Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14040002
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE [...]
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150,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 10040001
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PER
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O 21º FORUM ESTADUAL DA UNDIME PE.
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400,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 10040001
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE ARARIPINA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESTANDE MEDINDO 3MX2M PARA EVENTO DA II FARA - FEIRA REGIONAL DE ARTESANATO DA REGIÃO DO ARARIPE , NO PERÍODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 202 [...]
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1.000,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030008
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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227,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030017
JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CADERNOS PARA OS AGENTES COMINITÁRIOS DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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472,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030009
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.422,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030016
DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, DIRECIONADAS PARA CAMPANHA DE VACINA DA H1N1,REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONTRA [...]
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422,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030012
THAINA TEREZA RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030013
THAINA TEREZA RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030015
FRANCISCA GUTHEANNY FREIRES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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678,95 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030014
CRISTIANO ROSA PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.215,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030011
PAULO SERGIO MOURA FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE. NO MÊS DE MARÇO DE DE 2025.
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030010
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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491,34 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030019
RIKELME SILVA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS DE MARÇO DE 2025.
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278,95 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030017
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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1.667,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 19030018
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 55 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALO [...]
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3.850,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030035
MARIA LUCIA SOARES E SILVA - 842/2007
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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527,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030036
JOSE GILBERTO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030031
MARIA EUNICE DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.579,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030034
PAULO FERNANDES BASTOS NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030033
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030030
VANDA LUCIA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.214,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030032
ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030029
FRANCISCO CARLOS DE ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 17030027
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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422,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14030039
ABEL RODRIGUES DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (1 X 220,00) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO [...]
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231,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 12030073
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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2.758,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 12030072
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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20.899,73 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040003
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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950,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040001
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR PACIENTE: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
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120,00 |
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