Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 8010002 - DATA: 08/01/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:VANESSA DE MATOS SI [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 8010002 - DATA: 08/01/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:VANESSA DE MATOS SI [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 8010002 - DATA: 08/01/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:VANESSA DE MATOS SI [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 8010004 - DATA: 08/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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10.000,00 |
9.040,94 |
9.040,94 |
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EMPENHO: 8010004 - DATA: 08/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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10.000,00 |
9.040,94 |
9.040,94 |
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EMPENHO: 8010004 - DATA: 08/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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10.000,00 |
9.040,94 |
9.040,94 |
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EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 02 DE JANIERO A 31 DE JANEIR [...]
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2.851,00 |
2.851,00 |
2.851,00 |
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EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 02 DE JANIERO A 31 DE JANEIR [...]
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2.851,00 |
2.851,00 |
2.851,00 |
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EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 02 DE JANIERO A 31 DE JANEIR [...]
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2.851,00 |
2.851,00 |
2.851,00 |
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EMPENHO: 8010006 - DATA: 08/01/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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93.000,00 |
92.981,96 |
92.981,96 |
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EMPENHO: 8010006 - DATA: 08/01/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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93.000,00 |
92.981,96 |
92.981,96 |
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EMPENHO: 8010006 - DATA: 08/01/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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93.000,00 |
92.981,96 |
92.981,96 |
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EMPENHO: 8010001 - DATA: 08/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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106.258,51 |
46.654,02 |
46.654,02 |
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EMPENHO: 8010004 - DATA: 08/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCI [...]
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30.000,00 |
9.040,94 |
9.040,94 |
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EMPENHO: 8010004 - DATA: 08/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCI [...]
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30.000,00 |
9.040,94 |
9.040,94 |
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EMPENHO: 8010004 - DATA: 08/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCI [...]
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30.000,00 |
9.040,94 |
9.040,94 |
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EMPENHO: 8010002 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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24.000,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 8010002 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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24.000,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 8010002 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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24.000,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITÁRIA). DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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29.000,00 |
2.851,00 |
2.851,00 |
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EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITÁRIA). DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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29.000,00 |
2.851,00 |
2.851,00 |
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EMPENHO: 8010003 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITÁRIA). DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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29.000,00 |
2.851,00 |
2.851,00 |
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EMPENHO: 8010001 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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35.000,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 8010001 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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35.000,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 8010001 - DATA: 08/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
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35.000,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 7010006 - DATA: 07/01/2025
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
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30.375,58 |
30.375,58 |
30.375,58 |
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EMPENHO: 7010012 - DATA: 07/01/2025
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
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138.805,00 |
138.805,00 |
138.805,00 |
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EMPENHO: 7010009 - DATA: 07/01/2025
IVAN PETRONILO CORDEIRO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 7010017 - DATA: 07/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
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220.000,00 |
209.301,92 |
218.558,62 |
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EMPENHO: 7010014 - DATA: 07/01/2025
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
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DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS [...]
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33.743,50 |
32.550,00 |
32.550,00 |
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