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lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 48 registros
Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 4070005 - DATA: 04/07/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
5.419,25
EMPENHO: 4070004 - DATA: 04/07/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
2.995,30
EMPENHO: 3070001 - DATA: 03/07/2025
ANTONIO J ALENCAR
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS; THINNERS ETC) PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
415,00
EMPENHO: 2070001 - DATA: 02/07/2025
ANTONIO J ALENCAR
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABOS, ADESIVOS E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL.
3.045,00
EMPENHO: 30060001 - DATA: 30/06/2025
ANTONIO J ALENCAR
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
10.434,25
EMPENHO: 16060005 - DATA: 16/06/2025
ANTONIO J ALENCAR
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
3.360,00
EMPENHO: 5060002 - DATA: 05/06/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LI [...]
20.000,00
EMPENHO: 2060002 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO J ALENCAR
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA; TINTA; FITA ISOLANTE ETC) PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
692,50
EMPENHO: 30050006 - DATA: 30/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
8.338,80
EMPENHO: 30050004 - DATA: 30/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROS DOMÉSTICOS E PORTA COPO, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
439,50
EMPENHO: 26050008 - DATA: 26/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
5.082,00
EMPENHO: 16050015 - DATA: 16/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
1.350,00
EMPENHO: 8050003 - DATA: 08/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
1.310,79
EMPENHO: 8050002 - DATA: 08/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
370,00
EMPENHO: 5050007 - DATA: 05/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
7.455,70
EMPENHO: 5050002 - DATA: 05/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
11.293,76
EMPENHO: 22040020 - DATA: 22/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÂO DE ITENS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
397,00
EMPENHO: 22040018 - DATA: 22/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HODPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
8.572,30
EMPENHO: 22040017 - DATA: 22/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÂO DE ITENS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
5.383,50
EMPENHO: 22040019 - DATA: 22/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO OUTROS EQUIPAMENTOS(01) BOMBA PERIF E( 02) PRATELEIRAS AÇO AM DUPLAFL, BEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITEN [...]
1.131,50
EMPENHO: 8040002 - DATA: 08/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIXEIROS, BRAÇADEIRAS E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL.
3.151,00
EMPENHO: 7040005 - DATA: 07/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
10.236,82
EMPENHO: 7040004 - DATA: 07/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
2.730,93
EMPENHO: 25030010 - DATA: 25/03/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIXEIRAS, BRAÇADEIRAS, TINTAS SPRAY, SABONETEIRAS ETC), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES B [...]
9.948,05
EMPENHO: 25030009 - DATA: 25/03/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE.
4.708,00
EMPENHO: 25030008 - DATA: 25/03/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA COZINHA ENTRE OUTROS), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREI [...]
8.281,20
EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE.
1.549,50
EMPENHO: 28020001 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO J ALENCAR
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
8.050,64
EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE.
1.909,10
EMPENHO: 21020037 - DATA: 21/02/2025
ANTONIO J ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
2.884,00

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