Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13080003 - DATA: 13/08/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO,NO AACD RECI [...]
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340,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080016 - DATA: 13/08/2025
MARIANA ALENCAR MIRANDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080017 - DATA: 13/08/2025
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080015 - DATA: 13/08/2025
EXPEDITO ANTONIO TAVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DA SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS COXOS E SERRA DOS GUEDES PARA ESCOLA [...]
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2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080013 - DATA: 13/08/2025
MARIA BEATRIZ TAVEIRA PEIXOTO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080014 - DATA: 13/08/2025
ANTONIO CRUZ ROCHA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OTAVIO ANGELIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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369,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080012 - DATA: 13/08/2025
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NO MÊS DE AGOSTO 2025.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080003 - DATA: 13/08/2025
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE AGOSTO DE 2025
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080005 - DATA: 13/08/2025
MARIA DO SOCORRO ROCHA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA EM AGOSTO DE 2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080011 - DATA: 13/08/2025
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CAMPINAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA, NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080006 - DATA: 13/08/2025
MARIA CLEIDE VIEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080009 - DATA: 13/08/2025
AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080004 - DATA: 13/08/2025
ANTONIO SILVA NUNES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES DE AGOSTO DE 2025
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1.056,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080007 - DATA: 13/08/2025
ANTONIA ERICA SILVA SALES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080010 - DATA: 13/08/2025
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO ALGODÕES A MOREILANDIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080008 - DATA: 13/08/2025
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE DO ESCOLAR DO SITIO JENIMPAPO PARA A ESCOLA OTAVIO ANGELIM NO ST CANTA GALO, NO MÊS [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080001 - DATA: 13/08/2025
ANTONIA LECIMEIRE CAVALCANTE
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2025
LUIZ FERNANDO DE FREITAS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE [...]
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1.474,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080024 - DATA: 12/08/2025
PRICILA EVELINE LOPES DE LIMA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080025 - DATA: 12/08/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080023 - DATA: 12/08/2025
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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422,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080020 - DATA: 12/08/2025
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080013 - DATA: 12/08/2025
SARA THAIS DE LIMA SOARES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080012 - DATA: 12/08/2025
FRANCISCO CARLOS BEZERRA DE FREITAS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080014 - DATA: 12/08/2025
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080016 - DATA: 12/08/2025
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080009 - DATA: 12/08/2025
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080005 - DATA: 12/08/2025
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080042 - DATA: 12/08/2025
CESAR DA SILVA ALENCAR
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.620,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080048 - DATA: 12/08/2025
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA DOS VALERIOS, RUA PADRE PEIXOTO, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHÃES E CONSERTO DE ENCANAÇÃ [...]
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1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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