16/04/2021 | 0403044 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
16/04/2021 | 0403044 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
16/04/2021 | 2602002 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 01 03 2021. | 9.254,83 | LIQUIDADO |
16/04/2021 | 2602002 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA SAO JOSE, RUA PREFEITO MAXINO OTONIEL ROCHA E AVENIDA CEL ROMAO SAMPAIO. CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. | 9.254,83 | LIQUIDADO |
16/04/2021 | 0403045 | ANTONIO ROGERIO VIEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
16/04/2021 | 0403045 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
16/04/2021 | 0903009 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/04/2021 | 0403079 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DOMESTICOS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/04/2021 | 0403076 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE OS DIAS 02, 13, 20, 23, 26, 27 E 29 DE MARCO 2021. | 2.590,00 | LIQUIDADO |
16/04/2021 | 0403074 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/04/2021 | 0403068 | ANTONIA VIEIRA DE MATOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
16/04/2021 | 2203001 | MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.201,75 | PAGO |
16/04/2021 | 2203001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.201,75 | PAGO |
16/04/2021 | 0803008 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.008,90 | PAGO |
16/04/2021 | 0803008 | CICERA GONCALVES DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.008,90 | PAGO |
16/04/2021 | 0403029 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
16/04/2021 | 0403029 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
16/04/2021 | 0403023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.045,00 | PAGO |
16/04/2021 | 0403023 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.045,00 | PAGO |
16/04/2021 | 0403019 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 522,50 | PAGO |
16/04/2021 | 0403019 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 522,50 | PAGO |
16/04/2021 | 0403019 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 522,50 | PAGO |
16/04/2021 | 0503008 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 475,00 | PAGO |
16/04/2021 | 0503008 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 475,00 | PAGO |
16/04/2021 | 0403043 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 475,00 | PAGO |
16/04/2021 | 0403043 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 475,00 | PAGO |
15/04/2021 | 0503013 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA JUNTO, A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503013 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403004 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403004 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403004 | ERLANIA ALVES LOPES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403004 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 2503001 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 18, 25 E 26 DE MARCO 2021. | 520,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 1202005 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 13 DE FEVEREIRO 2021. | 198,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0903008 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803018 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803017 | TAISE PEREIRA FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803017 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803016 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA NASCENTE, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803016 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803015 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803015 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803014 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803014 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803013 | MARCO JOSE BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA: JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803013 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803012 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, PLACA HOL 1012, PARA RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE MUNICIPAL, E, COLOCACAO DE MATERIAL(AREIA, BARRO) NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803012 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803011 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA GTK5808 PARA COLOCACAO DE MATERIAL (PICARRA) NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SAIDA DO SITIO FERREIRA VICENTE, SITIO FORTALEZINHA E NA SAIDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803011 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803010 | ALAM LOPES DA CUNHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803010 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB9978, PARA RETIRADA DEE ENTULHOS DA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOAO XXIII, RUA SAO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803009 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803009 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803008 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, E, APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803008 | CICERA GONCALVES DE MONTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803007 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803006 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DA COVID19, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803006 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803005 | CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DE VIA PUBLICA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803005 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803004 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0803004 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503016 | MARIA APOLIANA NASCIMENTO ROQUE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503016 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503015 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS MA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503015 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503014 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503014 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503012 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503012 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503011 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503011 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503010 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.370,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503010 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 02, 09, 16,23 E 30 DE MARCO DE 2021. | 2.370,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503009 | FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0503009 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403078 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403077 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403075 | JADSON SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403073 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403072 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403071 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403070 | ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403069 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403067 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403066 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403065 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403064 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR. DURANTE MES DE MARCO 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403063 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403062 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CETRAL COVID19, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403061 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 730,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403060 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403059 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403058 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO AO DENTISTA NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403057 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403056 | RAYANE THAISSA RIBEIRO ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403055 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403054 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403053 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403052 | WERIKA RAYMARA VIEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403051 | MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403050 | FLAVIANO GONCALVES PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE RAIOX NO HOSPITAL DR JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403049 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403048 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403047 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403046 | WILLIO XAVIER DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403046 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403045 | ANTONIO ROGERIO VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403045 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403044 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES MARCO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403044 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403043 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403043 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403042 | LUZIFAGNE BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO FORVNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403042 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403041 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, POLICLINICA E UBS (PEDRO TAVEIRA, ESCOLA OLIMPIO XAVIER (SITIO DE BAIXO) NA SEDE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403041 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403040 | MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403040 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403039 | JAINE ELLANE AMORIM GALVAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403039 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403038 | FRANCISCO ADRIANO CAMILO LEANDRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE ERNESTO DE LIMA, PEDRO RIBEIRO, PRACA DA PREFEITURA E CRECHE DA VILA POPULAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403038 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403037 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403037 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403036 | RAUANDO DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA IMEDIACAO DO CEMITERIO E SAIDA PARA O SITIO FERREIRA VICENTE, NA RUA DA GRANJA E RUA TATAJUBA E SAIDA PARA O SITIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403036 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403035 | JOSE PEREIRA JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403035 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403033 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DO LIXO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403033 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403025 | LUIZ GEUSIVAM DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403025 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0403023 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0402010 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 198,00 | LIQUIDADO |
15/04/2021 | 0402010 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 26 01 2021. REFERENTE A FOLGA DE TRE. | 198,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503017 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503022 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503018 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503016 | MARIA APOLIANA NASCIMENTO ROQUE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503016 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503010 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503010 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 02, 09, 16,23 E 30 DE MARCO DE 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403040 | MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403040 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403035 | JOSE PEREIRA JUNIOR | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403035 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503015 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS MA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503015 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503019 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503014 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503014 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503011 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 737,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503011 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 737,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503009 | FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503009 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403015 | RAMON RODRIGUES DOS SANTOS | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403015 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403015 | ROBISTON CORDEIRO DIAS | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403015 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403020 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403020 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403020 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503021 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503012 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503012 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803017 | TAISE PEREIRA FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803017 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803014 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.026,68 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803014 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.026,68 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803011 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA GTK5808 PARA COLOCACAO DE MATERIAL (PICARRA) NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SAIDA DO SITIO FERREIRA VICENTE, SITIO FORTALEZINHA E NA SAIDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2021. | 700,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803011 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 700,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803010 | ALAM LOPES DA CUNHA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803010 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB9978, PARA RETIRADA DEE ENTULHOS DA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOAO XXIII, RUA SAO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803009 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803009 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803007 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803006 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DA COVID19, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803006 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803003 | ALECK BARBOSA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS SAO JOSE, SAO FRANCISCO, JOAQUIM NABUCO, LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, JOAO MARTINS DE MORAES E SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 924,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803003 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 924,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403046 | WILLIO XAVIER DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403046 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403041 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, POLICLINICA E UBS (PEDRO TAVEIRA, ESCOLA OLIMPIO XAVIER (SITIO DE BAIXO) NA SEDE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. | 588,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403041 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 588,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403034 | JOSE ALBERTO BRITO FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DO CRUZEIRO E RUA AGAMENONM MAGALHAES EM CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403034 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403033 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DO LIXO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403033 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403031 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403031 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403030 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403030 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403029 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DA ALACOVID NO HMDJMF. