Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22080002 - DATA: 22/08/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS P [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 22080003 - DATA: 22/08/2024
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PEDRO TAVEIRA DOS [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 22080004 - DATA: 22/08/2024
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES NASCIMEN [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 22080001 - DATA: 22/08/2024
ANTONIO JOCEILDO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGIA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 22080002 - DATA: 22/08/2024
GIVALDO NELO VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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948,00 |
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EMPENHO: 22080003 - DATA: 22/08/2024
CAIO KELVEN VIEIRA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 21080007 - DATA: 21/08/2024
JOSE SERAFIM DE BRITO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO QUE LIGA A SAÍDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM AO SITIO SERRA MATA GRANDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOS [...]
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2.527,00 |
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EMPENHO: 21080006 - DATA: 21/08/2024
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MOREIRA, RUA P [...]
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1.550,00 |
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EMPENHO: 21080004 - DATA: 21/08/2024
CARLOS NICECIO FROSINO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO TIME "POSTO" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 21080002 - DATA: 21/08/2024
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2024
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024.
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500,00 |
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EMPENHO: 21080003 - DATA: 21/08/2024
FRANCIVALDO SANTOS NETO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2024.
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500,00 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 21/08/2024
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICPAL, JUNTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2 [...]
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2.347,20 |
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EMPENHO: 21080008 - DATA: 21/08/2024
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 21080003 - DATA: 21/08/2024
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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867,00 |
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EMPENHO: 21080002 - DATA: 21/08/2024
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTE MENOR E SEUS GENITORES À CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA DE 25 DE AGOSTO DE 2024 SEM DATA DE RETORN [...]
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1.224,00 |
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EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2024
JOSE JOAO MANOEL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE: MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR JOSÉ JOÃO MANOEL, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 21/08/2024
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE REPAROS EM ELETRODOMÉSTICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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632,00 |
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EMPENHO: 21080004 - DATA: 21/08/2024
ELANE S R D SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 21080022 - DATA: 21/08/2024
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS COMPETENT [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 21080021 - DATA: 21/08/2024
ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 21080016 - DATA: 21/08/2024
RAQUEL AUZENÍ DA ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. O MÊS DE AGOSTO DE [...]
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736,75 |
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EMPENHO: 21080011 - DATA: 21/08/2024
EDIVANIA ALVES PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 21080004 - DATA: 21/08/2024
VALERIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. AGOSTO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 21/08/2024
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 21080008 - DATA: 21/08/2024
CLAUDIO JOSE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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736,75 |
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EMPENHO: 21080007 - DATA: 21/08/2024
ANTONIO ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024 [...]
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422,00 |
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EMPENHO: 21080009 - DATA: 21/08/2024
JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 21080018 - DATA: 21/08/2024
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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834,00 |
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EMPENHO: 21080013 - DATA: 21/08/2024
BRENA MARIA RAIANA MARIANO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE [...]
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632,00 |
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