Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2021 |
EMPENHO: 0802043
ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 19/03/2021 |
EMPENHO: 0802016
JOAO NATANAEL RIBEIRO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO PERIODO DE 01 02 2021 A 20 02 2021. [...]
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640,00 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 1803001
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIENT [...]
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340,00 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 1803002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIEN [...]
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310,00 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 2502001
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DE MOREILANDIAPE. [...]
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1.735,70 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 2402002
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. [...]
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4.036,10 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 2402002
ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DE MOREILANDIAPE. [...]
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8.817,45 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 0802041
MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 0802015
GILVAN FREIRE VENANCIO
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUNTENCAO (INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E ESTRUTURAIS, ENTRE OUTROS)EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. NO MES [...]
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2.204,00 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 0402006
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 0402007
RAYANNE OLIVEIRA MELO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. NOS DIAS 11 E 17 01 2021 E DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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3.365,00 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 0402008
ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. [...]
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1.932,00 |
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| 18/03/2021 |
EMPENHO: 0402009
MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. [...]
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3.365,00 |
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| 17/03/2021 |
EMPENHO: 1503010
JOSE MATIAS SANTOS EPP
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. [...]
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2.924,96 |
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| 17/03/2021 |
EMPENHO: 2602002
ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA SAO JOSE, RUA PREFEITO MAXINO OTONIEL ROCHA E [...]
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18.422,62 |
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| 17/03/2021 |
EMPENHO: 2402001
JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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6.000,00 |
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| 17/03/2021 |
EMPENHO: 1102011
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FE [...]
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850,00 |
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| 17/03/2021 |
EMPENHO: 1102012
DANUBIA NELO VIEIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 17/03/2021 |
EMPENHO: 1102013
ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 02, 09, 10, 16 E 23 02 2021. [...]
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2.189,00 |
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| 17/03/2021 |
EMPENHO: 1102002
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR
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0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 17/03/2021 |
EMPENHO: 1102001
PATRICIA MIRANDA CORDEIRO
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0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.000,00 |
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| 17/03/2021 |
EMPENHO: 0802040
WILLZANIA DAS GRACAS SOARES
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. [...]
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1.100,00 |
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| 17/03/2021 |
EMPENHO: 0102006
DANUBIA NELO VIEIRA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. [...]
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735,00 |
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| 16/03/2021 |
EMPENHO: 1603001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD ANTONIO PEIXOTO DE [...]
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340,00 |
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| 16/03/2021 |
EMPENHO: 1603002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZ [...]
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300,00 |
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| 16/03/2021 |
EMPENHO: 1603002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 03 2021. [...]
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118,48 |
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| 16/03/2021 |
EMPENHO: 1603001
SALGUEIRO ATLETICO CLUBE
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0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE CONCESSAO DE UM ESPACO DE PUBLICIDADE NA CAMISA OFICIAL DO TIME PROFISSIONAL DE FUTEBOL DA PATROCINADA, UTILIZADA POR JOGADORES NA PART [...]
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2.000,00 |
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| 16/03/2021 |
EMPENHO: 1603003
LEONARDO DA SILVA FEITOSA
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0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER A MENOR PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA EM [...]
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68,00 |
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| 16/03/2021 |
EMPENHO: 1103005
CENTRAL AGRO CARIRI E EQUIPAMENTOS LTDA
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0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA E MATERIAIS PARA INSTALACAO EM POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO. [...]
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2.470,20 |
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| 16/03/2021 |
EMPENHO: 0303002
CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA
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0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DSITRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2027. [...]
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369,00 |
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