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE MARCO 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403029 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403024 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403024 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO EM RAIOX NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403022 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403022 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 04, 07, 08, 15, 19, 22, 28 E 29 DO MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403015 | RAMON RODRIGUES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 861,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403015 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 861,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403015 | ROBISTON CORDEIRO DIAS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. | 861,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403015 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 861,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403042 | LUZIFAGNE BEZERRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO FORVNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403042 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403039 | JAINE ELLANE AMORIM GALVAO | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403039 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503008 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503008 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0803019 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFLUTI PARA SUPRIR DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.645,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503013 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA JUNTO, A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503013 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503008 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503008 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503007 | AMANDA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0503007 | ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE ROCO NA LADEIRA DO SITIO FORTALEZINHA E CAPINACAO NO PSF ( ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO FORTALEZINHA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403034 | JOSE ALBERTO BRITO FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DO CRUZEIRO E RUA AGAMENONM MAGALHAES EM CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403034 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403032 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA JOSE ERNESTO LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403032 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403031 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403031 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403030 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403030 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403029 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DA ALACOVID NO HMDJMF. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403029 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403028 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DE VARRICAO DAS RUAS LUIZ RODRIGUES E RUA UNIAO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403028 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403027 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO NA VILA SAO JOAO, RUA SAO JOSE, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, AV PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403027 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403026 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DA AVENIDA PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403026 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403024 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403024 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO EM RAIOX NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403022 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403022 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 04, 07, 08, 15, 19, 22, 28 E 29 DO MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403021 | JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DO LIXO NA RUA. JOSE LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403021 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403020 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403020 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403020 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403019 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403019 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403019 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403018 | JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403018 | MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403018 | BEATRIZ DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403017 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403017 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403017 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403016 | SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403016 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403016 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403015 | RAMON RODRIGUES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403015 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403015 | ROBISTON CORDEIRO DIAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403015 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403014 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403014 | DANIEL QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403014 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403014 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403013 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403013 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403013 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403013 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403012 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403012 | MARIA DA PENHA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403012 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403012 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403011 | JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403011 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403011 | JOSE GERALDO GALVAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403011 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403010 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403010 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403010 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403009 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403009 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403009 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403008 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403008 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403008 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403007 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403007 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403007 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403007 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403006 | PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403006 | MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403006 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403006 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403005 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403005 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403005 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403005 | MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403004 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403004 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403004 | ERLANIA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403004 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403003 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403003 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403003 | THAIS LEITE GALVAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403001 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403001 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403001 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0403001 | INGRID MARIA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/04/2021 | 3003004 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
14/04/2021 | 3003003 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 510,00 | PAGO |
14/04/2021 | 3003003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 510,00 | PAGO |
14/04/2021 | 1902013 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.971,50 | PAGO |
14/04/2021 | 1902012 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.964,60 | PAGO |
14/04/2021 | 1902011 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.566,00 | PAGO |
14/04/2021 | 1204005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
14/04/2021 | 1204005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
14/04/2021 | 1204004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
14/04/2021 | 1204004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
14/04/2021 | 0904002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 90,00 | PAGO |
14/04/2021 | 0904001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
14/04/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
14/04/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
14/04/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
14/04/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
14/04/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
14/04/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
14/04/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
14/04/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
14/04/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
14/04/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
14/04/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
14/04/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
14/04/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
14/04/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
14/04/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
14/04/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
14/04/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
14/04/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
14/04/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
14/04/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
13/04/2021 | 0503020 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403003 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403003 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403003 | THAIS LEITE GALVAO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403002 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403002 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403002 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403002 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403001 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403001 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403001 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403001 | INGRID MARIA DA SILVA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403012 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403012 | MARIA DA PENHA LOPES | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403012 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403012 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403008 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403008 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403008 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0503007 | AMANDA FONSECA CRUZ | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0503007 | ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE ROCO NA LADEIRA DO SITIO FORTALEZINHA E CAPINACAO NO PSF ( ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO FORTALEZINHA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0503006 | JOSE ANTONIO DE AMORIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE VARRICAO DA RUA SANTA LUZIA A RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0503006 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0503005 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E JOAO VINTE TRES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0503005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0503004 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICO DE CAPINACAO NA RUA SAO JOSE, AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA JOAO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0503004 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0503003 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NO ATERRO DO CORREGO NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, SEDE MUNICIPAL, ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA DO SITIO FERREIRA VICENTE, REABERTURA DA RUA JOAO ANACLETO VIEIRA E ATERRO NA ESTRADA DO SITIO FORTALEZINHA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0503003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA DE ROTINA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 08 03 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0503002 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA UBS( SANTA TEREZINHA) VILA SAO JOAO, AV.CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE MIRANDA, SAO FRANCISCO, ANTONIO MANUEL DE QUEIROZ, CEMITERIO E ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | 1.008,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0503002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO XAVIER PEIXOTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.C.P. NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403038 | FRANCISCO ADRIANO CAMILO LEANDRO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE ERNESTO DE LIMA, PEDRO RIBEIRO, PRACA DA PREFEITURA E CRECHE DA VILA POPULAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.014,50 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403038 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.014,50 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403037 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403037 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403036 | RAUANDO DE MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA IMEDIACAO DO CEMITERIO E SAIDA PARA O SITIO FERREIRA VICENTE, NA RUA DA GRANJA E RUA TATAJUBA E SAIDA PARA O SITIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 882,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403036 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 882,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403032 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA JOSE ERNESTO LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403032 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403028 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DE VARRICAO DAS RUAS LUIZ RODRIGUES E RUA UNIAO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403028 | SEVERINO PEREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403027 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO NA VILA SAO JOAO, RUA SAO JOSE, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, AV PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 996,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403027 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 996,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403026 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DA AVENIDA PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403026 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403025 | LUIZ GEUSIVAM DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403025 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403023 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403021 | JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DO LIXO NA RUA. JOSE LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403021 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403020 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.026,68 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403020 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.026,68 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403020 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.026,68 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403019 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403019 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403019 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403018 | JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 893,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403018 | MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 893,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403018 | BEATRIZ DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 893,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403017 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403017 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403017 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403016 | SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403016 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403016 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403014 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403014 | DANIEL QUEIROZ | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403014 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403014 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403013 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403013 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403013 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403013 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403011 | JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 966,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403011 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 966,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403011 | JOSE GERALDO GALVAO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 966,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403011 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 966,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403010 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403010 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403010 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403009 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403009 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403009 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403007 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 575,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403007 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 575,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403007 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 575,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403007 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 575,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403006 | PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403006 | MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403006 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403006 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403005 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403005 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403005 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403005 | MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403004 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403004 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403004 | ERLANIA ALVES LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403004 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403043 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403043 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 2403003 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE MANUTENCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 2403003 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 10,17,24 E 31 DE MARCO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 2203002 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE MARCO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 1903007 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 20 DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 1803003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO ECNPJ A3 3 ANOS COM SMARTCARD PARA O MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 1803003 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 11,18 E 25 DE MARCO DE 2021. