Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 16010004
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL , O CENTRO PEDRO JUSTINO E O CONSELHO TUTELAR.
|
330,00 |
|
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 16010005
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, O CENTRO PEDRO JUSTINO , O CONSELHO TUTELAR E A CASA DA JUSTIÇA.
|
970,20 |
|
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 14010003
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA MANUAL DE 41 ARVORES NA EREM PRESIDENTE MÉDICE,NA CRECHE JOSÉ ALVES DE MARIA E ESCOLA SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.291,50 |
|
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 14010014
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS [...]
|
2.106,00 |
|
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 14010017
JOAO PAULO BRITO SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
|
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 13010008
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
737,00 |
|
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 10010019
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E POÇOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DUR [...]
|
18.984,29 |
|
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
84,28 |
|
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2010019
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.CON [...]
|
13.287,62 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 29010003
J.FRANCISCO DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
2.789,10 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 20010053
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERA [...]
|
600,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 16010008
ANA MARIA TAVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 16010029
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO JOÃO BENTO,SITIO ALGODÕES,SITIO INGAZEIRA,SITIO PEDRINHAS,E COLOCA [...]
|
1.700,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 15010001
WALIC SERVIÇOS ADMISNISTRATIVOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE DE PLANEJAMENTO PARA A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MOREILÂNDI [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 14010002
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025
|
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 14010001
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
1.518,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010035
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
550,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010026
MARLENE DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
550,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010036
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
550,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010030
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010032
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010021
SANDRA ALVES LOPES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
550,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010033
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
550,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010016
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA PREFEITO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
1.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010022
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
550,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010031
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
550,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010025
PAULO SERGIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
550,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010029
COSMO JOSE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIERIA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
550,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010037
ERISVAN LEANDRO BARBOSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
550,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13010027
CICERA DARQUE GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
550,00 |
|
