Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17060024 - DATA: 17/06/2025
MARIA TAMIRES DE MATOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 17060025 - DATA: 17/06/2025
MARIA APARECIDA FRANCISCA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 17060028 - DATA: 17/06/2025
JUCLEIDE RAIMUNDA DE DEUS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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474,00 |
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EMPENHO: 17060021 - DATA: 17/06/2025
ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PRA USO NA CASA DO EMPREENDEDOR.
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514,00 |
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EMPENHO: 17060020 - DATA: 17/06/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 17060033 - DATA: 17/06/2025
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 17060035 - DATA: 17/06/2025
ANDREZA VITÓRIA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 17060029 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO PEREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 17060026 - DATA: 17/06/2025
EDICLEIDE FERREIRA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 17060027 - DATA: 17/06/2025
BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 17060034 - DATA: 17/06/2025
KARLYSSON JOSÉ DE ANDRADE MACHADO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONSUMO PARA A IMPLANTAÇÃO DE [...]
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3.158,00 |
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EMPENHO: 17060030 - DATA: 17/06/2025
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 17060032 - DATA: 17/06/2025
CLEMENTE JOSE DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 17060031 - DATA: 17/06/2025
EXPEDITO PEDRO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.264,00 |
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EMPENHO: 17060023 - DATA: 17/06/2025
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO 2025.
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879,00 |
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EMPENHO: 17060040 - DATA: 17/06/2025
JOÃO BEZERRA NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 17060041 - DATA: 17/06/2025
MARIA NÁGYLA DE SOUSA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 17060037 - DATA: 17/06/2025
ANTONIA RITA MARCELINO SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.474,00 |
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EMPENHO: 17060038 - DATA: 17/06/2025
PRICILA EVELINE LOPES DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 17060039 - DATA: 17/06/2025
SOFIA BEZERRA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 17060036 - DATA: 17/06/2025
CICERO RODRIGUES TAVARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 17060042 - DATA: 17/06/2025
ROBERTA EDUARDA RIBEIRO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 17060001 - DATA: 17/06/2025
MARIA APARECIDA DANTAS PEDROSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
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759,00 |
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EMPENHO: 16060001 - DATA: 16/06/2025
MAURICÉIA APARECIDA DE ARAÚJO MENEZES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000299.37.2015.8.17.0960, RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. EXEQUENTE: MA [...]
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2.696,46 |
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EMPENHO: 16060002 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000180-22.2022.8.17.2580, RELATIVO AOS HONORÁRIOS.
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1.636,80 |
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EMPENHO: 16060003 - DATA: 16/06/2025
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DE POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO, NESTE MUNICÍPIO [...]
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184,93 |
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EMPENHO: 16060004 - DATA: 16/06/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 16/06/2025.
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150,00 |
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EMPENHO: 16060001 - DATA: 16/06/2025
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 16060002 - DATA: 16/06/2025
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS DEZ(10) ESCOLAS MUNICIPAL, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO [...]
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736,85 |
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EMPENHO: 16060003 - DATA: 16/06/2025
MARIA JADIELE DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊ [...]
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1.518,00 |
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