Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24030011 - DATA: 24/03/2025
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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809,60 |
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EMPENHO: 24030001 - DATA: 24/03/2025
GYOVANA TAVEIRA BARBOSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 24030012 - DATA: 24/03/2025
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERAÇÃO OU [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 24030002 - DATA: 24/03/2025
ERBETHY SOARES RIBEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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474,00 |
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EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2025
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025 NO JORNAL DO DOU DO DIA 24/03/25.
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445,00 |
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EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADA A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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5.819,87 |
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EMPENHO: 21030003 - DATA: 21/03/2025
SEBASTIAO AVELAR ROCHA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA 100 ÁRVORES NA AVENIDA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO, RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA, RUA ALTO CRUZEIRO, PRAÇA DA [...]
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3.150,00 |
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EMPENHO: 21030001 - DATA: 21/03/2025
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2025
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2025
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS TÉRMICAS COM TERMÔMETRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PNI, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.399,40 |
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EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE.
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1.549,50 |
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EMPENHO: 20030004 - DATA: 20/03/2025
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINAS DE IMUNOTERAPIA E CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE MARÇ [...]
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990,00 |
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EMPENHO: 20030006 - DATA: 20/03/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
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11.375,00 |
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EMPENHO: 20030005 - DATA: 20/03/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
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9.750,00 |
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EMPENHO: 20030003 - DATA: 20/03/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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5.750,00 |
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EMPENHO: 20030007 - DATA: 20/03/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) COPIADORAS MULTI-FUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM M [...]
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2.395,00 |
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EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE. NO MES DE MARÇO DE 2025.
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695,80 |
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EMPENHO: 20030008 - DATA: 20/03/2025
SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. POR SUA NATUREZA E FINALIDADE, QUE TRATA DA MANUTE [...]
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9.743,24 |
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EMPENHO: 20030010 - DATA: 20/03/2025
SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. POR SUA NATUREZA E FINALIDADE, QUE TRATA DA MANUTE [...]
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9.212,10 |
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EMPENHO: 20030009 - DATA: 20/03/2025
SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. POR SUA NATUREZA E FINALIDADE, QUE TRATA DA MANUTE [...]
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10.400,20 |
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EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2025
FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2025
WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 20030003 - DATA: 20/03/2025
JOSE LOPES DOS SANTOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 20030011 - DATA: 20/03/2025
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 20030004 - DATA: 20/03/2025
LUANA ALEXANDRE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 20030003 - DATA: 20/03/2025
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2025
CICERA OLIVEIRA PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MA [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 19030001 - DATA: 19/03/2025
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR DA I REUNI [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 19030002 - DATA: 19/03/2025
MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR [...]
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170,00 |
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EMPENHO: 19030001 - DATA: 19/03/2025
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:SOM5I94 - KM:9098 - CHASSI:ZFA250000S2Z73147.
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812,00 |
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