Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403017
JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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550,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403018
JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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893,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403019
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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550,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403020
WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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1.026,68 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403021
JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DO LIXO NA RUA. JOSE LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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550,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403023
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403025
LUIZ GEUSIVAM DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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550,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403026
MANOEL FERREIRA DE LIMA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DA AVENIDA PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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550,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403027
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO NA VILA SAO JOAO, RUA SAO JOSE, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, AV PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CE [...]
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996,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403028
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DE VARRICAO DAS RUAS LUIZ RODRIGUES E RUA UNIAO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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550,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403032
EDILSON ANTONIO MARIANO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA JOSE ERNESTO LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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550,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403036
RAUANDO DE MELO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA IMEDIACAO DO CEMITERIO E SAIDA PARA O SITIO FERREIRA VICENTE, NA RUA DA GRANJA E RUA TATAJUBA E SAIDA PARA O [...]
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882,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403037
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403038
FRANCISCO ADRIANO CAMILO LEANDRO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE ERNESTO DE LIMA, PEDRO RIBEIRO, PRACA DA PREFEITURA E CRECHE [...]
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1.014,50 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403008
JOSIANE GONCALVES DA SILVA
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0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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748,50 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403012
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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748,50 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403001
ELENILSON DE CALDAS AMORIM
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0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403002
ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 13/04/2021 |
EMPENHO: 0403003
REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 12/04/2021 |
EMPENHO: 1204002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
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290,88 |
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| 12/04/2021 |
EMPENHO: 1204004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
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2,23 |
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| 12/04/2021 |
EMPENHO: 1204006
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
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4,10 |
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| 12/04/2021 |
EMPENHO: 1204008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
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1,50 |
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| 12/04/2021 |
EMPENHO: 1204001
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A [...]
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340,00 |
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| 12/04/2021 |
EMPENHO: 1204004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, P [...]
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340,00 |
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| 12/04/2021 |
EMPENHO: 1204002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDU [...]
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350,00 |
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| 12/04/2021 |
EMPENHO: 1204005
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PE [...]
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300,00 |
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| 12/04/2021 |
EMPENHO: 1204003
ADRIANA PESSOA BEZERRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, [...]
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136,00 |
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| 12/04/2021 |
EMPENHO: 1204001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
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1.344,93 |
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| 12/04/2021 |
EMPENHO: 1204003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. [...]
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125,00 |
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