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0803002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0803002 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0803001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0803001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 05,07,12,19,21 E 26 DE MARCO DE 2021. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0803001 | EDMUNDO COELHO JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE VICEPREFEITO , QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO RAUL HENRY, NOS DIAS 09 E 10 E MARCO DE 2021. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403011 | JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403011 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403011 | JOSE GERALDO GALVAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403011 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403010 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403010 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403010 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403009 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403009 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403009 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403003 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403003 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403003 | THAIS LEITE GALVAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403002 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403002 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403002 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403002 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403001 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403001 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403001 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0403001 | INGRID MARIA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
13/04/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.947,20 | PAGO |
13/04/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.947,20 | PAGO |
13/04/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.947,20 | PAGO |
13/04/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.947,20 | PAGO |
13/04/2021 | 0604001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 190,00 | PAGO |
13/04/2021 | 0604001 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 190,00 | PAGO |
13/04/2021 | 1204008 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 1,50 | PAGO |
13/04/2021 | 1204007 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 125,00 | PAGO |
13/04/2021 | 1204006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 4,10 | PAGO |
13/04/2021 | 1204005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 250,00 | PAGO |
13/04/2021 | 1204005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 250,00 | PAGO |
13/04/2021 | 1204004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 2,23 | PAGO |
13/04/2021 | 1204004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 2,23 | PAGO |
13/04/2021 | 1204003 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 125,00 | PAGO |
13/04/2021 | 1204003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 125,00 | PAGO |
13/04/2021 | 1204002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 290,88 | PAGO |
13/04/2021 | 1204002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 290,88 | PAGO |
13/04/2021 | 1204001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 1.344,93 | PAGO |
13/04/2021 | 1204001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 1.344,93 | PAGO |
13/04/2021 | 0504003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 233,94 | PAGO |
13/04/2021 | 0504002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 233,94 | PAGO |
13/04/2021 | 2403003 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
13/04/2021 | 2403003 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
13/04/2021 | 2203002 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
13/04/2021 | 1903007 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
13/04/2021 | 1803003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.898,63 | PAGO |
13/04/2021 | 1803003 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.898,63 | PAGO |
13/04/2021 | 1204002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
13/04/2021 | 1204002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
13/04/2021 | 1204001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
13/04/2021 | 1204001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
13/04/2021 | 1002012 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.214,36 | PAGO |
13/04/2021 | 1002012 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.214,36 | PAGO |
13/04/2021 | 0803002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.619,36 | PAGO |
13/04/2021 | 0803002 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.619,36 | PAGO |
13/04/2021 | 0803001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.996,49 | PAGO |
13/04/2021 | 0803001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.996,49 | PAGO |
13/04/2021 | 0803001 | EDMUNDO COELHO JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.996,49 | PAGO |
13/04/2021 | 0802045 | AMANDA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.149,06 | PAGO |
12/04/2021 | 1204001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 1.344,93 | EMPENHADO |
12/04/2021 | 1204001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 340,00 | EMPENHADO |
12/04/2021 | 1204002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 290,88 | EMPENHADO |
12/04/2021 | 1204002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 350,00 | EMPENHADO |
12/04/2021 | 1204003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 125,00 | EMPENHADO |
12/04/2021 | 1204003 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021 PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 136,00 | EMPENHADO |
12/04/2021 | 1204004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 2,23 | EMPENHADO |
12/04/2021 | 1204004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
12/04/2021 | 1204005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 250,00 | EMPENHADO |
12/04/2021 | 1204005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
12/04/2021 | 1204006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 4,10 | EMPENHADO |
12/04/2021 | 1204007 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 125,00 | EMPENHADO |
12/04/2021 | 1204008 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 1,50 | EMPENHADO |
12/04/2021 | 2403003 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE MANUTENCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 2.766,55 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 2403003 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 10,17,24 E 31 DE MARCO DE 2021. | 2.766,55 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204008 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 1,50 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204007 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 125,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 4,10 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 250,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 2,23 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 2,23 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204003 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021 PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 125,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 125,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 290,88 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 290,88 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 1.344,93 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 1.344,93 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403014 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403014 | DANIEL QUEIROZ | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403014 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403014 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403019 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403019 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403019 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403018 | JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403018 | MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403018 | BEATRIZ DE JESUS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403017 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403017 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403017 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403016 | SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403016 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403016 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403013 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403013 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403013 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403013 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403012 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403012 | MARIA DA PENHA LOPES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403012 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403012 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403011 | JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403011 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403011 | JOSE GERALDO GALVAO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403011 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403010 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403010 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403010 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403009 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403009 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403009 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403008 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403008 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403008 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403007 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403007 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403007 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403007 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403006 | PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403006 | MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403006 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403006 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403005 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403005 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403005 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403005 | MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403003 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403003 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403003 | THAIS LEITE GALVAO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403002 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403002 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403002 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403002 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403001 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403001 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403001 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403001 | INGRID MARIA DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 340,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204003 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021 PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 136,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 136,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 350,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 350,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 340,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 1204001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 340,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403015 | RAMON RODRIGUES DOS SANTOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403015 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403015 | ROBISTON CORDEIRO DIAS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403015 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403014 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403014 | DANIEL QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403014 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403014 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403013 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403013 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403013 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403013 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403012 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403012 | MARIA DA PENHA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403012 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403012 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403008 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403008 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403008 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403007 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403007 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403007 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403007 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403006 | PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403006 | MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403006 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403006 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403005 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403005 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403005 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403005 | MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403004 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403004 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403004 | ERLANIA ALVES LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 0403004 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
12/04/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 10.138,00 | PAGO |
12/04/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 10.138,00 | PAGO |
12/04/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 10.138,00 | PAGO |
12/04/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 10.138,00 | PAGO |
12/04/2021 | 2403003 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.766,55 | PAGO |
12/04/2021 | 2403003 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.766,55 | PAGO |
12/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
12/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
12/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
12/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
12/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
12/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
12/04/2021 | 0804002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
12/04/2021 | 0804001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
09/04/2021 | 0904001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
09/04/2021 | 0904002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. | 90,00 | EMPENHADO |
09/04/2021 | 0904002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. | 90,00 | LIQUIDADO |
09/04/2021 | 0904001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
09/04/2021 | 0903002 | I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.400,00 | PAGO |
09/04/2021 | 0903002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.400,00 | PAGO |
09/04/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.998,60 | PAGO |
09/04/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.998,60 | PAGO |
09/04/2021 | 2502002 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020307 - SETOR DE LICITACAO | | 5.000,00 | PAGO |
09/04/2021 | 0704001 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.050,00 | PAGO |
09/04/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
09/04/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
09/04/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
09/04/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
09/04/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
09/04/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
09/04/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
09/04/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
09/04/2021 | 0903001 | CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | | 6.602,50 | PAGO |
09/04/2021 | 0903001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | | 6.602,50 | PAGO |
09/04/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 13.590,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 13.590,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 13.590,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 13.590,00 | PAGO |
09/04/2021 | 1202001 | JOSE CARLOS PESSOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 6.048,63 | PAGO |
09/04/2021 | 1202001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 6.048,63 | PAGO |
