Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17010008 - DATA: 17/01/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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5.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010025 - DATA: 17/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
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1.728,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010005 - DATA: 17/01/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SI [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SILVA PARA [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010007 - DATA: 17/01/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JOSÉ SILVA PARA O HO [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010006 - DATA: 17/01/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010018 - DATA: 17/01/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
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13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010017 - DATA: 17/01/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
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12.350,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: 17010023 - DATA: 17/01/2025
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2.133,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010009 - DATA: 17/01/2025
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2025
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERBVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO, CERTIDÃO NARRATIVA,REG. ATO E COMPRA E VENDA SIMPLES) DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DE CARIRIM [...]
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3.140,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
INOVATI LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
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5.820,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
INOVATI LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
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10.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, O CENTRO PEDRO JUSTINO , O CONSELHO TUTELAR E A CASA DA JUSTIÇA.
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970,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL , O CENTRO PEDRO JUSTINO E O CONSELHO TUTELAR.
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330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
INOVATI LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
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1.744,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010031 - DATA: 16/01/2025
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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187,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010035 - DATA: 16/01/2025
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010030 - DATA: 16/01/2025
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO À OBRAS, JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010034 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010021 - DATA: 16/01/2025
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,UBS (PEDRO TAVEIRA),UBS (SANTA TEREZINHA),ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,CEMITÉRIO(P [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010025 - DATA: 16/01/2025
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS SANTA LUZIA,MOREIRA E LUIZ RODIRGUES, NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010026 - DATA: 16/01/2025
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NAS RUAS MOREIRA,LUIZ RODRIGUES E 15 DE NOVEMBRO,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010027 - DATA: 16/01/2025
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, SERVIÇOS DE PINTURA DE PORT [...]
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2.237,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010020 - DATA: 16/01/2025
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS JOSÉMIRANDA,PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,RUA MOREIRA,RUA LUIZ RODRIGUES,AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ,ACADEMIA [...]
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1.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010022 - DATA: 16/01/2025
CICERO PAULO PEREIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS(PEDRO TAVEIRA),UBS (SANTA TEREZINHA),ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,CEMITÉRIO(PARQUE DO CAJÚ) E CMEI(SORRISO DA CRIA [...]
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010032 - DATA: 16/01/2025
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNIC [...]
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3.344,25 |
0,00 |
0,00 |
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