Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 18030015
51.617.106/0001-70
CACTUS SERVICOS EMPRESARIAIS E CONTABEIS LTDA.
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NA REGULARIZAÇ [...]
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8.000,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 12030054
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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9.573,22 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 12030054
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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8.661,10 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 12030054
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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8.286,81 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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3.743,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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2.561,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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2.167,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 12030057
47.293.893/0001-74
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
3.743,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 6010021
02.302.028/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
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22.944,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 6010022
02.302.028/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SA [...]
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9.091,92 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 6010026
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (C/6026-7).
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2.187,64 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 6010026
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (C/6026-7).
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6.215,72 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 12030040
097.XXX.XXX-01
EDVAN JOSE RODRIGUES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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527,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 12030039
073.XXX.XXX-32
MARIZANGELA GOMES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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527,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 12030038
174.XXX.XXX-09
MARIA LETICIA COELHO VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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527,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 12030044
125.XXX.XXX-84
MIKAEL NELO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL LAURINDO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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527,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 13030016
083.XXX.XXX-90
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 13030027
086.XXX.XXX-92
JUCIA LEUDA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 13030025
076.XXX.XXX-99
EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 13030034
030.XXX.XXX-55
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 13030019
116.XXX.XXX-61
VANESSA MENDES PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 13030023
070.XXX.XXX-13
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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632,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 13030014
024.XXX.XXX-26
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 13030029
705.XXX.XXX-01
GABRIELA CONCEICAO DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
736,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 13030015
055.XXX.XXX-58
SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
736,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 13030041
092.XXX.XXX-69
ANA MARIA DE QUEIROZ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 13030042
041.XXX.XXX-86
FRANCILENE LAURA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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736,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 13030048
087.XXX.XXX-29
ANTONIO WELDO DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
736,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 13030043
063.XXX.XXX-23
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
736,85 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14030013
055.XXX.XXX-47
MARIA ELIANE SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
736,85 |
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