09/04/2021 | 3003002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
09/04/2021 | 3003002 | JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
09/04/2021 | 3003001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
09/04/2021 | 3003001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2602009 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.940,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 15.460,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 15.460,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2403002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2403002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2403001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2403001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2303004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 80,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2303003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2303002 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.600,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.050,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2303001 | TIM CELULAR S A | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.050,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.050,00 | PAGO |
09/04/2021 | 1903006 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 40,00 | PAGO |
09/04/2021 | 1903005 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
09/04/2021 | 1703001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 294,00 | PAGO |
09/04/2021 | 0604004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
09/04/2021 | 0604003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
09/04/2021 | 0604002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
09/04/2021 | 0604001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
09/04/2021 | 0604001 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
09/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
08/04/2021 | 0804001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. | 340,00 | EMPENHADO |
08/04/2021 | 0804002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. | 300,00 | EMPENHADO |
08/04/2021 | 0604001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: LUIS ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 190,00 | LIQUIDADO |
08/04/2021 | 0604001 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MOREILANDIA. | 190,00 | LIQUIDADO |
08/04/2021 | 2203001 | MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO E REPAROS NA FUNILARIA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
08/04/2021 | 2203001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO (TRANSPLANTADO). NO DIA 23 03 2021. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
08/04/2021 | 0903003 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE DO TFD, A MENOR MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE E SEU GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 10 DE MARCO DE 2021. | 5.427,50 | LIQUIDADO |
08/04/2021 | 0903003 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, ELABORACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE PARECER TECNICO DESCRITOS NO ITEM Nº 01 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº007 2021, CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 009 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 5.427,50 | LIQUIDADO |
08/04/2021 | 0804002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. | 300,00 | LIQUIDADO |
08/04/2021 | 0804001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. | 340,00 | LIQUIDADO |
07/04/2021 | 0704001 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO). | 1.050,00 | EMPENHADO |
07/04/2021 | 0704001 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO). | 1.050,00 | LIQUIDADO |
07/04/2021 | 3003002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 807,50 | PAGO |
07/04/2021 | 3003002 | JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 807,50 | PAGO |
07/04/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 780,00 | PAGO |
07/04/2021 | 2303001 | TIM CELULAR S A | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 780,00 | PAGO |
07/04/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 780,00 | PAGO |
07/04/2021 | 3003003 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 609,20 | PAGO |
07/04/2021 | 3003003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 609,20 | PAGO |
06/04/2021 | 0604001 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MOREILANDIA. | 190,00 | EMPENHADO |
06/04/2021 | 0604001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: LUIS ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
06/04/2021 | 0604002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 350,00 | EMPENHADO |
06/04/2021 | 0604003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
06/04/2021 | 0604004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 350,00 | EMPENHADO |
06/04/2021 | 2502002 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020307 - SETOR DE LICITACAO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATACOES PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE NO IMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITACOES, ADESOES, DISPENSAS, INEXIBILIDADE, PARCERIA PUBLICA PRIVADO, CONVENIOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS DE PARCERIA. CONFORME CONTRATO Nº 005 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0903001 | CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE AR, FILTRO OLEO E CONJUNTO ROTATIVO ) E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. | 6.950,00 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0903001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR GLOBAL REFERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, COMPREENDENDO: ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, INTERLOCUCAO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A CONCLUSAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS DESCRITOS NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 007 2021,CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 007 2021. | 6.950,00 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 1003001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 29.449,86 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 1003001 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, CENTRO, MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 008 2021,LICITACAO Nº 008 2021 E CARTA CONVITE Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 10 08 2021. | 29.449,86 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0604004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 350,00 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0604003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0604002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 350,00 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0604001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: LUIS ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0604001 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MOREILANDIA. | 340,00 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
06/04/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 0504001 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. | 609,20 | EMPENHADO |
05/04/2021 | 0504002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614270), RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS SANEAMENTO AMBIENTAL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (REDE DE HIDRANTES, TRATAMENTO DE AGUA, TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA, REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA), NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | EMPENHADO |
05/04/2021 | 0504003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614285) RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS CONSTRUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE PARA ATENDER A POPULACAO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | EMPENHADO |
05/04/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 0504003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614285) RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS CONSTRUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE PARA ATENDER A POPULACAO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 0504002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614270), RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS SANEAMENTO AMBIENTAL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (REDE DE HIDRANTES, TRATAMENTO DE AGUA, TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA, REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA), NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 3003002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCO), NOS DIAS 03 E O4 DE ABRIL DE 2021. | 850,00 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 3003002 | JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL (GUINCHO) DE VEICULO CACAMBA FORD DE MOREILANDIAPE A CRATOCE, PARA MANUTENCAO. | 850,00 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 1202001 | JOSE CARLOS PESSOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA HZV2557 PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2021 | 1202001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. | 10.138,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 10.138,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. | 10.138,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 10.138,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 7.200,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 7.200,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 15.460,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 15.460,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 3.975,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 3.975,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 3.975,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 3.975,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 3.975,00 | LIQUIDADO |
04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 3.975,00 | LIQUIDADO |
03/04/2021 | 3003002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCO), NOS DIAS 03 E O4 DE ABRIL DE 2021. | 350,00 | LIQUIDADO |
03/04/2021 | 3003002 | JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL (GUINCHO) DE VEICULO CACAMBA FORD DE MOREILANDIAPE A CRATOCE, PARA MANUTENCAO. | 350,00 | LIQUIDADO |
03/04/2021 | 3003001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCP), NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
03/04/2021 | 3003001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 340,00 | LIQUIDADO |
31/03/2021 | 0903002 | I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2021 | 0903002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE MARCO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
31/03/2021 | 0803004 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
31/03/2021 | 0803004 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 3003001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 33,00 | EMPENHADO |
30/03/2021 | 3003001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCP), NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
30/03/2021 | 3003002 | JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL (GUINCHO) DE VEICULO CACAMBA FORD DE MOREILANDIAPE A CRATOCE, PARA MANUTENCAO. | 850,00 | EMPENHADO |
30/03/2021 | 3003002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCO), NOS DIAS 03 E O4 DE ABRIL DE 2021. | 350,00 | EMPENHADO |
30/03/2021 | 3003003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. | 510,00 | EMPENHADO |
30/03/2021 | 3003003 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. | 609,20 | EMPENHADO |
30/03/2021 | 3003004 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. | 350,00 | EMPENHADO |
30/03/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 3003001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCP), NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2021. | 33,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 3003001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 33,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 0803002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 0803002 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 1003002 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 1003002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 3003003 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. | 609,20 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 3003003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. | 609,20 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 3003004 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. | 350,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 3003003 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. | 510,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 3003003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. | 510,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 0803003 | ALECK BARBOSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS SAO JOSE, SAO FRANCISCO, JOAQUIM NABUCO, LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, JOAO MARTINS DE MORAES E SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 0803003 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 0803001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 0803001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 05,07,12,19,21 E 26 DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 0803001 | EDMUNDO COELHO JUNIOR | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE VICEPREFEITO , QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO RAUL HENRY, NOS DIAS 09 E 10 E MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/03/2021 | 1903002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 330,00 | PAGO |
30/03/2021 | 1903002 | MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 330,00 | PAGO |
30/03/2021 | 2903003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
30/03/2021 | 2903002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
30/03/2021 | 2903001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
30/03/2021 | 2603005 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
30/03/2021 | 2603004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
30/03/2021 | 2603003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
30/03/2021 | 2603002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
30/03/2021 | 2603001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
30/03/2021 | 2603001 | JOAO EUDES DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
30/03/2021 | 2602016 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.974,77 | PAGO |
30/03/2021 | 1803002 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
30/03/2021 | 1803002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
30/03/2021 | 1803001 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
30/03/2021 | 1803001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
30/03/2021 | 1503012 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 510,00 | PAGO |
30/03/2021 | 1503011 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 50,00 | PAGO |
29/03/2021 | 2903001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA AACD. | 340,00 | EMPENHADO |
29/03/2021 | 2903002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA A AACD. | 350,00 | EMPENHADO |
29/03/2021 | 2903003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021 PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 120,00 | EMPENHADO |
29/03/2021 | 2903003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021 PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 120,00 | LIQUIDADO |
29/03/2021 | 2903002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA A AACD. | 350,00 | LIQUIDADO |
29/03/2021 | 2903001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA AACD. | 340,00 | LIQUIDADO |
29/03/2021 | 1802003 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.600,75 | PAGO |
29/03/2021 | 1802003 | ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.600,75 | PAGO |
29/03/2021 | 1102001 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 4.375,00 | PAGO |
29/03/2021 | 1102001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 4.375,00 | PAGO |
29/03/2021 | 1102001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 4.375,00 | PAGO |
29/03/2021 | 1102001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 4.375,00 | PAGO |
29/03/2021 | 1902010 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 142,50 | PAGO |
29/03/2021 | 0802046 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
26/03/2021 | 2603001 | JOAO EUDES DE SALES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, NO DIA 27 03 2021, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 150,00 | EMPENHADO |
26/03/2021 | 2603001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 340,00 | EMPENHADO |
26/03/2021 | 2603002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 350,00 | EMPENHADO |
26/03/2021 | 2603003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
26/03/2021 | 2603004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. | 350,00 | EMPENHADO |
26/03/2021 | 2603005 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 29 DE MARCO DE 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
26/03/2021 | 2603001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 150,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 2603001 | JOAO EUDES DE SALES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, NO DIA 27 03 2021, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 150,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 1202002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. | 320,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 1202002 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 320,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 2603005 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 29 DE MARCO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 2603004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. | 350,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 2603003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 2603002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 350,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 2603001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 340,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 2603001 | JOAO EUDES DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, NO DIA 27 03 2021, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 340,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
