Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24070007 - DATA: 24/07/2024
FRANCISCO PEDRO SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO E 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 [...]
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1.632,00 |
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EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2024
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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4.670,00 |
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EMPENHO: 24070005 - DATA: 24/07/2024
VICENTE XAVIER GUEDES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 24070006 - DATA: 24/07/2024
ROBERTO LUAN TAVARES DE LIMA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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1.474,00 |
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EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DO MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À FORTALEZA-CE NOS DIAS 25/07/2024 E 26/07/2024 À SERVIÇO [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 24070002 - DATA: 24/07/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA-CE NOS DIAS 25/07/2024 E 26/07/2024.
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340,00 |
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EMPENHO: 24070004 - DATA: 24/07/2024
LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARREGO DE CAMINHÃO DE SEMENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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318,00 |
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EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2024
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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850,00 |
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EMPENHO: 24070002 - DATA: 24/07/2024
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ÓRGÃO DE CONTROLE E [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2024
YARA MIRANDA SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESÃO DE DIÁRIA PATA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORA DO PNI MUNICIPAL: YARA MIRANDA SAMPAIO, PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO SOBRE, O REGISTR [...]
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30,00 |
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EMPENHO: 23070013 - DATA: 23/07/2024
SERGIO MURILO ALVES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 23070011 - DATA: 23/07/2024
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO COM DISPONIBILIDADE EM DOMÍNIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR. CONFO [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 23070012 - DATA: 23/07/2024
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20 [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2024
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000017-71.2019.8.17.2960.
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7.049,20 |
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EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2024
VICTOR HUGO DE HOLANDA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000017-71.2019.8.17.2960.
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3.021,00 |
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EMPENHO: 23070003 - DATA: 23/07/2024
VICTOR HUGO DE HOLANDA TAVARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000017-71.2019.8.17.2960.
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1.007,03 |
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EMPENHO: 23070007 - DATA: 23/07/2024
LUIZ FERREIRA DE LIMA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL NA ZONA RURAL,EM CARRO PIPA,NO MÊS DE JULHO DE 2024, NO SÍTIO CANTA GALO ZONA RURAL, NÃO ATENDIDAS PELA O [...]
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210,00 |
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EMPENHO: 23070008 - DATA: 23/07/2024
ADALBERTO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRIMENSORES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.575,00 |
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EMPENHO: 23070010 - DATA: 23/07/2024
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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745,00 |
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EMPENHO: 23070004 - DATA: 23/07/2024
SEBASTIAO AVELAR ROCHA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 130 ÁRVORES REALIZADAS NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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3.895,00 |
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EMPENHO: 23070006 - DATA: 23/07/2024
ALISON FERREIRA PEIXOTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 57 ÁRVORES MANUAL NA RUA MOREIRA E RUA DUQUE DE CAXIAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.675,80 |
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EMPENHO: 23070005 - DATA: 23/07/2024
JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 37 ÁRVORES MANUAL E NO MOTOR SERRA REALIZADA NA AVENIDA CEL ROMÃO SAMPAIO E DUQUE DE CAXIAS NA SEDE DESTE MUNICÍPI [...]
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2.300,00 |
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EMPENHO: 23070009 - DATA: 23/07/2024
ALEX ALEXANDRE TEIXEIRA DOS ANJOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR TÉCNICO RURAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2024.
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609,00 |
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EMPENHO: 23070006 - DATA: 23/07/2024
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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5.750,00 |
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EMPENHO: 23070007 - DATA: 23/07/2024
IRISMAR LEANDRO BARBOSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS LIMPEZA. NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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837,00 |
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EMPENHO: 23070008 - DATA: 23/07/2024
DIVANI SALES COUTINHO VIANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2024
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2 [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 23070005 - DATA: 23/07/2024
VALQUILIA SAMPAIO SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA AGENTE ADMINISTRATIVA: VALQUÍRIA SAMPAIO SANTOS VIDAL, PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO SOBRE, O REGI [...]
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30,00 |
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EMPENHO: 23070003 - DATA: 23/07/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24,25 E 26 DE JULH [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 23070004 - DATA: 23/07/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 24,25 E 26 [...]
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600,00 |
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