Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13060037 - DATA: 13/06/2025
JOAO TONEARLES VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.694,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060040 - DATA: 13/06/2025
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE PLANTÔES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060040 - DATA: 13/06/2025
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE PLANTÔES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060040 - DATA: 13/06/2025
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE PLANTÔES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060036 - DATA: 13/06/2025
MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.694,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060036 - DATA: 13/06/2025
MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.694,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060036 - DATA: 13/06/2025
MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.694,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060029 - DATA: 13/06/2025
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060029 - DATA: 13/06/2025
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060029 - DATA: 13/06/2025
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060035 - DATA: 13/06/2025
CARLOS SOUSA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060035 - DATA: 13/06/2025
CARLOS SOUSA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060035 - DATA: 13/06/2025
CARLOS SOUSA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060039 - DATA: 13/06/2025
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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705,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060039 - DATA: 13/06/2025
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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705,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060039 - DATA: 13/06/2025
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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705,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060043 - DATA: 13/06/2025
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 APARELHO BEBEDOURO DO TIPO GELAGUA, 1 COLCHÂO CONFORT MOLAS ENSACADAS, 1 BASE PARA COLCHÂO SOMIE UNIVERSAL BLACK, 4BOX REAL FIRM [...]
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5.303,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060043 - DATA: 13/06/2025
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 APARELHO BEBEDOURO DO TIPO GELAGUA, 1 COLCHÂO CONFORT MOLAS ENSACADAS, 1 BASE PARA COLCHÂO SOMIE UNIVERSAL BLACK, 4BOX REAL FIRM [...]
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5.303,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060043 - DATA: 13/06/2025
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 APARELHO BEBEDOURO DO TIPO GELAGUA, 1 COLCHÂO CONFORT MOLAS ENSACADAS, 1 BASE PARA COLCHÂO SOMIE UNIVERSAL BLACK, 4BOX REAL FIRM [...]
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5.303,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060044 - DATA: 13/06/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTOS:VENT.PAREDE LORENSID TUFAO E FERRO BED AUTOMATICO SECO VFA1110 PRETO VFA1110XM6, PARA SUPRIR A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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1.525,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060044 - DATA: 13/06/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTOS:VENT.PAREDE LORENSID TUFAO E FERRO BED AUTOMATICO SECO VFA1110 PRETO VFA1110XM6, PARA SUPRIR A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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1.525,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060044 - DATA: 13/06/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE EQUIPAMENTOS:VENT.PAREDE LORENSID TUFAO E FERRO BED AUTOMATICO SECO VFA1110 PRETO VFA1110XM6, PARA SUPRIR A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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1.525,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060001 - DATA: 12/06/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE, NO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE SERRA TEL [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060001 - DATA: 12/06/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE, NO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE SERRA TEL [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060001 - DATA: 12/06/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE, NO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE SERRA TEL [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060006 - DATA: 12/06/2025
CESAR DA SILVA ALENCAR
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.995,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060003 - DATA: 12/06/2025
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060004 - DATA: 12/06/2025
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060002 - DATA: 12/06/2025
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060001 - DATA: 12/06/2025
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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