Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13100024 - DATA: 13/10/2025
PRICILA EVELINE LOPES DE LIMA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100023 - DATA: 13/10/2025
SOFIA BEZERRA SOARES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100022 - DATA: 13/10/2025
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100021 - DATA: 13/10/2025
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100019 - DATA: 13/10/2025
MARIA MIRANDA SOARES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100018 - DATA: 13/10/2025
CANDYCE FREIRE DE SALES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
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3.120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100017 - DATA: 13/10/2025
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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422,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100016 - DATA: 13/10/2025
BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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527,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100015 - DATA: 13/10/2025
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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422,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100014 - DATA: 13/10/2025
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100013 - DATA: 13/10/2025
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100012 - DATA: 13/10/2025
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.369,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100011 - DATA: 13/10/2025
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.153,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100010 - DATA: 13/10/2025
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100009 - DATA: 13/10/2025
ERISVANIA SOARES DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.153,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100006 - DATA: 13/10/2025
MARIA JOANA DE JESUS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100102 - DATA: 13/10/2025
LARISSA ALENCAR DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA ISMAEL DUARTE, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100101 - DATA: 13/10/2025
JANIEL DOS SANTOS SALES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100100 - DATA: 13/10/2025
COSMO JOSE BEZERRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100099 - DATA: 13/10/2025
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100098 - DATA: 13/10/2025
JOAO BATISTA DE SOUSA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100097 - DATA: 13/10/2025
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100096 - DATA: 13/10/2025
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100095 - DATA: 13/10/2025
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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487,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100094 - DATA: 13/10/2025
FELIPE DAVID FERREIRA DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100093 - DATA: 13/10/2025
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100092 - DATA: 13/10/2025
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100091 - DATA: 13/10/2025
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100090 - DATA: 13/10/2025
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100089 - DATA: 13/10/2025
SELMA DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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