Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10060052 - DATA: 10/06/2025
MARIA CLEIDE VIEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE. NO MÊS DE JUNHO/2025.
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060053 - DATA: 10/06/2025
MARIA DO SOCORRO ROCHA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060084 - DATA: 10/06/2025
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060085 - DATA: 10/06/2025
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060083 - DATA: 10/06/2025
GABRIELA CONCEICAO DIAS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO/2025.
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060004 - DATA: 10/06/2025
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICAS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, GESTÃO JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES D [...]
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27.492,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060005 - DATA: 10/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROCESSO Nº 0226.00011.0000705949.25-91. NO TOTAL DE R$ 194.042,31. À SEREM P [...]
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3.303,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060006 - DATA: 10/06/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. [...]
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2.172,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060001 - DATA: 10/06/2025
FOPAG - INATIVOS
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FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VINCULADOS AO FUNPREMO, MÊS DE JUNHO DE 2025, PAGO COM RECURSO ENVIADO PELO MUNICÍPIO A TÍTUL [...]
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417.899,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060001 - DATA: 10/06/2025
FOPAG - INATIVOS
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FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VINCULADOS AO FUNPREMO, MÊS DE JUNHO DE 2025, PAGO COM RECURSO ENVIADO PELO MUNICÍPIO A TÍTUL [...]
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417.899,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060001 - DATA: 10/06/2025
FOPAG - INATIVOS
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FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELANDIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VINCULADOS AO FUNPREMO, MÊS DE JUNHO DE 2025, PAGO COM RECURSO ENVIADO PELO MUNICÍPIO A TÍTUL [...]
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417.899,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9060002 - DATA: 09/06/2025
TALINE SOUSA ROCHA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000942-67.2024.8.17.2580.
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3.625,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9060003 - DATA: 09/06/2025
LARISSA THAYANE SOUSA ROCHA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000942-67.2024.8.17.2580.
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3.625,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9060001 - DATA: 09/06/2025
GILBERTO OTONIEL ROCHA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000942-67.2024.8.17.2580.
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7.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9060001 - DATA: 09/06/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9060002 - DATA: 09/06/2025
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGISTRO DE PREÇOS DA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (P [...]
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110.020,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9060001 - DATA: 09/06/2025
ALAILTON DE ASSIS PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM MAIO DE 2025.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9060001 - DATA: 09/06/2025
ALAILTON DE ASSIS PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM MAIO DE 2025.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 9060001 - DATA: 09/06/2025
ALAILTON DE ASSIS PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EM MAIO DE 2025.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 6060001 - DATA: 06/06/2025
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ALUSIVO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS.
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724,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 6060001 - DATA: 06/06/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 6060001 - DATA: 06/06/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 6060001 - DATA: 06/06/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 6060002 - DATA: 06/06/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 6060002 - DATA: 06/06/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 6060002 - DATA: 06/06/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 6060002 - DATA: 06/06/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 09/06/2025 E 10/06/2025.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 6060003 - DATA: 06/06/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS 09/06/2025 E 10/06/2025.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 6060004 - DATA: 06/06/2025
HIDALÉCIO AISLAN MIRANDA COSTA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 11/06/2025.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 6060005 - DATA: 06/06/2025
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVAS À VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2025, P [...]
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405,00 |
0,00 |
0,00 |
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