Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13010004 - DATA: 13/01/2025
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 13010004 - DATA: 13/01/2025
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 13010008 - DATA: 13/01/2025
MARIA LENIRA COELHO VIANA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 13010008 - DATA: 13/01/2025
MARIA LENIRA COELHO VIANA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 13010008 - DATA: 13/01/2025
MARIA LENIRA COELHO VIANA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2025
CICERA ERIVANIA DE SOUSA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO À FILHA DE APOSENTADA MUNICIPAL FALECIDA EM 25 DE DEZEMBRO DE 2024, PORTADORA DO CPF: 658.108.214-72, DE ACORDO COM O AR [...]
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10010017 - DATA: 10/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE, JUNTO À PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL ( [...]
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12.000,00 |
11.045,25 |
11.045,25 |
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EMPENHO: 10010012 - DATA: 10/01/2025
ERASMO ALVES DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 10010011 - DATA: 10/01/2025
RICARDO JHONES FELIX
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 10010009 - DATA: 10/01/2025
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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1.053,00 |
1.053,00 |
1.053,00 |
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EMPENHO: 10010010 - DATA: 10/01/2025
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025.
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527,00 |
527,00 |
527,00 |
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EMPENHO: 10010018 - DATA: 10/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-FPM.
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30.000,00 |
25.987,25 |
25.987,25 |
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EMPENHO: 10010004 - DATA: 10/01/2025
ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 10010008 - DATA: 10/01/2025
RONEEMESON COSTA FREIRE
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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2.106,00 |
2.106,00 |
2.106,00 |
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EMPENHO: 10010006 - DATA: 10/01/2025
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 10010003 - DATA: 10/01/2025
VANUZA SANTOS ALENCAR
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2025
LUCIA MIRANDA LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 10010005 - DATA: 10/01/2025
AYANE KELLY DE JESUS BRITO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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2.106,00 |
2.106,00 |
2.106,00 |
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EMPENHO: 10010007 - DATA: 10/01/2025
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 10010001 - DATA: 10/01/2025
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 10010013 - DATA: 10/01/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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15.547,25 |
15.547,25 |
15.547,25 |
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EMPENHO: 10010014 - DATA: 10/01/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 10010019 - DATA: 10/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E POÇOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DUR [...]
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200.000,00 |
103.205,18 |
103.205,18 |
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EMPENHO: 10010015 - DATA: 10/01/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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20.699,86 |
20.699,86 |
20.699,86 |
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EMPENHO: 10010016 - DATA: 10/01/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
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35.746,33 |
15.023,00 |
15.023,00 |
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EMPENHO: 10010016 - DATA: 10/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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988,80 |
988,80 |
988,80 |
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EMPENHO: 10010016 - DATA: 10/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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988,80 |
988,80 |
988,80 |
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EMPENHO: 10010016 - DATA: 10/01/2025
ANTONIO J ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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988,80 |
988,80 |
988,80 |
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EMPENHO: 10010011 - DATA: 10/01/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: VANESSA DE MATOS SILVA PAR [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 10010011 - DATA: 10/01/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: VANESSA DE MATOS SILVA PAR [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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