Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOR [...]
|
84.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
DANILO SERGIO SOARES
|
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.895,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2025
KESIA KAMILA TEIXEIRA ANGELIM
|
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
ALICE RAQUEL ROCHA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA OTAVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
RAYLA LAYANE QUEIROZ DE LUNA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTAGALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2025
JONAILTON OLIVEIRA FERREIRA
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
MARIA BEATRIZ TAVEIRA PEIXOTO
|
COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2 [...]
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2025
FRANCISCO PEDRO SOARES
|
DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.158,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2025
ELANE S R D SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTE [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070009 - DATA: 22/07/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
DIOGENES LEAL DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
DIOGENES LEAL DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
DIOGENES LEAL DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE [...]
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE [...]
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TRIBUTARIA, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE [...]
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL, ADESIVOS,CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
777,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL, ADESIVOS,CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
777,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL, ADESIVOS,CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
777,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL, ADESIVOS,BANNER EM LONA E CRACHÁS, PARA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER.
|
618,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL, ADESIVOS,BANNER EM LONA E CRACHÁS, PARA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER.
|
618,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL, ADESIVOS,BANNER EM LONA E CRACHÁS, PARA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER.
|
618,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI,NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI,NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI,NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
