Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 7080011 - DATA: 07/08/2024
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNIA ,JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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650,00 |
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EMPENHO: 7080005 - DATA: 07/08/2024
JOSEPH MAYKON DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 7080002 - DATA: 07/08/2024
JOSE VLADIMIR SOUZA ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 7080004 - DATA: 07/08/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ALTENOR JOSÉ PARA TRATAMEN [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 7080001 - DATA: 07/08/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO ALVES DE QUEIROZ P [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 7080002 - DATA: 07/08/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: MARIA APARECI [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 7080003 - DATA: 07/08/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA: MARIA [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 7080006 - DATA: 07/08/2024
FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011-2024-FMSM, PROCESSO Nº 004-2024-FMSM, DO PREGÃO Nº 002-2024-FMSM, P [...]
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21.553,17 |
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EMPENHO: 7080005 - DATA: 07/08/2024
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O ÚLTIMO QUI [...]
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69.000,00 |
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EMPENHO: 6080001 - DATA: 06/08/2024
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO NO 20/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 09/08/2024.
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450,00 |
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EMPENHO: 6080004 - DATA: 06/08/2024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO, ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICIPIO VIA SISTEMA ECAC E REGURALIZA DO GOV [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 6080005 - DATA: 06/08/2024
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO [...]
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4.058,20 |
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EMPENHO: 6080003 - DATA: 06/08/2024
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E CONTROLE PATRIMONIAL PARA O MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2024.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 6080002 - DATA: 06/08/2024
GESSICA OLIVEIRA AMORIM
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO E 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.450,00 |
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EMPENHO: 6080002 - DATA: 06/08/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 0 [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 6080003 - DATA: 06/08/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 6080001 - DATA: 06/08/2024
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGO [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 5080004 - DATA: 05/08/2024
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE JULHO DE 2024.
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8.995,25 |
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EMPENHO: 5080001 - DATA: 05/08/2024
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 19/2024 E AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA NO 8/2024 PROCESSO NO 022/2024 CONCORRÊNCIA NO 008/2 [...]
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804,00 |
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EMPENHO: 5080003 - DATA: 05/08/2024
JEREMIAS EXPEDITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 5080002 - DATA: 05/08/2024
SANDRA SALES COUTINHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 5080002 - DATA: 05/08/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
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5.660,00 |
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EMPENHO: 5080003 - DATA: 05/08/2024
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO COM LAMINAÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE MAIS APLICAÇÃO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MI [...]
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4.852,00 |
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EMPENHO: 5080004 - DATA: 05/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. P [...]
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76.000,00 |
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EMPENHO: 5080001 - DATA: 05/08/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O H [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 5080001 - DATA: 05/08/2024
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3)TRANSMISSÃO MECÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. VINCULADO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO [...]
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469.499,00 |
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EMPENHO: 2080003 - DATA: 02/08/2024
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO À MOTORISTA MUNICIPAL DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, RELATIVO VIAGEM À FORTALEZA-CE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2024.
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279,03 |
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EMPENHO: 2080001 - DATA: 02/08/2024
FRANCISCO AMARO LEMOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO, MANUTENÇÃO E PÓS UTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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1.579,00 |
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EMPENHO: 2080002 - DATA: 02/08/2024
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITACOES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MES JULHO DE 2024.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 2080006 - DATA: 02/08/2024
JOSE NILO DA SILVA SEVERO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA NEGRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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7.500,00 |
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