Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14010011 - DATA: 14/01/2025
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.579,00 |
1.579,00 |
1.579,00 |
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EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
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510,00 |
510,00 |
510,00 |
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EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
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510,00 |
510,00 |
510,00 |
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EMPENHO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
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510,00 |
510,00 |
510,00 |
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EMPENHO: 14010002 - DATA: 14/01/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 14010002 - DATA: 14/01/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 14010002 - DATA: 14/01/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
ANTONIO JOSE PESSOA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
ANTONIO JOSE PESSOA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
ANTONIO JOSE PESSOA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 13010044 - DATA: 13/01/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS. CONFORME O PROCESSO LIC [...]
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40.000,00 |
36.736,68 |
36.736,68 |
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EMPENHO: 13010005 - DATA: 13/01/2025
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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920,00 |
920,00 |
920,00 |
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EMPENHO: 13010003 - DATA: 13/01/2025
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 13010009 - DATA: 13/01/2025
MANOEL ANTONIO DE LIMA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE NO MÊS JANEIRO DE 2025.
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1.053,00 |
1.053,00 |
1.053,00 |
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EMPENHO: 13010006 - DATA: 13/01/2025
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 13010008 - DATA: 13/01/2025
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 13010007 - DATA: 13/01/2025
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 11 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
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527,00 |
527,00 |
527,00 |
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EMPENHO: 13010010 - DATA: 13/01/2025
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONCELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 13010012 - DATA: 13/01/2025
JOSE INATIEL RIBEIRO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2025
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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462,00 |
462,00 |
462,00 |
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EMPENHO: 13010011 - DATA: 13/01/2025
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025.
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2.106,00 |
2.106,00 |
2.106,00 |
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EMPENHO: 13010013 - DATA: 13/01/2025
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NA SEDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE [...]
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737,00 |
737,00 |
737,00 |
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EMPENHO: 13010004 - DATA: 13/01/2025
ANDRE MACEDO SARAIVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 13010045 - DATA: 13/01/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PRO [...]
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30.000,00 |
28.391,53 |
28.391,53 |
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EMPENHO: 13010002 - DATA: 13/01/2025
ARACILDO PEIXOTO ALENCAR
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: CANTA GALO, BAIXIO DO PAULO, TAMBORIL, LAGOA DO BOI E GEN [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 13010043 - DATA: 13/01/2025
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
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SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FISCAIS,ACOMPANHANDO OS TRATORES DO PROGRAMA TERRA PRONTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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525,00 |
525,00 |
525,00 |
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EMPENHO: 13010035 - DATA: 13/01/2025
JOSE WILTON DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 13010026 - DATA: 13/01/2025
MARLENE DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 13010036 - DATA: 13/01/2025
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 13010019 - DATA: 13/01/2025
JOSE LACERDA DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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