Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2060002 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA; TINTA; FITA ISOLANTE ETC) PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
692,50 |
|
EMPENHO: 30050006 - DATA: 30/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
8.338,80 |
|
EMPENHO: 30050004 - DATA: 30/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROS DOMÉSTICOS E PORTA COPO, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
439,50 |
|
EMPENHO: 26050008 - DATA: 26/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
5.082,00 |
|
EMPENHO: 16050015 - DATA: 16/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
1.350,00 |
|
EMPENHO: 8050003 - DATA: 08/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
1.310,79 |
|
EMPENHO: 8050002 - DATA: 08/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
370,00 |
|
EMPENHO: 5050007 - DATA: 05/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
7.455,70 |
|
EMPENHO: 5050002 - DATA: 05/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
11.293,76 |
|
EMPENHO: 22040020 - DATA: 22/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÂO DE ITENS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
397,00 |
|
EMPENHO: 22040018 - DATA: 22/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HODPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
8.572,30 |
|
EMPENHO: 22040017 - DATA: 22/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÂO DE ITENS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
5.383,50 |
|
EMPENHO: 22040019 - DATA: 22/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO OUTROS EQUIPAMENTOS(01) BOMBA PERIF E( 02) PRATELEIRAS AÇO AM DUPLAFL, BEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITEN [...]
|
1.131,50 |
|
EMPENHO: 8040002 - DATA: 08/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIXEIROS, BRAÇADEIRAS E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL.
|
3.151,00 |
|
EMPENHO: 7040005 - DATA: 07/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
10.236,82 |
|
EMPENHO: 7040004 - DATA: 07/04/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
2.730,93 |
|
EMPENHO: 25030009 - DATA: 25/03/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
4.708,00 |
|
EMPENHO: 25030008 - DATA: 25/03/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA COZINHA ENTRE OUTROS), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREI [...]
|
8.281,20 |
|
EMPENHO: 25030010 - DATA: 25/03/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIXEIRAS, BRAÇADEIRAS, TINTAS SPRAY, SABONETEIRAS ETC), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES B [...]
|
9.948,05 |
|
EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
1.549,50 |
|
EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE.
|
1.909,10 |
|
EMPENHO: 28020001 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
8.050,64 |
|
EMPENHO: 21020037 - DATA: 21/02/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
|
2.884,00 |
|
EMPENHO: 21020036 - DATA: 21/02/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3 TANQUE FORTLEV 5000L POLIETILENO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS FEVEREIRO DE 202 [...]
|
10.614,75 |
|
EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIP [...]
|
7.470,26 |
|
EMPENHO: 11020002 - DATA: 11/02/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR IND. E PANELA DE PRESSÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MANOEL LAURINDO E CMEI JOSE ALVES DE MARIA.
|
2.008,50 |
|
EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MANOEL LAURINDO E CMEI JOSE ALVES DE MARIA.
|
2.640,00 |
|
EMPENHO: 3020011 - DATA: 03/02/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LIC [...]
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
560,00 |
|
