Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 9010004 - DATA: 09/01/2025
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/20 [...]
|
30.000,00 |
112.293,12 |
112.293,12 |
|
EMPENHO: 9010004 - DATA: 09/01/2025
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/20 [...]
|
30.000,00 |
112.293,12 |
112.293,12 |
|
EMPENHO: 9010004 - DATA: 09/01/2025
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/20 [...]
|
30.000,00 |
112.293,12 |
112.293,12 |
|
EMPENHO: 9010003 - DATA: 09/01/2025
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
13.709,83 |
721.558,62 |
721.558,62 |
|
EMPENHO: 9010003 - DATA: 09/01/2025
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
13.709,83 |
721.558,62 |
721.558,62 |
|
EMPENHO: 9010003 - DATA: 09/01/2025
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
13.709,83 |
721.558,62 |
721.558,62 |
|
EMPENHO: 9010001 - DATA: 09/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA T [...]
|
150,00 |
773.924,66 |
773.924,66 |
|
EMPENHO: 9010001 - DATA: 09/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA T [...]
|
150,00 |
773.924,66 |
773.924,66 |
|
EMPENHO: 9010001 - DATA: 09/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA T [...]
|
150,00 |
773.924,66 |
773.924,66 |
|
EMPENHO: 9010002 - DATA: 09/01/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA [...]
|
150,00 |
202.229,21 |
202.229,21 |
|
EMPENHO: 9010002 - DATA: 09/01/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA [...]
|
150,00 |
202.229,21 |
202.229,21 |
|
EMPENHO: 9010002 - DATA: 09/01/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA [...]
|
150,00 |
202.229,21 |
202.229,21 |
|
EMPENHO: 9010003 - DATA: 09/01/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
733.279,66 |
721.558,62 |
721.558,62 |
|
EMPENHO: 9010004 - DATA: 09/01/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DE [...]
|
29.211,06 |
112.293,12 |
112.293,12 |
|
EMPENHO: 9010002 - DATA: 09/01/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
200.000,00 |
202.229,21 |
202.229,21 |
|
EMPENHO: 9010001 - DATA: 09/01/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
924.000,00 |
773.924,66 |
773.924,66 |
|
EMPENHO: 9010005 - DATA: 09/01/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
75.725,59 |
91.535,92 |
91.535,92 |
|
EMPENHO: 9010001 - DATA: 09/01/2025
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. REF. DEZEMBRO/2024.
|
57,28 |
773.924,66 |
773.924,66 |
|
EMPENHO: 9010001 - DATA: 09/01/2025
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. REF. DEZEMBRO/2024.
|
57,28 |
773.924,66 |
773.924,66 |
|
EMPENHO: 9010001 - DATA: 09/01/2025
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. REF. DEZEMBRO/2024.
|
57,28 |
773.924,66 |
773.924,66 |
|
EMPENHO: 8010001 - DATA: 08/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
106.258,51 |
59.804,02 |
59.804,02 |
|
EMPENHO: 8010001 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
35.000,00 |
59.804,02 |
59.804,02 |
|
EMPENHO: 8010001 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
35.000,00 |
59.804,02 |
59.804,02 |
|
EMPENHO: 8010001 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
35.000,00 |
59.804,02 |
59.804,02 |
|
EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITÁRIA). DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
29.000,00 |
22.651,00 |
22.651,00 |
|
EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITÁRIA). DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
29.000,00 |
22.651,00 |
22.651,00 |
|
EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITÁRIA). DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
29.000,00 |
22.651,00 |
22.651,00 |
|
EMPENHO: 8010002 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
24.000,00 |
9.760,00 |
9.760,00 |
|
EMPENHO: 8010002 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
24.000,00 |
9.760,00 |
9.760,00 |
|
EMPENHO: 8010002 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
24.000,00 |
9.760,00 |
9.760,00 |
|
