Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10040069 - DATA: 10/04/2025
FRANCISMARY LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040073 - DATA: 10/04/2025
ANTONIO GILBERTO SIQUEIRA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040063 - DATA: 10/04/2025
MARIA TAMILE BATISTA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040064 - DATA: 10/04/2025
MARCOS ANTONIO DE MELO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040065 - DATA: 10/04/2025
LUCIANO DINIZ ALVES LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040077 - DATA: 10/04/2025
LUZANIRA BEZERRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/ [...]
|
632,00 |
|
EMPENHO: 10040078 - DATA: 10/04/2025
ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/ [...]
|
632,00 |
|
EMPENHO: 10040062 - DATA: 10/04/2025
APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040066 - DATA: 10/04/2025
JONAILTON OLIVEIRA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040081 - DATA: 10/04/2025
MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/ [...]
|
632,00 |
|
EMPENHO: 10040080 - DATA: 10/04/2025
CICERA ALVES DE SOUSA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/ [...]
|
632,00 |
|
EMPENHO: 10040079 - DATA: 10/04/2025
RAISSA MARIA SOARES DE BRITO RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/ [...]
|
632,00 |
|
EMPENHO: 10040002 - DATA: 10/04/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
1.237,00 |
|
EMPENHO: 10040013 - DATA: 10/04/2025
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040007 - DATA: 10/04/2025
MARCIA RAMILLA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040005 - DATA: 10/04/2025
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040011 - DATA: 10/04/2025
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE 15 DO MES DE ABRIL DE 2025.
|
737,00 |
|
EMPENHO: 10040009 - DATA: 10/04/2025
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040010 - DATA: 10/04/2025
MIRELLA TAIS SALU DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040008 - DATA: 10/04/2025
JOSE BEZERRA SOARES NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040014 - DATA: 10/04/2025
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAUDE, QUE ESTA ATRELADO A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DIURNO,DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025.
|
527,00 |
|
EMPENHO: 10040006 - DATA: 10/04/2025
CICERA ANCELMA DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AUXLIAR DE SAUDE BUCALNA UBS JOSE PARENTE DE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
1.518,00 |
|
EMPENHO: 10040012 - DATA: 10/04/2025
MARIA EDIONE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICO DE SAUDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
1.467,40 |
|
EMPENHO: 10040003 - DATA: 10/04/2025
ROSARIO COSTA CHAVES FREIRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
1.519,00 |
|
EMPENHO: 10040008 - DATA: 10/04/2025
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
1.474,00 |
|
EMPENHO: 10040006 - DATA: 10/04/2025
ALECILDO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E BANHEIROS NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), UBS (PEDRO TAVEIRA) E SERVIÇOS DE [...]
|
3.600,00 |
|
EMPENHO: 10040007 - DATA: 10/04/2025
CICERO DE ALENCAR CARNEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA LADEIRA DO SITIO ESCONDIDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
5.527,00 |
|
EMPENHO: 10040005 - DATA: 10/04/2025
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS NO LETREIRO DA ENTRADA DA CIDADE, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANT [...]
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 10040009 - DATA: 10/04/2025
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO - 61 ANOS.
|
11.790,00 |
|
EMPENHO: 10040004 - DATA: 10/04/2025
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE ABR [...]
|
1.100,00 |
|
