Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1030004 - DATA: 01/03/2024
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA D [...]
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1.088.060,90 |
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EMPENHO: 1030005 - DATA: 01/03/2024
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024.
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1.700,00 |
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EMPENHO: 1030006 - DATA: 01/03/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1030007 - DATA: 01/03/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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8.000,00 |
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EMPENHO: 1030008 - DATA: 01/03/2024
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE.
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510,98 |
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EMPENHO: 1030009 - DATA: 01/03/2024
MASTER GAS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADITIVO ORGANICO E AGUA DESTILADA PARA O VEÍCULO DO TFD, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE.
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84,00 |
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EMPENHO: 1030004 - DATA: 01/03/2024
HIDALENO PERICLES MIRANDA COSTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA (3H AO PREÇO DE 70 REAIS), DIRECIONADAS AO DIA D, CAMPANHA PARA MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, NA SEDE DO [...]
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210,00 |
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EMPENHO: 1030003 - DATA: 01/03/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO JOSÉ RODRIGUES DO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 1030001 - DATA: 01/03/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARÇ [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 1030002 - DATA: 01/03/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES, NOS DIAS 03,04 E 05 [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1030004 - DATA: 01/03/2024
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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3.704,22 |
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EMPENHO: 1030001 - DATA: 01/03/2024
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, FILTROS, LUBRIFICANTES, GRAXA [...]
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45.215,49 |
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EMPENHO: 1030003 - DATA: 01/03/2024
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 1030002 - DATA: 01/03/2024
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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130.000,00 |
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EMPENHO: 1030006 - DATA: 01/03/2024
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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120.000,00 |
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EMPENHO: 1030005 - DATA: 01/03/2024
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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126.683,00 |
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EMPENHO: 29020002 - DATA: 29/02/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A MISS MOREILÂNDIA, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DO MISS PERNAMBUCO NOS DI [...]
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300,03 |
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EMPENHO: 29020001 - DATA: 29/02/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER
NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2024, CONDUZINDO [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 29020002 - DATA: 29/02/2024
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
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576,00 |
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EMPENHO: 29020001 - DATA: 29/02/2024
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S. NO MÊS [...]
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583,50 |
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EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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17.316,80 |
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EMPENHO: 28020001 - DATA: 28/02/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER
NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONDUZ [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 28020002 - DATA: 28/02/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE M [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 28020005 - DATA: 28/02/2024
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À A TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 28,35T. COMPETÊNCIA 02/2024.
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2.198,81 |
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EMPENHO: 28020003 - DATA: 28/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TED.MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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11,00 |
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EMPENHO: 28020003 - DATA: 28/02/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR JOS [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 28020001 - DATA: 28/02/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28,29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 28020002 - DATA: 28/02/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 27020002 - DATA: 27/02/2024
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DA OF [...]
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34,00 |
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EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2024
JOSE ROMEU DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: JOSÉ ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DA OFICINA [...]
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34,00 |
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