26/03/2021 | 1002004 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 7.000,00 | PAGO |
26/03/2021 | 1002004 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 7.000,00 | PAGO |
26/03/2021 | 1002004 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 7.000,00 | PAGO |
26/03/2021 | 2403002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.229,87 | PAGO |
26/03/2021 | 2403002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.229,87 | PAGO |
26/03/2021 | 2403001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.229,87 | PAGO |
26/03/2021 | 2403001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.229,87 | PAGO |
26/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
26/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
26/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
26/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
26/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
26/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
26/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
26/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
26/03/2021 | 1002005 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.449,70 | PAGO |
26/03/2021 | 1002005 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.449,70 | PAGO |
26/03/2021 | 1002005 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.449,70 | PAGO |
26/03/2021 | 1603003 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
26/03/2021 | 0802037 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.750,00 | PAGO |
26/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
26/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
26/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
26/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
26/03/2021 | 0103002 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
26/03/2021 | 1002002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 875,00 | PAGO |
26/03/2021 | 1002002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 875,00 | PAGO |
26/03/2021 | 1002002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 875,00 | PAGO |
26/03/2021 | 1002002 | THAIS LEITE GALVAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 875,00 | PAGO |
25/03/2021 | 2503001 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 18, 25 E 26 DE MARCO 2021. | 520,00 | EMPENHADO |
25/03/2021 | 2602016 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA SALA DE DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS (SALA DE VACINAS). CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. | 4.246,54 | LIQUIDADO |
25/03/2021 | 2303005 | SUPRAMAX LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO NOS PSF S DO MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
25/03/2021 | 0802047 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMISNITRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
25/03/2021 | 0802046 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
25/03/2021 | 1803003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 340,00 | PAGO |
25/03/2021 | 1803003 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 340,00 | PAGO |
25/03/2021 | 1903001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 230,00 | PAGO |
25/03/2021 | 1903001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 230,00 | PAGO |
25/03/2021 | 1503010 | JOSE MATIAS SANTOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.924,96 | PAGO |
25/03/2021 | 0802047 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
24/03/2021 | 2403001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 44. | 1.229,87 | EMPENHADO |
24/03/2021 | 2403001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 340,00 | EMPENHADO |
24/03/2021 | 2403002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 45. | 1.229,87 | EMPENHADO |
24/03/2021 | 2403002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 250,00 | EMPENHADO |
24/03/2021 | 2403003 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 10,17,24 E 31 DE MARCO DE 2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
24/03/2021 | 2403003 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE MANUTENCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 2.766,55 | EMPENHADO |
24/03/2021 | 2403002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 1.229,87 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2403002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 45. | 1.229,87 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2403001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 1.229,87 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2403001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 44. | 1.229,87 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 17.470,17 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 17.470,17 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 17.470,17 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 17.470,17 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.168,53 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2303001 | TIM CELULAR S A | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. | 1.168,53 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 1.168,53 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 780,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2303001 | TIM CELULAR S A | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. | 780,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 780,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 1802002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 19 02 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 1802002 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2403002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 250,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2403002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 45. | 250,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2403001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 340,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2403001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 44. | 340,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2303002 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANDIA FIAT FIORINO DE PLACA PCV0109 DA FROTA PUBLICA DE MOREILANDIAPE QUA ATENDE HOSPITAL MUNICIPAL. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2303001 | TIM CELULAR S A | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 1902010 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 1002011 | ANTONIO MIKAEL DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONCERTOS DE PORTAS, CADEIRAS E REPAROS ELETRICOS NAS ESCOLAS OLIMPIO XAVIER, OTAVIO ANGELIM, JOAO FERREIRA LOPES, MANOEL LAURINDO E ANTONIO PEIXOTO DE LUNA. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.180,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 1002011 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.180,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0802045 | AMANDA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0403002 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 395,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0403002 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 395,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0403002 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 395,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0403002 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. | 395,00 | LIQUIDADO |
24/03/2021 | 0401034 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 13.000,00 | PAGO |
24/03/2021 | 0401034 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 13.000,00 | PAGO |
24/03/2021 | 1002003 | FABIO BEZERRA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 7.430,00 | PAGO |
24/03/2021 | 1002003 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 7.430,00 | PAGO |
24/03/2021 | 1002003 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 7.430,00 | PAGO |
24/03/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 17.470,17 | PAGO |
24/03/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 17.470,17 | PAGO |
24/03/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 17.470,17 | PAGO |
24/03/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 17.470,17 | PAGO |
24/03/2021 | 1802002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
24/03/2021 | 1802002 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
24/03/2021 | 2203001 | MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 902,50 | PAGO |
24/03/2021 | 2203001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 902,50 | PAGO |
24/03/2021 | 1903003 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.210,50 | PAGO |
24/03/2021 | 1301001 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.329,16 | PAGO |
24/03/2021 | 1301001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.329,16 | PAGO |
24/03/2021 | 1301001 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.329,16 | PAGO |
24/03/2021 | 1301001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.329,16 | PAGO |
24/03/2021 | 1103004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
24/03/2021 | 1103004 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
24/03/2021 | 1002011 | ANTONIO MIKAEL DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.121,00 | PAGO |
24/03/2021 | 1002011 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.121,00 | PAGO |
24/03/2021 | 0403002 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 375,25 | PAGO |
24/03/2021 | 0403002 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 375,25 | PAGO |
24/03/2021 | 0403002 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 375,25 | PAGO |
24/03/2021 | 0403002 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 375,25 | PAGO |
23/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 2.050,00 | EMPENHADO |
23/03/2021 | 2303001 | TIM CELULAR S A | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. | 1.168,53 | EMPENHADO |
23/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 780,00 | EMPENHADO |
23/03/2021 | 2303002 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANDIA FIAT FIORINO DE PLACA PCV0109 DA FROTA PUBLICA DE MOREILANDIAPE QUA ATENDE HOSPITAL MUNICIPAL. | 1.600,00 | EMPENHADO |
23/03/2021 | 2303003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA , PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA. NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
23/03/2021 | 2303004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE COM A MENOR, PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE E GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 80,00 | EMPENHADO |
23/03/2021 | 2303005 | SUPRAMAX LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO NOS PSF S DO MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
23/03/2021 | 2303006 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR DO TFT MARIA VELENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA ATENDER VIAGEM DE ROTINA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO MENS SANA, EM ARCO VERDEPE, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
23/03/2021 | 1903002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSPITAL DO SUBURBIO, NO DIA 21 E 22 03 2021. | 330,00 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 1903002 | MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2021. | 330,00 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 1802003 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 1802003 | ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 1002005 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA JATO (LAVAGEM DE CARROS)DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.526,00 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 1002005 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.526,00 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 1002005 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER O HMDJMF. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.526,00 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.769,90 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 1.769,90 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.769,90 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 1.769,90 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 2303006 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR DO TFT MARIA VELENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA ATENDER VIAGEM DE ROTINA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO MENS SANA, EM ARCO VERDEPE, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 2303004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE COM A MENOR, PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE E GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 80,00 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 2303003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA , PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA. NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 1903003 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, EQUIPO DESCARTAVEL E FRASCO PARA DIETA 300 ML, PARA ATENDER A PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) ESTA SOB RISCO NUTRICIONAL. | 1.210,50 | LIQUIDADO |
23/03/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 8.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 8.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 8.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 8.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0701003 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | | 2.900,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0701003 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | | 2.900,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0701003 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | | 2.900,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0701003 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | | 2.900,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0502005 | SEVERINO PEREIRA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | | 2.900,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0502005 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | | 2.900,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.769,90 | PAGO |
23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.769,90 | PAGO |
23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.769,90 | PAGO |
23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.769,90 | PAGO |
23/03/2021 | 2602016 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.876,08 | PAGO |
23/03/2021 | 1002010 | GUILHERME LISBOA DE ALBUQUERQUE NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.229,67 | PAGO |
23/03/2021 | 1002010 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.229,67 | PAGO |
23/03/2021 | 1002009 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
23/03/2021 | 1002009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0802045 | AMANDA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.470,30 | PAGO |
23/03/2021 | 0802044 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
23/03/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
22/03/2021 | 2203001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO (TRANSPLANTADO). NO DIA 23 03 2021. | 950,00 | EMPENHADO |
22/03/2021 | 2203001 | MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO E REPAROS NA FUNILARIA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL. | 1.265,00 | EMPENHADO |
22/03/2021 | 2203002 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE MARCO DE 2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
22/03/2021 | 1803003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO ECNPJ A3 3 ANOS COM SMARTCARD PARA O MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 340,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1803003 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 11,18 E 25 DE MARCO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1002004 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1002004 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 08 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1002004 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1102001 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1102001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1102001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1102001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 0902014 | JOSE AUGUSTO JUSTINO UCHOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 370,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 2602016 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA SALA DE DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS (SALA DE VACINAS). CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. | 9.743,23 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 2602009 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 5.940,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 2203001 | MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO E REPAROS NA FUNILARIA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL. | 950,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 2203001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO (TRANSPLANTADO). NO DIA 23 03 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1002010 | GUILHERME LISBOA DE ALBUQUERQUE NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1002010 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.385,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1002009 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1002009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1002008 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1002008 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 0802045 | AMANDA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.660,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 0802044 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 0802037 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1002002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 875,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1002002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 875,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1002002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS (SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 875,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 1002002 | THAIS LEITE GALVAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 875,00 | LIQUIDADO |
