Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18060015 - DATA: 18/06/2025
CICERO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060016 - DATA: 18/06/2025
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE NA AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DE GRANDES CONTRI [...]
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38.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060003 - DATA: 18/06/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMATURA DO PROERD E DO DIA D DA FAMÍLIA ATÍPICA EM JUNHO DE 2025.
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3.330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060004 - DATA: 18/06/2025
RENATO CAMPOS MARTINS
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DE FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS ESCOLA SANTA TEREZINHA, CMEI JOSE ALVES DE MARIA E CMEI SOR [...]
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845,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2025
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
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1.812,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060001 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO EDILTON RODRIGUES MONTEIRO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
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7.250,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060003 - DATA: 17/06/2025
MARIA BEATRIZ RODRIGUES DE CARVALHO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
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1.812,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060004 - DATA: 17/06/2025
MARIA BERNADETTE RODRIGUES DE CARVALHO TEIXEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
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1.812,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060005 - DATA: 17/06/2025
MARIA JACIANE RODRIGUES DE CARVALHO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
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1.812,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060011 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTO-NIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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5.660,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060013 - DATA: 17/06/2025
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA DO COMERCIO, TRAVESSA BELA VISTA, CEMITÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS [...]
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060012 - DATA: 17/06/2025
CIRLLIO ANTONIO NONATO DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DO PÁTIO DA PREFEITURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060003 - DATA: 17/06/2025
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060010 - DATA: 17/06/2025
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.180,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060007 - DATA: 17/06/2025
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2025
COSMO JOSE BEZERRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060008 - DATA: 17/06/2025
JOÃO JOSÉ PESSOA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.180,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060009 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.180,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060006 - DATA: 17/06/2025
TATIANE APARECIDA LOPES DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060004 - DATA: 17/06/2025
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060005 - DATA: 17/06/2025
TALYA APARECIDA SILVA ATAIDE
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060001 - DATA: 17/06/2025
TIAGO SOARES DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060019 - DATA: 17/06/2025
JOÃO ESTEVÃO DE LIMA FILHO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060018 - DATA: 17/06/2025
DIOGO DE SOUSA TAVEIRA CORDEIRO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060016 - DATA: 17/06/2025
LUCIANO NUNES LOPES
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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2.232,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060015 - DATA: 17/06/2025
JOÃO PAULO ALOISIO CAVALCANTE
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060017 - DATA: 17/06/2025
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNCICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, REMENDOS E TROCAS DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JUNHO [...]
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4.231,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060014 - DATA: 17/06/2025
ERASMO MIRANDA DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO MATERIAIS (TRILHOS, LAJOTAS E FERROS), PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E UBS (JOSÉ QUEIROZ PARENTE) NA SEDE MUNICIPAL [...]
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970,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060022 - DATA: 17/06/2025
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060024 - DATA: 17/06/2025
MARIA TAMIRES DE MATOS
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
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