Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2100003 - DATA: 02/10/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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960,40 |
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EMPENHO: 25090005 - DATA: 25/09/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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1.029,00 |
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EMPENHO: 12090002 - DATA: 12/09/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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1.260,00 |
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EMPENHO: 12090001 - DATA: 12/09/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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940,80 |
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EMPENHO: 25080001 - DATA: 25/08/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE AGOSTO DE 2025.
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999,60 |
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EMPENHO: 25080007 - DATA: 25/08/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.499,40 |
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EMPENHO: 4080003 - DATA: 04/08/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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940,80 |
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EMPENHO: 28070003 - DATA: 28/07/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE JULHO DE 2025.
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901,60 |
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EMPENHO: 21070006 - DATA: 21/07/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FLHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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1.489,60 |
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EMPENHO: 2070003 - DATA: 02/07/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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901,60 |
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EMPENHO: 20060001 - DATA: 20/06/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.499,40 |
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EMPENHO: 18060002 - DATA: 18/06/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE JUNHO DE 2025.
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872,20 |
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EMPENHO: 3060002 - DATA: 03/06/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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891,80 |
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EMPENHO: 23050043 - DATA: 23/05/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.489,60 |
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EMPENHO: 21050012 - DATA: 21/05/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE MAIO DE 2025.
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833,00 |
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EMPENHO: 12050001 - DATA: 12/05/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA.
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840,00 |
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EMPENHO: 2050008 - DATA: 02/05/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA.
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480,00 |
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EMPENHO: 2050009 - DATA: 02/05/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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891,80 |
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EMPENHO: 24040001 - DATA: 24/04/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2025.
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793,80 |
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EMPENHO: 22040015 - DATA: 22/04/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFETO DE PETRÓLEO-GPL(GÁS DE COZINHA)EM BOTIJÂO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
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1.560,00 |
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EMPENHO: 22040016 - DATA: 22/04/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE ABRIL DE DE 2025.
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1.479,80 |
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EMPENHO: 22040013 - DATA: 22/04/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFETO DE PETRÓLEO-GPL(GÁS DE COZINHA)EM BOTIJÂO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 4040001 - DATA: 04/04/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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480,00 |
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EMPENHO: 4040003 - DATA: 04/04/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA.
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803,60 |
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EMPENHO: 3040006 - DATA: 03/04/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.489,60 |
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EMPENHO: 2040005 - DATA: 02/04/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. [...]
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1.320,00 |
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EMPENHO: 2040006 - DATA: 02/04/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE S [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1040001 - DATA: 01/04/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
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240,00 |
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EMPENHO: 25030001 - DATA: 25/03/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA.
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720,00 |
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EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE. NO MES DE MARÇO DE 2025.
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695,80 |
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