Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12090006 - DATA: 12/09/2025
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA A TECNICA EM ENFERMAGEM: DEJESUS JOSÉ DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE, ACOMPANHANDO A PACIENTE: ISABEL BEZERRA DA SILVA, [...]
|
150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090006 - DATA: 12/09/2025
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA A TECNICA EM ENFERMAGEM: DEJESUS JOSÉ DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE, ACOMPANHANDO A PACIENTE: ISABEL BEZERRA DA SILVA, [...]
|
150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090007 - DATA: 12/09/2025
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA A ENFERMEIRA: MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE, ACOMPANHANDO A PACIENTE: CICERA EDNA DE LIMA FREIRE [...]
|
150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090007 - DATA: 12/09/2025
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA A ENFERMEIRA: MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE, ACOMPANHANDO A PACIENTE: CICERA EDNA DE LIMA FREIRE [...]
|
150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090007 - DATA: 12/09/2025
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA A ENFERMEIRA: MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE, ACOMPANHANDO A PACIENTE: CICERA EDNA DE LIMA FREIRE [...]
|
150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090005 - DATA: 12/09/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: CÍCERA EDNA DE LIMA FREIRE, [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090005 - DATA: 12/09/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: CÍCERA EDNA DE LIMA FREIRE, [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090005 - DATA: 12/09/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: CÍCERA EDNA DE LIMA FREIRE, [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090002 - DATA: 12/09/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
950,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090002 - DATA: 12/09/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
950,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090002 - DATA: 12/09/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
950,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090001 - DATA: 12/09/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
|
510,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090001 - DATA: 12/09/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
|
510,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090001 - DATA: 12/09/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
|
510,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090003 - DATA: 12/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS,PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREITAS,PARA [...]
|
340,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090003 - DATA: 12/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS,PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREITAS,PARA [...]
|
340,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090003 - DATA: 12/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS,PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREITAS,PARA [...]
|
340,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090004 - DATA: 12/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
hVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREITAS,PAR [...]
|
350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090004 - DATA: 12/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
hVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREITAS,PAR [...]
|
350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12090004 - DATA: 12/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
hVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREITAS,PAR [...]
|
350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11090006 - DATA: 11/09/2025
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11090004 - DATA: 11/09/2025
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
527,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11090002 - DATA: 11/09/2025
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
1.153,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11090001 - DATA: 11/09/2025
MARIA JOANA DE JESUS
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
1.106,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11090003 - DATA: 11/09/2025
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
1.153,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11090024 - DATA: 11/09/2025
LARISSA ALENCAR DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ISMAEL DUARTE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11090026 - DATA: 11/09/2025
MARIA GREGORIO DE OLIVEIRA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11090023 - DATA: 11/09/2025
JANIEL DOS SANTOS SALES
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11090025 - DATA: 11/09/2025
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11090031 - DATA: 11/09/2025
CARLOS DANIEL ROCHA DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ACADEMIA DA SAÚDE, ACADEMIA DAS CIDADES, UBS (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE S [...]
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