22/03/2021 | 2502001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.735,70 | PAGO |
22/03/2021 | 2402002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.817,45 | PAGO |
22/03/2021 | 2402002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.817,45 | PAGO |
22/03/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.045,00 | PAGO |
22/03/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.045,00 | PAGO |
22/03/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.045,00 | PAGO |
22/03/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.045,00 | PAGO |
22/03/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.045,00 | PAGO |
22/03/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.045,00 | PAGO |
22/03/2021 | 0802015 | GILVAN FREIRE VENANCIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.093,80 | PAGO |
22/03/2021 | 0802015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.093,80 | PAGO |
22/03/2021 | 2402002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.036,10 | PAGO |
22/03/2021 | 2402002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.036,10 | PAGO |
22/03/2021 | 1103003 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 40,00 | PAGO |
22/03/2021 | 1103003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 40,00 | PAGO |
22/03/2021 | 1103002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
22/03/2021 | 1103002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
22/03/2021 | 0203010 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1903001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE , A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 230,00 | EMPENHADO |
19/03/2021 | 1903001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSPITAL DO SUBURBIO, NO DIA 21 E 22 03 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
19/03/2021 | 1903002 | MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2021. | 330,00 | EMPENHADO |
19/03/2021 | 1903002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSPITAL DO SUBURBIO, NO DIA 21 E 22 03 2021. | 380,00 | EMPENHADO |
19/03/2021 | 1903003 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, EQUIPO DESCARTAVEL E FRASCO PARA DIETA 300 ML, PARA ATENDER A PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) ESTA SOB RISCO NUTRICIONAL. | 1.210,50 | EMPENHADO |
19/03/2021 | 1903004 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, EQUIPO DESCARTAVEL E FRASCO PARA DIETA 300 ML, PARA ATENDER O PACIENTE CARENTE ANTONIO XAVIER PEIXOTO QUE FAZ QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO E QUE SE ENCONTRA NA CASA DE APOIO DE RECIFEPE DURANTE O TRATAMENTO. | 1.135,00 | EMPENHADO |
19/03/2021 | 1903005 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDAES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA SILVA DANTAS PARA O HOSPITAL DOM TOMAS (HDT), NO DIA 22 DE MARCO DE 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
19/03/2021 | 1903006 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE; CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA SILVA DANTAS PARA O HOSPITAL DOM TOMAS (HDT) NO DIA 22 DE MARCO DE 2021. | 40,00 | EMPENHADO |
19/03/2021 | 1903007 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 20 DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
19/03/2021 | 1903001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSPITAL DO SUBURBIO, NO DIA 21 E 22 03 2021. | 230,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1903001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE , A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 230,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1803002 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (FILTROS; CORREIA, LAMINA RETA E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 5.115,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1803002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 5.115,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1803001 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (CRUZETA, FILTROS E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.462,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1803001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 1.462,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1503001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE. | 1.577,50 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1503001 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.577,50 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 0802016 | JOAO NATANAEL RIBEIRO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO PERIODO DE 01 02 2021 A 20 02 2021. | 640,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 0802016 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 640,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1903006 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE; CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA SILVA DANTAS PARA O HOSPITAL DOM TOMAS (HDT) NO DIA 22 DE MARCO DE 2021. | 40,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1903005 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDAES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA SILVA DANTAS PARA O HOSPITAL DOM TOMAS (HDT), NO DIA 22 DE MARCO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1903004 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, EQUIPO DESCARTAVEL E FRASCO PARA DIETA 300 ML, PARA ATENDER O PACIENTE CARENTE ANTONIO XAVIER PEIXOTO QUE FAZ QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO E QUE SE ENCONTRA NA CASA DE APOIO DE RECIFEPE DURANTE O TRATAMENTO. | 1.135,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1903002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSPITAL DO SUBURBIO, NO DIA 21 E 22 03 2021. | 380,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1903002 | MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2021. | 380,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1903001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSPITAL DO SUBURBIO, NO DIA 21 E 22 03 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1903001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE , A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 340,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 1703001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | 294,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 0802043 | ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 0802042 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES JUAZEIRO DO NORTECE E OURICURIPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.140,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 0802003 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,20M, PARA MANUTECAO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 0802003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 0802003 | FRANCISCO OTONIEL ROCHA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
19/03/2021 | 0103001 | SOLANGE ALVES TAVARES FERNANDES | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 2.191,26 | PAGO |
19/03/2021 | 0103001 | JOSE DECILVAN MARCELINO DE LIMA | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 2.191,26 | PAGO |
19/03/2021 | 1803002 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 5.115,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1803002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 5.115,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1803001 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.462,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1803001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.462,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1503001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.577,50 | PAGO |
19/03/2021 | 1503001 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.577,50 | PAGO |
19/03/2021 | 0802016 | JOAO NATANAEL RIBEIRO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 608,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0802016 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 608,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1903004 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.135,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1903002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1903002 | MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1903001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1903001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1902009 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.548,17 | PAGO |
19/03/2021 | 1503009 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 80,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1503008 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0903007 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 110,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0903006 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0802043 | ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0802041 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
19/03/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
19/03/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
19/03/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
19/03/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
19/03/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
19/03/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
19/03/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
19/03/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
19/03/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
19/03/2021 | 1102001 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 549,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1102001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 549,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1102001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 549,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1102001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 549,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0802003 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.045,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0802003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.045,00 | PAGO |
19/03/2021 | 0802003 | FRANCISCO OTONIEL ROCHA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.045,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1102002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.700,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1102002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.700,00 | PAGO |
19/03/2021 | 1102002 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.700,00 | PAGO |
18/03/2021 | 1803001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 340,00 | EMPENHADO |
18/03/2021 | 1803001 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (CRUZETA, FILTROS E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.462,00 | EMPENHADO |
18/03/2021 | 1803002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 310,00 | EMPENHADO |
18/03/2021 | 1803002 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (FILTROS; CORREIA, LAMINA RETA E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 5.115,00 | EMPENHADO |
18/03/2021 | 1803003 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 11,18 E 25 DE MARCO DE 2021. | 4.500,00 | EMPENHADO |
18/03/2021 | 1803003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO ECNPJ A3 3 ANOS COM SMARTCARD PARA O MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 340,00 | EMPENHADO |
18/03/2021 | 2502001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DE MOREILANDIAPE. | 1.735,70 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 2402002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 8.817,45 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 2402002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DE MOREILANDIAPE. | 8.817,45 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 0802015 | GILVAN FREIRE VENANCIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUNTENCAO (INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E ESTRUTURAIS, ENTRE OUTROS)EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.204,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 0802015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.204,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 2402002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 4.036,10 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 2402002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DE MOREILANDIAPE. | 4.036,10 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 1803002 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (FILTROS; CORREIA, LAMINA RETA E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 310,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 1803002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 310,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 1803001 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (CRUZETA, FILTROS E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 340,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 1803001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 340,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 0802041 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 0402009 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA SOCIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 3.365,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 0402009 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. | 3.365,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 0402008 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.932,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 0402008 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. | 1.932,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 0402007 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 3.365,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 0402007 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. NOS DIAS 11 E 17 01 2021 E DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 3.365,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 0402006 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 0402006 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
18/03/2021 | 2602002 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 16.783,00 | PAGO |
18/03/2021 | 2602002 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 16.783,00 | PAGO |
18/03/2021 | 1503007 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
18/03/2021 | 1503006 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
18/03/2021 | 1003004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 50,00 | PAGO |
18/03/2021 | 1003003 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
18/03/2021 | 0903005 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 50,00 | PAGO |
18/03/2021 | 0903004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
18/03/2021 | 0402009 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.046,80 | PAGO |
18/03/2021 | 0402009 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.046,80 | PAGO |
18/03/2021 | 0402008 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.835,40 | PAGO |
18/03/2021 | 0402008 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.835,40 | PAGO |
18/03/2021 | 0402007 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.046,80 | PAGO |
18/03/2021 | 0402007 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.046,80 | PAGO |
18/03/2021 | 0402006 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
18/03/2021 | 0402006 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
18/03/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 19.138,72 | PAGO |
18/03/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 19.138,72 | PAGO |
18/03/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 19.138,72 | PAGO |
18/03/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 19.138,72 | PAGO |
18/03/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 19.138,72 | PAGO |
18/03/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 19.138,72 | PAGO |
18/03/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 19.138,72 | PAGO |
18/03/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 19.138,72 | PAGO |
18/03/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.669,36 | PAGO |
18/03/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.669,36 | PAGO |
18/03/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.669,36 | PAGO |
18/03/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.669,36 | PAGO |
18/03/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.669,36 | PAGO |
18/03/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.669,36 | PAGO |
18/03/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.669,36 | PAGO |
18/03/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.669,36 | PAGO |
18/03/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.669,36 | PAGO |
18/03/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.669,36 | PAGO |
17/03/2021 | 1703001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. | 294,00 | EMPENHADO |
17/03/2021 | 1102001 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 1102001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 1102001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 1102001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 1102002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 1102002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 1102002 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 2602002 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 01 03 2021. | 18.422,62 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 2602002 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA SAO JOSE, RUA PREFEITO MAXINO OTONIEL ROCHA E AVENIDA CEL ROMAO SAMPAIO. CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. | 18.422,62 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 2402001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 2402001 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 1503010 | JOSE MATIAS SANTOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 2.924,96 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 1102013 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 02, 09, 10, 16 E 23 02 2021. | 2.189,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 1102012 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 1102011 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 850,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 0802040 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 0102006 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
