Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13010019 - DATA: 13/01/2025
GERALDO MARCELINO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
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EMPENHO: 13010019 - DATA: 13/01/2025
GERALDO MARCELINO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
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EMPENHO: 13010019 - DATA: 13/01/2025
GERALDO MARCELINO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
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EMPENHO: 13010015 - DATA: 13/01/2025
MARIA SOCORRO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
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EMPENHO: 13010015 - DATA: 13/01/2025
MARIA SOCORRO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
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EMPENHO: 13010015 - DATA: 13/01/2025
MARIA SOCORRO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
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EMPENHO: 13010014 - DATA: 13/01/2025
FRANCISCA MARIA E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
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EMPENHO: 13010014 - DATA: 13/01/2025
FRANCISCA MARIA E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
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EMPENHO: 13010014 - DATA: 13/01/2025
FRANCISCA MARIA E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
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EMPENHO: 13010021 - DATA: 13/01/2025
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
2.068,00 |
2.068,00 |
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EMPENHO: 13010021 - DATA: 13/01/2025
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
2.068,00 |
2.068,00 |
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EMPENHO: 13010021 - DATA: 13/01/2025
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
2.068,00 |
2.068,00 |
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EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2025
CICERA ERIVANIA DE SOUSA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO À FILHA DE APOSENTADA MUNICIPAL FALECIDA EM 25 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTADORA DO CPF: 658.108.214-72, DE ACORDO COM O AR [...]
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1.412,00 |
612,00 |
612,00 |
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EMPENHO: 10010001 - DATA: 10/01/2025
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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1.518,00 |
2.028,00 |
2.028,00 |
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EMPENHO: 10010007 - DATA: 10/01/2025
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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737,00 |
887,00 |
887,00 |
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EMPENHO: 10010005 - DATA: 10/01/2025
AYANE KELLY DE JESUS BRITO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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2.106,00 |
2.256,00 |
2.256,00 |
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EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2025
LUCIA MIRANDA LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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1.518,00 |
2.318,00 |
2.318,00 |
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EMPENHO: 10010003 - DATA: 10/01/2025
VANUZA SANTOS ALENCAR
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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1.518,00 |
1.858,00 |
1.858,00 |
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EMPENHO: 10010006 - DATA: 10/01/2025
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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2.500,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 10010008 - DATA: 10/01/2025
RONEEMESON COSTA FREIRE
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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2.106,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
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EMPENHO: 10010004 - DATA: 10/01/2025
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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1.518,00 |
1.868,00 |
1.868,00 |
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EMPENHO: 10010017 - DATA: 10/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, JUNTO À PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL ( [...]
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12.000,00 |
11.965,25 |
11.965,25 |
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EMPENHO: 10010016 - DATA: 10/01/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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35.746,33 |
16.011,80 |
16.011,80 |
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EMPENHO: 10010015 - DATA: 10/01/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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20.699,86 |
21.144,86 |
21.144,86 |
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EMPENHO: 10010019 - DATA: 10/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E POÇOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DUR [...]
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200.000,00 |
103.049,94 |
103.049,94 |
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EMPENHO: 10010010 - DATA: 10/01/2025
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025.
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527,00 |
2.270,95 |
2.270,95 |
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EMPENHO: 10010009 - DATA: 10/01/2025
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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1.053,00 |
1.173,00 |
1.173,00 |
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EMPENHO: 10010011 - DATA: 10/01/2025
RICARDO JHONES FELIX
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025.
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737,00 |
887,00 |
887,00 |
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EMPENHO: 10010012 - DATA: 10/01/2025
ERASMO ALVES DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025.
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737,00 |
3.311,74 |
3.311,74 |
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EMPENHO: 10010018 - DATA: 10/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-FPM.
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30.000,00 |
21.091,61 |
21.091,61 |
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