Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24110010 - DATA: 24/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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10.617,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110010 - DATA: 24/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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10.617,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110010 - DATA: 24/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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10.617,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110009 - DATA: 24/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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23.364,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110009 - DATA: 24/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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23.364,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110009 - DATA: 24/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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23.364,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110011 - DATA: 24/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA C ADITIVADA, GASOLINA COMUM E DIESEL B S10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PROCESSO LIC [...]
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27.610,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110011 - DATA: 24/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA C ADITIVADA, GASOLINA COMUM E DIESEL B S10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PROCESSO LIC [...]
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27.610,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110011 - DATA: 24/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA C ADITIVADA, GASOLINA COMUM E DIESEL B S10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PROCESSO LIC [...]
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27.610,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110012 - DATA: 24/11/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PAPEL CHAMEX A4 500F, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.542,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110012 - DATA: 24/11/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PAPEL CHAMEX A4 500F, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.542,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110012 - DATA: 24/11/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PAPEL CHAMEX A4 500F, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.542,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110004 - DATA: 24/11/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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66.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110005 - DATA: 24/11/2025
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NO MOTOR SERRA NA ESCOLA MARIA LUIZA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.575,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110006 - DATA: 24/11/2025
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS [...]
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3.605,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110001 - DATA: 21/11/2025
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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936,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110001 - DATA: 21/11/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110001 - DATA: 21/11/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110001 - DATA: 21/11/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110002 - DATA: 21/11/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110002 - DATA: 21/11/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110002 - DATA: 21/11/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110003 - DATA: 21/11/2025
MARIA DAS DORES PINHEIRO DE MONTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA: MARIA DAS DORES PINHEIRO DE MONTE, TEC.DE ENFERMAGEM, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETRO [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110003 - DATA: 21/11/2025
MARIA DAS DORES PINHEIRO DE MONTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA: MARIA DAS DORES PINHEIRO DE MONTE, TEC.DE ENFERMAGEM, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETRO [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110003 - DATA: 21/11/2025
MARIA DAS DORES PINHEIRO DE MONTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA: MARIA DAS DORES PINHEIRO DE MONTE, TEC.DE ENFERMAGEM, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETRO [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110004 - DATA: 21/11/2025
MARCOS BARROS DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA E SANTO EXPEDITO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110004 - DATA: 21/11/2025
MARCOS BARROS DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA E SANTO EXPEDITO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21110004 - DATA: 21/11/2025
MARCOS BARROS DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA E SANTO EXPEDITO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19110001 - DATA: 19/11/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL.
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2.073,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19110001 - DATA: 19/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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4.707,24 |
0,00 |
0,00 |
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