Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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11.769,48 |
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EMPENHO: 15080010 - DATA: 15/08/2024
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA SANTA LUZIA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURA [...]
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1.495,00 |
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EMPENHO: 15080002 - DATA: 15/08/2024
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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6.557,80 |
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EMPENHO: 15080021 - DATA: 15/08/2024
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 15080013 - DATA: 15/08/2024
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, CEMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E CMEI (SORRISO DA CRIANÇA) NA SEDE MUNICIPAL, DUR [...]
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1.260,00 |
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EMPENHO: 15080011 - DATA: 15/08/2024
ALECK BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NO SITIO DE BAIXO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA ANTÔNIO MA [...]
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1.231,00 |
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EMPENHO: 15080015 - DATA: 15/08/2024
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOS [...]
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1.264,00 |
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EMPENHO: 15080014 - DATA: 15/08/2024
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E ASSENTAMENTO DE GRADES NA CEMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E CMEI (SORRISO DA CRIANÇA), CONSERTO DE ESGOTO [...]
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1.620,00 |
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EMPENHO: 15080007 - DATA: 15/08/2024
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, RUA SÃO JOSÉ, RUA AMARO LEMOS E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 15080009 - DATA: 15/08/2024
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOSÉ MIRANDA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ANTÔNIO MANOEL DE Q [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 15080008 - DATA: 15/08/2024
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, RUA SÃO JOSÉ, RUA AMARO LEMOS E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA [...]
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1.280,00 |
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EMPENHO: 15080012 - DATA: 15/08/2024
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NO SITIO DE BAIXO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA ANTÔNIO MA [...]
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1.270,00 |
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EMPENHO: 15080018 - DATA: 15/08/2024
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA TEOTÔNIO MORAES E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA, RUA TEOTÔN [...]
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1.650,00 |
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EMPENHO: 15080019 - DATA: 15/08/2024
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA AGAMENON MAGALHAES, RUA SANTA LUZIA, RUA TEOTÔNIO MORAES E RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIR [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2024
VALNER DOS SANTOS VIANA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA LUIZ RODRIGUES, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E RUA PEDRO BEZERR [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 15080048 - DATA: 15/08/2024
ERISVANIA LOPES SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 15080047 - DATA: 15/08/2024
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
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527,00 |
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EMPENHO: 15080051 - DATA: 15/08/2024
SAULO EMANUEL DE SOUSA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.316,00 |
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EMPENHO: 15080050 - DATA: 15/08/2024
TERESINHA SOARES DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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737,00 |
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EMPENHO: 15080049 - DATA: 15/08/2024
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JÚNIOR NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
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527,00 |
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EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2024
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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843,00 |
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EMPENHO: 15080004 - DATA: 15/08/2024
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 15080020 - DATA: 15/08/2024
JOSE ROMARIO G DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SSD PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
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405,00 |
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EMPENHO: 15080031 - DATA: 15/08/2024
MARLENE DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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427,77 |
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EMPENHO: 15080036 - DATA: 15/08/2024
VILSON MIRANDA ALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 15080033 - DATA: 15/08/2024
MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 15080029 - DATA: 15/08/2024
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 15080022 - DATA: 15/08/2024
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 15080039 - DATA: 15/08/2024
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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550,00 |
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EMPENHO: 15080026 - DATA: 15/08/2024
LEONARDO SOARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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550,00 |
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