Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AG [...]
|
1.056,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AG [...]
|
1.056,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AG [...]
|
1.056,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA O ULTIMO SEMESTRE DE 2025.
|
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA O ULTIMO SEMESTRE DE 2025.
|
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA O ULTIMO SEMESTRE DE 2025.
|
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2025
CICERO CLODOALDO DE CARVALHO
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM GELADEIRAS DO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
1.106,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080002 - DATA: 14/08/2025
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS [...]
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080001 - DATA: 14/08/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
6.032,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080005 - DATA: 14/08/2025
NAILSON DE LIMA LOPES
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
735,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080004 - DATA: 14/08/2025
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS MANUAL NA MANUTENÇÃO DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080009 - DATA: 14/08/2025
GIVALDO BEZERRA LOPES
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
|
735,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080002 - DATA: 14/08/2025
CLAUDIO JOSE DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
735,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080008 - DATA: 14/08/2025
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
|
735,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080007 - DATA: 14/08/2025
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS AGOSTO DE 2025.
|
1.124,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080003 - DATA: 14/08/2025
LUIS GUSTAVO VIEIRA PEIXOTO
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
|
840,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080006 - DATA: 14/08/2025
RAFAEL EXPEDITO DE SOUSA
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CATOLÉ,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
735,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080012 - DATA: 14/08/2025
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
|
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 [...]
|
527,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080010 - DATA: 14/08/2025
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
430,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080011 - DATA: 14/08/2025
ANTÔNIO CARLOS DE MONTES
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO [...]
|
735,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080025 - DATA: 14/08/2025
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080026 - DATA: 14/08/2025
JANIEL DOS SANTOS SALES
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080023 - DATA: 14/08/2025
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, D [...]
|
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080024 - DATA: 14/08/2025
ESPEDITO JHON GOMES DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080019 - DATA: 14/08/2025
JOSE LACERDA DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080014 - DATA: 14/08/2025
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080018 - DATA: 14/08/2025
VILSON MIRANDA ALVES
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080013 - DATA: 14/08/2025
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
508,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080020 - DATA: 14/08/2025
MARIA EDIME DE JESUS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14080022 - DATA: 14/08/2025
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
508,00 |
0,00 |
0,00 |
|
