Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14020040 - DATA: 14/02/2025
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020041 - DATA: 14/02/2025
CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF [...]
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422,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020033 - DATA: 14/02/2025
VANESSA MENDES PEREIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020047 - DATA: 14/02/2025
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020022 - DATA: 14/02/2025
KARINY MARIA DE SOUZA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020043 - DATA: 14/02/2025
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020018 - DATA: 14/02/2025
ANTONIA MARIA DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020030 - DATA: 14/02/2025
MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2 [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020032 - DATA: 14/02/2025
EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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422,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020019 - DATA: 14/02/2025
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO M [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020020 - DATA: 14/02/2025
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020028 - DATA: 14/02/2025
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020015 - DATA: 13/02/2025
RAFAELA DANTAS DE LIMA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020014 - DATA: 13/02/2025
CANDYCE FREIRE DE SALES
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
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3.120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020001 - DATA: 13/02/2025
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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566,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020016 - DATA: 13/02/2025
MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020020 - DATA: 13/02/2025
ALTEMIR DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA E ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 14 DI [...]
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650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020021 - DATA: 13/02/2025
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CRECHE MAMÃE SOSSE [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020022 - DATA: 13/02/2025
MAX ANTONIO DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOAQUIM [...]
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945,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020023 - DATA: 13/02/2025
WILSON LUIZ DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOAQUIM [...]
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020017 - DATA: 13/02/2025
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020013 - DATA: 13/02/2025
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020024 - DATA: 13/02/2025
ALECK BARBOSA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA JOAQUIM [...]
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990,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020019 - DATA: 13/02/2025
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, NA NASCENTE E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA [...]
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1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020012 - DATA: 13/02/2025
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFITO JOSÉ ALVES QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020006 - DATA: 13/02/2025
CICERA REGINA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS [...]
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1.076,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020007 - DATA: 13/02/2025
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊ [...]
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1.076,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020009 - DATA: 13/02/2025
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020008 - DATA: 13/02/2025
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREI [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020010 - DATA: 13/02/2025
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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