Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
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5.015,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080002 - DATA: 15/08/2025
MATEUS DE OLIVEIRA SALES
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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948,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080004 - DATA: 15/08/2025
SAULO EMANUEL DE SOUSA
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.264,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080008 - DATA: 15/08/2025
JANIELTON NELO VIERIRA
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2025
MARCO ENOQUE DE LIMA
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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527,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080007 - DATA: 15/08/2025
MARIA ALVES DOS ANJOS
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080005 - DATA: 15/08/2025
ERISVANIA LOPES SOARES
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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843,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080005 - DATA: 15/08/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTEIRAS-CE PARA REUNIÃO EXTR [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080005 - DATA: 15/08/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTEIRAS-CE PARA REUNIÃO EXTR [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080005 - DATA: 15/08/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTEIRAS-CE PARA REUNIÃO EXTR [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080008 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFEMAGEM). P/ O SEGUNDO SEMESTE DE 2025.
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80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080008 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFEMAGEM). P/ O SEGUNDO SEMESTE DE 2025.
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80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080008 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFEMAGEM). P/ O SEGUNDO SEMESTE DE 2025.
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80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) P/ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025. (CUSTEIO)
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) P/ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025. (CUSTEIO)
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) P/ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025. (CUSTEIO)
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080007 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) P/ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025. (CUSTEIO)
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080007 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) P/ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025. (CUSTEIO)
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080007 - DATA: 15/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) P/ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025. (CUSTEIO)
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDEB 30%
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 20 [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080021 - DATA: 15/08/2025
ODALIA MARIANO DE SOUZA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080015 - DATA: 15/08/2025
ALECILDO ALVES DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERTO DE CALÇADA NA ACADEMIA DA SÁUDE, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUN [...]
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2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080019 - DATA: 15/08/2025
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DO COMÉRCIO, RUA DOS VALERIOS, QUADRA POLIESPORTIVA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA MARIO DE BRITO NO DISTRITO DE [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080016 - DATA: 15/08/2025
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 04 DIAS DO M [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080014 - DATA: 15/08/2025
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOAQUIM NA [...]
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755,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080013 - DATA: 15/08/2025
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA DOS VALERIOS, RUA PADRE PEIXOTO, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIM [...]
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1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080022 - DATA: 15/08/2025
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080023 - DATA: 15/08/2025
ERASMO MIRANDA DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS (TRILHOS E LAJOTAS) PARA MANUTENÇÃO DA UBS (JOSÉ QUEIROZ PARENTE) E UBS (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL.
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350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15080018 - DATA: 15/08/2025
ALTEMIR DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DO COMÉRCIO, RUA DOS VALERIOS, QUADRA POLIESPORTIVA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA MARIO DE BRITO NO DISTRITO DE [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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