Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14030020 - DATA: 14/03/2025
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 14030012 - DATA: 14/03/2025
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 14030005 - DATA: 14/03/2025
THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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632,00 |
632,00 |
632,00 |
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EMPENHO: 14030016 - DATA: 14/03/2025
JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 14030008 - DATA: 14/03/2025
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
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632,00 |
632,00 |
632,00 |
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EMPENHO: 14030017 - DATA: 14/03/2025
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 14030019 - DATA: 14/03/2025
FERNANDA KAMILLA DA CRUZ OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 14030015 - DATA: 14/03/2025
LUZINETE DE SOUSA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 14030022 - DATA: 14/03/2025
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MA [...]
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632,00 |
632,00 |
632,00 |
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EMPENHO: 14030021 - DATA: 14/03/2025
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 14030011 - DATA: 14/03/2025
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/202 [...]
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 14030023 - DATA: 14/03/2025
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 14030024 - DATA: 14/03/2025
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 14030047 - DATA: 14/03/2025
ELANE S R D SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 14030046 - DATA: 14/03/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 14030045 - DATA: 14/03/2025
ALECILDO ALVES DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MANILHA NA RUA LUIS RODRIGUES MONTEIRO E RUA JOSÉ MIRANDA NA [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 14030044 - DATA: 14/03/2025
CICERO DE MORAIS ROCHA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 14030052 - DATA: 14/03/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE. REF: MARÇO 2025.
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5.937,50 |
5.937,50 |
5.937,50 |
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EMPENHO: 14030051 - DATA: 14/03/2025
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 14030048 - DATA: 14/03/2025
CESAR DA SILVA ALENCAR
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.685,00 |
1.685,00 |
1.685,00 |
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EMPENHO: 14030050 - DATA: 14/03/2025
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EXPORTE, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E SERVI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 14030049 - DATA: 14/03/2025
JOSÉ DHIEGO DE OLIVEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CASA DA CIDADANIA, VILA SÃO JOÃO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) [...]
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1.077,00 |
1.077,00 |
1.077,00 |
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EMPENHO: 14030039 - DATA: 14/03/2025
ABEL RODRIGUES DE SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (1 X 220,00) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO [...]
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231,00 |
231,00 |
231,00 |
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EMPENHO: 14030039 - DATA: 14/03/2025
ABEL RODRIGUES DE SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (1 X 220,00) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO [...]
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231,00 |
231,00 |
231,00 |
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EMPENHO: 14030039 - DATA: 14/03/2025
ABEL RODRIGUES DE SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (1 X 220,00) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO [...]
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231,00 |
231,00 |
231,00 |
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EMPENHO: 14030002 - DATA: 14/03/2025
MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025.
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1.518,00 |
510,00 |
510,00 |
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EMPENHO: 14030002 - DATA: 14/03/2025
MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025.
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1.518,00 |
510,00 |
510,00 |
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EMPENHO: 14030002 - DATA: 14/03/2025
MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025.
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1.518,00 |
510,00 |
510,00 |
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EMPENHO: 14030004 - DATA: 14/03/2025
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025.
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2.500,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 14030004 - DATA: 14/03/2025
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025.
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2.500,00 |
75,00 |
75,00 |
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