17/03/2021 | 1603001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.000,00 | PAGO |
17/03/2021 | 1603001 | SALGUEIRO ATLETICO CLUBE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.000,00 | PAGO |
17/03/2021 | 1102001 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 950,00 | PAGO |
17/03/2021 | 1102001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 950,00 | PAGO |
17/03/2021 | 1102001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 950,00 | PAGO |
17/03/2021 | 1102001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 950,00 | PAGO |
17/03/2021 | 1102002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
17/03/2021 | 1102002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
17/03/2021 | 1102002 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
17/03/2021 | 2602015 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
17/03/2021 | 2402001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
17/03/2021 | 2402001 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
17/03/2021 | 2302007 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
17/03/2021 | 1102013 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.058,17 | PAGO |
17/03/2021 | 1102012 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
17/03/2021 | 1102011 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 807,50 | PAGO |
17/03/2021 | 0802040 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
17/03/2021 | 0802025 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
17/03/2021 | 0503004 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
17/03/2021 | 0503004 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
17/03/2021 | 0203009 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
17/03/2021 | 0102006 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
16/03/2021 | 1603001 | SALGUEIRO ATLETICO CLUBE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE CONCESSAO DE UM ESPACO DE PUBLICIDADE NA CAMISA OFICIAL DO TIME PROFISSIONAL DE FUTEBOL DA PATROCINADA, UTILIZADA POR JOGADORES NA PARTIDA ENTRE O SALGUEIRO ATLETICO CLUBE X SPORT CLUBE CORINTHIANS PAULISTA, QUE SE REALIZARA NO DIA 17 03 2021, VALIDA PELA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL 2021. | 2.000,00 | EMPENHADO |
16/03/2021 | 1603001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 17 E 18 03 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
16/03/2021 | 1603002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NOS DIA 17 E 18 DE MARCO DE 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
16/03/2021 | 1603002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 03 2021. | 118,48 | EMPENHADO |
16/03/2021 | 1603003 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER A MENOR PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDE. NO DIA 17 03 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
16/03/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMUPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMUPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1603001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 17 E 18 03 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1603001 | SALGUEIRO ATLETICO CLUBE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE CONCESSAO DE UM ESPACO DE PUBLICIDADE NA CAMISA OFICIAL DO TIME PROFISSIONAL DE FUTEBOL DA PATROCINADA, UTILIZADA POR JOGADORES NA PARTIDA ENTRE O SALGUEIRO ATLETICO CLUBE X SPORT CLUBE CORINTHIANS PAULISTA, QUE SE REALIZARA NO DIA 17 03 2021, VALIDA PELA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0701003 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0701003 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0701003 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0701003 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0502005 | SEVERINO PEREIRA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO A PACIENTE FERNANDA VITORIA GAUDINO DA CRUZ. NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0502005 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 2202001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE. NO DIA 23 02 2021. | 5.062,45 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 2202001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 5.062,45 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 2202001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 5.062,45 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0502004 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0502004 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0303002 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DSITRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2027. | 369,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0303002 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 007 2021. | 369,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1603002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 03 2021. | 118,48 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1603002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NOS DIA 17 E 18 DE MARCO DE 2021. | 118,48 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1103005 | CENTRAL AGRO CARIRI E EQUIPAMENTOS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA E MATERIAIS PARA INSTALACAO EM POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO. | 2.470,20 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1603003 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER A MENOR PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDE. NO DIA 17 03 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1603002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 03 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1603002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NOS DIA 17 E 18 DE MARCO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1603001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 17 E 18 03 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1603001 | SALGUEIRO ATLETICO CLUBE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE CONCESSAO DE UM ESPACO DE PUBLICIDADE NA CAMISA OFICIAL DO TIME PROFISSIONAL DE FUTEBOL DA PATROCINADA, UTILIZADA POR JOGADORES NA PARTIDA ENTRE O SALGUEIRO ATLETICO CLUBE X SPORT CLUBE CORINTHIANS PAULISTA, QUE SE REALIZARA NO DIA 17 03 2021, VALIDA PELA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0902004 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GTK5808 PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 236,25 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0902004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. | 236,25 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0802039 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0802038 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0802036 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMJMF. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0802035 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 E DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.393,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0802034 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0802033 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA NA UBS MUNICIPAL CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0802032 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0802031 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0802030 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0802029 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0802025 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0502047 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.393,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0502045 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0502033 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 0502027 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 02, 03 E 15 JANEIRO 2021. | 660,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1102001 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 549,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1102001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | 549,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1102001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 549,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1102001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 549,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1102002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1102002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 1102002 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
16/03/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 10.138,00 | PAGO |
16/03/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 10.138,00 | PAGO |
16/03/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 10.138,00 | PAGO |
16/03/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 10.138,00 | PAGO |
16/03/2021 | 1203002 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 300,00 | PAGO |
16/03/2021 | 1203002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 300,00 | PAGO |
16/03/2021 | 1103004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
16/03/2021 | 1103004 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.265,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.265,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.265,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.265,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0503001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 617,50 | PAGO |
16/03/2021 | 0503001 | MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 617,50 | PAGO |
16/03/2021 | 0502002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.001,30 | PAGO |
16/03/2021 | 0502002 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.001,30 | PAGO |
16/03/2021 | 0402007 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURAO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.928,50 | PAGO |
16/03/2021 | 0402007 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.928,50 | PAGO |
16/03/2021 | 0502001 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0502001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0502001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0902013 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 807,50 | PAGO |
16/03/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.462,55 | PAGO |
16/03/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.462,55 | PAGO |
16/03/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.462,55 | PAGO |
16/03/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.462,55 | PAGO |
16/03/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.462,55 | PAGO |
16/03/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.462,55 | PAGO |
16/03/2021 | 0502004 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0502004 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
16/03/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 13.590,00 | PAGO |
16/03/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 13.590,00 | PAGO |
16/03/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 13.590,00 | PAGO |
16/03/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 13.590,00 | PAGO |
16/03/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
16/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
16/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
16/03/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
16/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
16/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0802014 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 522,50 | PAGO |
16/03/2021 | 0802014 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 522,50 | PAGO |
16/03/2021 | 0802013 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 570,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0802013 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 570,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0502003 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 346,75 | PAGO |
16/03/2021 | 0502003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 346,75 | PAGO |
16/03/2021 | 0303003 | MARIA MIRANDA SOARES ME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 3.150,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0303002 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 350,55 | PAGO |
16/03/2021 | 0303002 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 350,55 | PAGO |
16/03/2021 | 2602014 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.936,55 | PAGO |
16/03/2021 | 2302006 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 299,11 | PAGO |
16/03/2021 | 2302005 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 463,41 | PAGO |
16/03/2021 | 1603002 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
16/03/2021 | 1603002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
16/03/2021 | 1603001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
16/03/2021 | 1603001 | SALGUEIRO ATLETICO CLUBE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
16/03/2021 | 1503003 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
16/03/2021 | 1002007 | MARIA LESCIVANIA CAVALCANTE MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.245,00 | PAGO |
16/03/2021 | 1002007 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.245,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0903003 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0903003 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0902005 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 418,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0902005 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 418,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0902004 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 224,44 | PAGO |
16/03/2021 | 0902004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 224,44 | PAGO |
16/03/2021 | 0802039 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.505,30 | PAGO |
16/03/2021 | 0802038 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
16/03/2021 | 0802036 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
16/03/2021 | 0802035 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.323,35 | PAGO |
16/03/2021 | 0802034 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
16/03/2021 | 0802033 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0802032 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
16/03/2021 | 0802031 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
16/03/2021 | 0802030 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
16/03/2021 | 0802029 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
16/03/2021 | 0802028 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0802026 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0802024 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.009,17 | PAGO |
16/03/2021 | 0802023 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0802022 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0802016 | JOAO NATANAEL RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.505,30 | PAGO |
16/03/2021 | 0802016 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.505,30 | PAGO |
16/03/2021 | 0503006 | JOSE ANTONIO DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 86,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0503006 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 86,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0503005 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0503005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0502047 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.323,35 | PAGO |
16/03/2021 | 0502046 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.692,90 | PAGO |
16/03/2021 | 0502045 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0502033 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
16/03/2021 | 0502027 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 627,00 | PAGO |
16/03/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 667,72 | PAGO |
16/03/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 667,72 | PAGO |
16/03/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 667,72 | PAGO |
16/03/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 667,72 | PAGO |
16/03/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 667,72 | PAGO |
16/03/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 667,72 | PAGO |
16/03/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 667,72 | PAGO |
16/03/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 667,72 | PAGO |
15/03/2021 | 1503001 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
15/03/2021 | 1503001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE. | 1.577,50 | EMPENHADO |
15/03/2021 | 1503002 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
15/03/2021 | 1503003 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
15/03/2021 | 1503004 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA ALA COVID19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.540,00 | EMPENHADO |
15/03/2021 | 1503005 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
15/03/2021 | 1503006 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA NO APAMI, NO DIA 16 03 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
15/03/2021 | 1503007 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA NO APAMI, NO DIA 16 03 2021. | 70,00 | EMPENHADO |
15/03/2021 | 1503008 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA DA SILVA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 03 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
15/03/2021 | 1503009 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA DA SILVA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE MARCO DE 2021. | 80,00 | EMPENHADO |
15/03/2021 | 1503010 | JOSE MATIAS SANTOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 2.924,96 | EMPENHADO |
15/03/2021 | 1503011 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DUCATO QUE QUEBROU QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO DIA 08 03 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES DO TFD. | 50,00 | EMPENHADO |
15/03/2021 | 1503012 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA MUNICIPAL, QUE CONDUZIU PACIENTES A RECIFEPE, E PERMANECEU NOS DIAS 09,10 E 11 DE MARCO DE 2021, DEVIDO O VEICULO DUCATO TER QUEBRADO E PRECISOU DE CONSERTO. | 510,00 | EMPENHADO |
