Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14010004 - DATA: 14/01/2025
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
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EMPENHO: 14010009 - DATA: 14/01/2025
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
2.571,00 |
2.571,00 |
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EMPENHO: 14010009 - DATA: 14/01/2025
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
2.571,00 |
2.571,00 |
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EMPENHO: 14010009 - DATA: 14/01/2025
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
2.571,00 |
2.571,00 |
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EMPENHO: 14010007 - DATA: 14/01/2025
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
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EMPENHO: 14010007 - DATA: 14/01/2025
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
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EMPENHO: 14010007 - DATA: 14/01/2025
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
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EMPENHO: 14010006 - DATA: 14/01/2025
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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790,00 |
2.308,00 |
2.308,00 |
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EMPENHO: 14010006 - DATA: 14/01/2025
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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790,00 |
2.308,00 |
2.308,00 |
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EMPENHO: 14010006 - DATA: 14/01/2025
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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790,00 |
2.308,00 |
2.308,00 |
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EMPENHO: 14010010 - DATA: 14/01/2025
VANJONSION SOARES MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
2.571,00 |
2.571,00 |
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EMPENHO: 14010010 - DATA: 14/01/2025
VANJONSION SOARES MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
2.571,00 |
2.571,00 |
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EMPENHO: 14010010 - DATA: 14/01/2025
VANJONSION SOARES MIRANDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
2.571,00 |
2.571,00 |
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EMPENHO: 14010008 - DATA: 14/01/2025
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
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EMPENHO: 14010008 - DATA: 14/01/2025
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
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EMPENHO: 14010008 - DATA: 14/01/2025
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
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EMPENHO: 13010004 - DATA: 13/01/2025
ANDRE MACEDO SARAIVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
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EMPENHO: 13010013 - DATA: 13/01/2025
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NA SEDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE [...]
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737,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
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EMPENHO: 13010011 - DATA: 13/01/2025
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025.
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2.106,00 |
3.624,00 |
3.624,00 |
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EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2025
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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462,00 |
612,00 |
612,00 |
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EMPENHO: 13010012 - DATA: 13/01/2025
JOSE INATIEL RIBEIRO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 13010010 - DATA: 13/01/2025
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONCELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
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EMPENHO: 13010046 - DATA: 13/01/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME O PROCESS [...]
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31.000,00 |
30.461,82 |
30.461,82 |
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EMPENHO: 13010020 - DATA: 13/01/2025
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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550,00 |
2.068,00 |
2.068,00 |
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EMPENHO: 13010028 - DATA: 13/01/2025
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SANTA TEREZEINHA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 13010034 - DATA: 13/01/2025
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 13010023 - DATA: 13/01/2025
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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550,00 |
177.736,37 |
177.736,37 |
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EMPENHO: 13010024 - DATA: 13/01/2025
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 13010027 - DATA: 13/01/2025
CICERA DARQUE GONÇALVES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 13010037 - DATA: 13/01/2025
ERISVAN LEANDRO BARBOSA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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