Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 8100002 - DATA: 08/10/2024
ASTEC COMERCIAL E INFORMATICA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 PRA USO NA CASA DA JUSTICA E CIDADANIA.
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180,00 |
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EMPENHO: 8100001 - DATA: 08/10/2024
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNERS E IMPRESSÕES) PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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422,50 |
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EMPENHO: 8100003 - DATA: 08/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, OBRAS, CULTURA E ESPORTES E TRANSPORTES DE MOREIL [...]
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21.180,00 |
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EMPENHO: 8100009 - DATA: 08/10/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COM [...]
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6.057,24 |
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EMPENHO: 8100011 - DATA: 08/10/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ACE'S) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPE [...]
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4.581,67 |
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EMPENHO: 8100007 - DATA: 08/10/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DE ACS'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024.
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20.934,72 |
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EMPENHO: 8100015 - DATA: 08/10/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COM [...]
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12.871,48 |
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EMPENHO: 8100016 - DATA: 08/10/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ACE'S) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPE [...]
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9.736,00 |
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EMPENHO: 8100014 - DATA: 08/10/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, CUSTO ESPECIAL, DE ACS'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024.
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44.486,01 |
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EMPENHO: 8100010 - DATA: 08/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ACE'S) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024.
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18.756,00 |
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EMPENHO: 8100012 - DATA: 08/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS SA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024.
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4.278,00 |
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EMPENHO: 8100006 - DATA: 08/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024.
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83.872,80 |
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EMPENHO: 8100008 - DATA: 08/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 13/2024.
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24.267,59 |
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EMPENHO: 8100013 - DATA: 08/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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37.532,82 |
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EMPENHO: 8100004 - DATA: 08/10/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024.
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340,00 |
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EMPENHO: 8100005 - DATA: 08/10/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2024 [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 8100003 - DATA: 08/10/2024
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA DE JESUS DA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 8100001 - DATA: 08/10/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTU [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 8100002 - DATA: 08/10/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 09,10 E 11 [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 8100001 - DATA: 08/10/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CHASSI 9532E2Y5LR017981 - FabMod: 2019/2019 - Pl [...]
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14.617,40 |
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EMPENHO: 8100002 - DATA: 08/10/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CHASSI 93PB58A10RC100404 - FabMod: 2024/2024 - Plac [...]
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2.958,94 |
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EMPENHO: 8100003 - DATA: 08/10/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, PNEUS, CAMARA E PROTETOR DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL CHASSI 9532382W5DR319305 - FabMod: 201 [...]
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7.229,90 |
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EMPENHO: 8100005 - DATA: 08/10/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREIL [...]
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7.342,40 |
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EMPENHO: 8100006 - DATA: 08/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (EDUCAÇÃO 30%) DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. COMPETÊNCIA 10/2024.
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4.236,00 |
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EMPENHO: 8100004 - DATA: 08/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE (EDUCAÇÃO 70%). COMPETÊNCIA 10/2024.
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69.188,00 |
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EMPENHO: 8100004 - DATA: 08/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONSELHEITOS TUTELARES DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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10.454,50 |
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EMPENHO: 8100017 - DATA: 08/10/2024
JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S DO MUNICÍPIO.
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1.440,00 |
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EMPENHO: 8100018 - DATA: 08/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE [...]
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12.066,80 |
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EMPENHO: 7100020 - DATA: 07/10/2024
JOSÉ KAUE LEAL AMORIM
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E O MÊS DE OUTUBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.
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1.785,00 |
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EMPENHO: 7100022 - DATA: 07/10/2024
MAYKON DEYVID EVANGELISTA OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, E O MÊS DE OUTUBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE.
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1.785,00 |
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