Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26110001 - DATA: 26/11/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO D [...]
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10.133,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26110001 - DATA: 26/11/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO D [...]
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10.133,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110008 - DATA: 25/11/2025
TEREZINHA FERREIRA ROCHA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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2.238,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110007 - DATA: 25/11/2025
EXPEDITO SALES DE ANDRADE
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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3.872,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110006 - DATA: 25/11/2025
LUCAS VIEIRA COELHO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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3.274,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110005 - DATA: 25/11/2025
EDVAL JOAO VIEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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1.984,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110004 - DATA: 25/11/2025
CICERA FELIX DE ALMEIDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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3.492,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110003 - DATA: 25/11/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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3.931,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110002 - DATA: 25/11/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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310.273,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110001 - DATA: 25/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MOREILANDIA-PE.
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1.708,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110001 - DATA: 25/11/2025
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS METALURGICOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS, TAMPAS DE CISTERNAS E GRADES PARA O PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE CARIRIMI [...]
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2.920,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110001 - DATA: 25/11/2025
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS METALURGICOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS, TAMPAS DE CISTERNAS E GRADES PARA O PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE CARIRIMI [...]
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2.920,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110001 - DATA: 25/11/2025
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS METALURGICOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS, TAMPAS DE CISTERNAS E GRADES PARA O PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE CARIRIMI [...]
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2.920,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110003 - DATA: 25/11/2025
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, ASSENTAME [...]
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594.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110001 - DATA: 25/11/2025
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA RECEBER O ÔNIBUS ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO, NOS DIAS 26/11/2025 E 27/11/2025.
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110004 - DATA: 25/11/2025
SEBASTIAO AVELAR ROCHA
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.131,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110002 - DATA: 25/11/2025
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RI [...]
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110003 - DATA: 25/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO.
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1.197,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110003 - DATA: 25/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO.
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1.197,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110003 - DATA: 25/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO.
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1.197,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110002 - DATA: 25/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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358,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110002 - DATA: 25/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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358,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110002 - DATA: 25/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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358,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110001 - DATA: 25/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº18/2025, PREGÃO N°08/2025 E P [...]
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2.330,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110001 - DATA: 25/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº18/2025, PREGÃO N°08/2025 E P [...]
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2.330,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25110001 - DATA: 25/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº18/2025, PREGÃO N°08/2025 E P [...]
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2.330,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110004 - DATA: 24/11/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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66.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110002 - DATA: 24/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍP [...]
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7.387,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110006 - DATA: 24/11/2025
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS [...]
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3.605,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24110003 - DATA: 24/11/2025
JRM INFORMATICA EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANO DE VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO.
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135,00 |
0,00 |
0,00 |
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