Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15090026 - DATA: 15/09/2025
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090026 - DATA: 15/09/2025
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090026 - DATA: 15/09/2025
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090019 - DATA: 15/09/2025
FRANCISCA MARIA E SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
737,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090019 - DATA: 15/09/2025
FRANCISCA MARIA E SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
737,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090019 - DATA: 15/09/2025
FRANCISCA MARIA E SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
737,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090020 - DATA: 15/09/2025
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
737,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090020 - DATA: 15/09/2025
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
737,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090020 - DATA: 15/09/2025
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
737,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090012 - DATA: 15/09/2025
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
737,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090012 - DATA: 15/09/2025
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
737,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090012 - DATA: 15/09/2025
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
737,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090004 - DATA: 15/09/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEM [...]
|
2.821,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090004 - DATA: 15/09/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEM [...]
|
2.821,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090004 - DATA: 15/09/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEM [...]
|
2.821,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090003 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO À PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PRO [...]
|
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090003 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO À PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PRO [...]
|
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090003 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO À PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PRO [...]
|
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FOLHO.
|
2.896,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FOLHO.
|
2.896,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FOLHO.
|
2.896,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090002 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTIPROCESSADOR PHILCO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO.
|
555,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090002 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTIPROCESSADOR PHILCO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO.
|
555,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090002 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTIPROCESSADOR PHILCO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO.
|
555,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090003 - DATA: 15/09/2025
JAKCIANE MARIA SILVA RIBEIRO
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA DO EJA, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA , NESTE MUNICIPIO, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
1.265,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090005 - DATA: 15/09/2025
JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA, NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025,
|
685,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090004 - DATA: 15/09/2025
DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
1.265,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090002 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERVEDOR DE ALUMÍNIO, GARRAFAS TÉRMICAS E PLAST TERMICO FRUTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOREILÂNDIA, [...]
|
1.203,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
GIGI TECIDOS LTDA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES, CAPACHO E TECIDOS PARA ATENDER O CMEI JOSE ALVESW DE MARIA E CMEI SORRISO DA CRIANÇA.
|
503,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO E CARIRI MIRIM.
|
229,30 |
0,00 |
0,00 |
|
