Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25080006 - DATA: 25/08/2025
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S, NO MÊS D [...]
|
623,42 |
|
EMPENHO: 25080005 - DATA: 25/08/2025
DAMIAO NERE DELMONDES ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M E 1M, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
6.490,00 |
|
EMPENHO: 25080007 - DATA: 25/08/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
1.499,40 |
|
EMPENHO: 25080001 - DATA: 25/08/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE AGOSTO DE 2025.
|
999,60 |
|
EMPENHO: 25080009 - DATA: 25/08/2025
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES METALICAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
3.601,00 |
|
EMPENHO: 25080008 - DATA: 25/08/2025
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE REPAROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 25080005 - DATA: 25/08/2025
JOSE NUNES VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
10.538,00 |
|
EMPENHO: 25080002 - DATA: 25/08/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANERS PROFISSIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO M [...]
|
6.685,00 |
|
EMPENHO: 25080010 - DATA: 25/08/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE [...]
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 25080013 - DATA: 25/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). PARA O ÚLTIMO QUINQUEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2025.
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 25080011 - DATA: 25/08/2025
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE AGO [...]
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 25080012 - DATA: 25/08/2025
PAULO RÊNAN PAJEÚ GOMES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS, COMO BIOMEDICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGO [...]
|
2.105,00 |
|
EMPENHO: 25080003 - DATA: 25/08/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
450.000,00 |
|
EMPENHO: 25080001 - DATA: 25/08/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A 1º (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS FIAT MOBI PLACA RZH0C36, DA COORDENADORIA DA MULHER.
|
220,32 |
|
EMPENHO: 25080002 - DATA: 25/08/2025
MARIA DE LOURDES MORAIS LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 6º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, NOS DIAS 27,28 [...]
|
510,00 |
|
EMPENHO: 22080002 - DATA: 22/08/2025
MUNICIPIO DE GRANITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA, RELATIVO A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2025 JUNTO A PREFEITURA MUNI [...]
|
2.624,00 |
|
EMPENHO: 22080001 - DATA: 22/08/2025
HERMINIA VIEIRA BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE:HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE:VANUZA SANTOS ALENCAR, [...]
|
868,00 |
|
EMPENHO: 22080004 - DATA: 22/08/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
1.150,00 |
|
EMPENHO: 22080003 - DATA: 22/08/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
|
510,00 |
|
EMPENHO: 22080005 - DATA: 22/08/2025
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE,PARA O HOSPITAL DOM MALAN C [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 22080006 - DATA: 22/08/2025
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE,PARA O HOSPITAL DOM MALAN COM A [...]
|
80,02 |
|
EMPENHO: 22080007 - DATA: 22/08/2025
MARIA DANUBIA MACHADO LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM: MARIA DANUBIA MACHADO LOPES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA LEVAND [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 22080008 - DATA: 22/08/2025
MARCELO M. DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á COMPRA DE BALANÇA DIGITAL DE VIDRO+ PAINEL LCD(TECHL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
|
2.250,00 |
|
EMPENHO: 22080010 - DATA: 22/08/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
7.677,05 |
|
EMPENHO: 22080011 - DATA: 22/08/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025
|
607,00 |
|
EMPENHO: 22080009 - DATA: 22/08/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001-2025-SRP-FMSM. ATA DE REGISTRO DE P´REÇOS N°003-2025-FMSM. [...]
|
21.294,50 |
|
EMPENHO: 22080012 - DATA: 22/08/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
4.659,60 |
|
EMPENHO: 22080013 - DATA: 22/08/2025
BRUNA LAYSA DE MELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS EM 7(SETE) COLCHÕES PARA USO NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
590,00 |
|
EMPENHO: 22080001 - DATA: 22/08/2025
NILVAN ANTONIO PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
736,85 |
|
EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2025
FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DA REGULAÇÃO: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, PARA [...]
|
34,00 |
|
