Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2040008 - DATA: 02/04/2025
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFOR [...]
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21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2040003 - DATA: 02/04/2025
CICERO WESLEY BEZERRA VIDAL
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2040004 - DATA: 02/04/2025
JEAN CARLOS ALVES GONCALVES
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2040002 - DATA: 02/04/2025
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
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FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL.
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14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2040002 - DATA: 02/04/2025
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
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FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL.
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14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2040002 - DATA: 02/04/2025
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
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FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL.
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14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2040001 - DATA: 02/04/2025
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA RICOH AFICIO SP-3510 E SAMSUNG SCX-4600.
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841,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 2040001 - DATA: 02/04/2025
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA RICOH AFICIO SP-3510 E SAMSUNG SCX-4600.
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841,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 2040001 - DATA: 02/04/2025
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA RICOH AFICIO SP-3510 E SAMSUNG SCX-4600.
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841,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 2040001 - DATA: 02/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS COUCHÊ 300G COM BOLSO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO PROGRAMA MORANDIA LEGAL.
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690,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 2040001 - DATA: 02/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS COUCHÊ 300G COM BOLSO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO PROGRAMA MORANDIA LEGAL.
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690,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 2040001 - DATA: 02/04/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS COUCHÊ 300G COM BOLSO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO PROGRAMA MORANDIA LEGAL.
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690,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 1040001 - DATA: 01/04/2025
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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1.117,20 |
1.156,20 |
1.156,20 |
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EMPENHO: 1040001 - DATA: 01/04/2025
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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1.117,20 |
1.156,20 |
1.156,20 |
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EMPENHO: 1040001 - DATA: 01/04/2025
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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1.117,20 |
1.156,20 |
1.156,20 |
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EMPENHO: 1040001 - DATA: 01/04/2025
CLICK INTERNET LTDA - ME
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
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36.570,00 |
30.820,00 |
30.820,00 |
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EMPENHO: 1040002 - DATA: 01/04/2025
CLICK INTERNET LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
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35.075,00 |
32.200,00 |
32.200,00 |
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EMPENHO: 1040002 - DATA: 01/04/2025
CLICK INTERNET LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
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35.075,00 |
32.200,00 |
32.200,00 |
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EMPENHO: 1040002 - DATA: 01/04/2025
CLICK INTERNET LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
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35.075,00 |
32.200,00 |
32.200,00 |
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EMPENHO: 1040001 - DATA: 01/04/2025
CLICK INTERNET LTDA - ME
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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23.230,00 |
20.930,00 |
20.930,00 |
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EMPENHO: 1040003 - DATA: 01/04/2025
MANOEL E OLIVEIRA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS JEANS E TÊNIS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.
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4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1040003 - DATA: 01/04/2025
MANOEL E OLIVEIRA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS JEANS E TÊNIS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.
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4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1040003 - DATA: 01/04/2025
MANOEL E OLIVEIRA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS JEANS E TÊNIS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.
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4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1040002 - DATA: 01/04/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81.
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1040002 - DATA: 01/04/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81.
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2.126,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1040002 - DATA: 01/04/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REUNIÃO DE EQUIPES ESCOLAR E ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROF [...]
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3.497,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1040003 - DATA: 01/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2025. (QSE)
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24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1040003 - DATA: 01/04/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20 [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1040004 - DATA: 01/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO 2025.
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1040002 - DATA: 01/04/2025
CLICK INTERNET LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SO [...]
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16.215,00 |
32.200,00 |
32.200,00 |
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