Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12030037 - DATA: 12/03/2025
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 12030033 - DATA: 12/03/2025
SELMA DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 12030040 - DATA: 12/03/2025
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 12030032 - DATA: 12/03/2025
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 12030034 - DATA: 12/03/2025
COSMO JOSE BEZERRA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 12030031 - DATA: 12/03/2025
CICERO ELTON NONATO
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 12030038 - DATA: 12/03/2025
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 12030035 - DATA: 12/03/2025
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ANTONIO FER [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ANTONIO FER [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ANTONIO FER [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 12030067 - DATA: 12/03/2025
IDENILSON DE SOUSA ALVES
|
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
843,00 |
843,00 |
843,00 |
|
EMPENHO: 12030068 - DATA: 12/03/2025
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
|
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 12030070 - DATA: 12/03/2025
CAIO DOS SANTOS SALES
|
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
527,00 |
527,00 |
527,00 |
|
EMPENHO: 12030071 - DATA: 12/03/2025
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
527,00 |
527,00 |
527,00 |
|
EMPENHO: 12030069 - DATA: 12/03/2025
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
TESOURARIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
2.044,00 |
2.044,00 |
2.044,00 |
|
EMPENHO: 12030066 - DATA: 12/03/2025
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
566,00 |
566,00 |
566,00 |
|
EMPENHO: 12030065 - DATA: 12/03/2025
MARIA JOANA DE JESUS
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
1.106,00 |
1.106,00 |
1.106,00 |
|
EMPENHO: 12030056 - DATA: 12/03/2025
MARIA CLEUDA DE QUEIROZ
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
218,00 |
218,00 |
218,00 |
|
EMPENHO: 12030045 - DATA: 12/03/2025
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
735,00 |
735,00 |
735,00 |
|
EMPENHO: 12030046 - DATA: 12/03/2025
ERASMO VITURINO DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
880,00 |
880,00 |
880,00 |
|
EMPENHO: 12030059 - DATA: 12/03/2025
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2025.
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 12030054 - DATA: 12/03/2025
MARIA ANACELIA DA SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 12030058 - DATA: 12/03/2025
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
|
410,00 |
410,00 |
410,00 |
|
EMPENHO: 12030043 - DATA: 12/03/2025
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
790,00 |
790,00 |
790,00 |
|
EMPENHO: 12030050 - DATA: 12/03/2025
ODALIA MARIANO DE SOUZA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 12030047 - DATA: 12/03/2025
DIVINO MARTINS PINHEIRO
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DOS VALERIOS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
