Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13100088 - DATA: 13/10/2025
CICERA DARQUE GONÇALVES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100087 - DATA: 13/10/2025
ODALIA MARIANO DE SOUZA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100086 - DATA: 13/10/2025
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100085 - DATA: 13/10/2025
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100084 - DATA: 13/10/2025
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100083 - DATA: 13/10/2025
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100082 - DATA: 13/10/2025
SANDRA ALVES LOPES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100081 - DATA: 13/10/2025
EDNA CLEIA PEREIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100080 - DATA: 13/10/2025
APARECIDA MARIA DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100079 - DATA: 13/10/2025
MARLENE DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100078 - DATA: 13/10/2025
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS [...]
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100077 - DATA: 13/10/2025
MARIA EDIME DE JESUS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100076 - DATA: 13/10/2025
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO D [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100075 - DATA: 13/10/2025
TALYA APARECIDA SILVA ATAIDE
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO D [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100074 - DATA: 13/10/2025
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100073 - DATA: 13/10/2025
TIAGO SOARES DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100005 - DATA: 13/10/2025
ANTONIO J ALENCAR
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOREILÂNDIA - PE.
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699,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100059 - DATA: 13/10/2025
SERGIO EDUARDO COSMO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100058 - DATA: 13/10/2025
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.158,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100057 - DATA: 13/10/2025
CICERO JOSE LUSTOSA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100056 - DATA: 13/10/2025
NELSON ROSA COELHO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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843,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100055 - DATA: 13/10/2025
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100054 - DATA: 13/10/2025
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100053 - DATA: 13/10/2025
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100052 - DATA: 13/10/2025
SERGIO MURILO ALVES LOPES
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100051 - DATA: 13/10/2025
WEDISON TAVEIRA DA SILVA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.264,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100050 - DATA: 13/10/2025
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100049 - DATA: 13/10/2025
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100042 - DATA: 13/10/2025
GILVAN FREIRE VENANCIO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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627,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100004 - DATA: 13/10/2025
ANTONIO J ALENCAR
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL.
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5.532,75 |
0,00 |
0,00 |
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