15/03/2021 | 1002003 | FABIO BEZERRA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE FORTALEZACE. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 7.430,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1002003 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 7.430,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1002003 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 7.430,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0503001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO XAVIER PEIXOTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.C.P. NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2021. | 650,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0503001 | MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINITRACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER (08 DE MARCO). | 650,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARAIS A MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS PACIENTES SELMA ANTONIA SOUSA E MARIA VITORIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 1.054,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502002 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.054,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502001 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS PACIENTES SELMA ANTONIA SOUSA E MARIA VITORIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0902013 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 850,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502003 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 365,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 365,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1902013 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA ,COZINHA, DESCARTAVEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 2.971,50 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1902012 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 4.964,60 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1902011 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MOREILANDIAPE. | 3.566,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1503012 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA MUNICIPAL, QUE CONDUZIU PACIENTES A RECIFEPE, E PERMANECEU NOS DIAS 09,10 E 11 DE MARCO DE 2021, DEVIDO O VEICULO DUCATO TER QUEBRADO E PRECISOU DE CONSERTO. | 510,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1503011 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DUCATO QUE QUEBROU QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO DIA 08 03 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES DO TFD. | 50,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1503009 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA DA SILVA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE MARCO DE 2021. | 80,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1503008 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA DA SILVA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 03 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1503007 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA NO APAMI, NO DIA 16 03 2021. | 70,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1503006 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA NO APAMI, NO DIA 16 03 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1503005 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1503004 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA ALA COVID19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1503003 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1503002 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1503001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1503001 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1002007 | MARIA LESCIVANIA CAVALCANTE MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.245,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 1002007 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMDJMF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.245,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0902005 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0902005 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0802028 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0802027 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 700,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0802026 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0802023 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0802022 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMDJMF, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0802021 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0802018 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0802017 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0802016 | JOAO NATANAEL RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO PERIODO DE 01 02 2021 A 20 02 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0802016 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502042 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502041 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502040 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502039 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502038 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502037 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, ALA COVID19, NOS DIAS 02, 09, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO E DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502036 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502032 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0502031 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
15/03/2021 | 0303001 | FLAVIANA LOPES DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 699,20 | PAGO |
15/03/2021 | 0303001 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 699,20 | PAGO |
15/03/2021 | 0303001 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 699,20 | PAGO |
15/03/2021 | 1103003 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 233,94 | PAGO |
15/03/2021 | 1103003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 233,94 | PAGO |
15/03/2021 | 1103002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 233,94 | PAGO |
15/03/2021 | 1103002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 233,94 | PAGO |
15/03/2021 | 1103001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 155,38 | PAGO |
15/03/2021 | 1103001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 155,38 | PAGO |
15/03/2021 | 0902005 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0902005 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.010,20 | PAGO |
15/03/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.010,20 | PAGO |
15/03/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 32.007,29 | PAGO |
15/03/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 32.007,29 | PAGO |
15/03/2021 | 1503005 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.505,30 | PAGO |
15/03/2021 | 1503004 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.463,00 | PAGO |
15/03/2021 | 1503002 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 1503001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 1503001 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 1502005 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
15/03/2021 | 1203006 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
15/03/2021 | 1203005 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
15/03/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.887,60 | PAGO |
15/03/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.887,60 | PAGO |
15/03/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.887,60 | PAGO |
15/03/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.887,60 | PAGO |
15/03/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 10.260,94 | PAGO |
15/03/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 10.260,94 | PAGO |
15/03/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 10.260,94 | PAGO |
15/03/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 10.260,94 | PAGO |
15/03/2021 | 0902005 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 627,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0902005 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 627,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0802021 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0802020 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0802019 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0802018 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.505,30 | PAGO |
15/03/2021 | 0802017 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.505,30 | PAGO |
15/03/2021 | 0802015 | GILVAN FREIRE VENANCIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0802015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0802014 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0802014 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0802013 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.306,25 | PAGO |
15/03/2021 | 0802013 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.306,25 | PAGO |
15/03/2021 | 0802012 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.505,30 | PAGO |
15/03/2021 | 0802012 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.505,30 | PAGO |
15/03/2021 | 0802009 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0802009 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502044 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502043 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502042 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502040 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
15/03/2021 | 0502039 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
15/03/2021 | 0502038 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 712,50 | PAGO |
15/03/2021 | 0502037 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.653,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502036 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
15/03/2021 | 0502035 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502034 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502032 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502031 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502030 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502029 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
15/03/2021 | 0502028 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.505,30 | PAGO |
15/03/2021 | 0502026 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502025 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502024 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.048,80 | PAGO |
15/03/2021 | 0502023 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502022 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502021 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502020 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502018 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.463,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502017 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.558,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502016 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.009,17 | PAGO |
15/03/2021 | 0502015 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.009,17 | PAGO |
15/03/2021 | 0502013 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.009,17 | PAGO |
15/03/2021 | 0502008 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0502006 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.354,70 | PAGO |
15/03/2021 | 0202005 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
15/03/2021 | 0102005 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.536,13 | PAGO |
15/03/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.303,66 | PAGO |
15/03/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.303,66 | PAGO |
15/03/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.303,66 | PAGO |
15/03/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.303,66 | PAGO |
15/03/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.303,66 | PAGO |
15/03/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.303,66 | PAGO |
12/03/2021 | 1203001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIOR MUNIICPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 230,00 | EMPENHADO |
12/03/2021 | 1203001 | DAIANE PEREIRA DIAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD EVELLYN SOFIA PEREIRA AMORIM E ACOMPANHANTE GENITORA DAIANE PEREIRA DIAS, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 15 03 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
12/03/2021 | 1203002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ATENDER CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE, NO DIA 15 03 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A DEPUTADA ESTADUAL ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 300,00 | EMPENHADO |
12/03/2021 | 1203002 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO O PACIENTE EDMUNDO COELHO JUNIOR PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA OMNIMAGEM. NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
12/03/2021 | 1203003 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO O PACIENTE EDMUNDO COELHO JUNIOR PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA OMNIMAGEM. NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
12/03/2021 | 1203004 | BEZERRA AUTOPECAS EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO, PERCURSO SANTA CRUZPE A CRATOCE, COM O VEICULO FIAT TORO DE PLACA PDT6985, DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 980,00 | EMPENHADO |
12/03/2021 | 1203005 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO, CONDUZINDO AS PACIENTES TEREZINHA BERNARDINO SILVA, MARIA DO SOCORRO SANTOS E EVELLYN SOFIA PEREIRA AMORIM PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 340,00 | EMPENHADO |
12/03/2021 | 1203006 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO, CONDUZINDO AS PACIENTES TEREZINHA BERNARDINO SILVA, MARIA DO SOCORRO SANTOS E EVELLYN SOFIA PEREIRA AMORIM PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 300,00 | EMPENHADO |
12/03/2021 | 1203002 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO O PACIENTE EDMUNDO COELHO JUNIOR PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA OMNIMAGEM. NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 1203002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ATENDER CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE, NO DIA 15 03 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A DEPUTADA ESTADUAL ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 1203001 | DAIANE PEREIRA DIAS | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD EVELLYN SOFIA PEREIRA AMORIM E ACOMPANHANTE GENITORA DAIANE PEREIRA DIAS, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 15 03 2021. | 230,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 1203001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIOR MUNIICPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 230,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0902011 | RAUANDO DE MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA SANTA LUZIA , RUA DOS VALERIOS E RUA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 756,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802014 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA AGAMENON E RUA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802014 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802013 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS SANTA TEREZINHA E SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 600,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802013 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 25 01 A 28 02 2021. | 600,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 2602014 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COM PLANTOES DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. NOS DIAS 02, 06, 13, 20, 27 E 28 02 2021. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 2302007 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 1902009 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 20 02 2021 E PLANTAO NA ALA COVID19 NO DIA 15 02 2021. | 2.749,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 1203006 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO, CONDUZINDO AS PACIENTES TEREZINHA BERNARDINO SILVA, MARIA DO SOCORRO SANTOS E EVELLYN SOFIA PEREIRA AMORIM PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 1203005 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO, CONDUZINDO AS PACIENTES TEREZINHA BERNARDINO SILVA, MARIA DO SOCORRO SANTOS E EVELLYN SOFIA PEREIRA AMORIM PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 340,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 1203004 | BEZERRA AUTOPECAS EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO, PERCURSO SANTA CRUZPE A CRATOCE, COM O VEICULO FIAT TORO DE PLACA PDT6985, DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 980,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 1203003 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO O PACIENTE EDMUNDO COELHO JUNIOR PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA OMNIMAGEM. NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 1203002 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO O PACIENTE EDMUNDO COELHO JUNIOR PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA OMNIMAGEM. NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 1203002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ATENDER CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE, NO DIA 15 03 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A DEPUTADA ESTADUAL ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 340,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 1203001 | DAIANE PEREIRA DIAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD EVELLYN SOFIA PEREIRA AMORIM E ACOMPANHANTE GENITORA DAIANE PEREIRA DIAS, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 15 03 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 1203001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIOR MUNIICPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 68,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802024 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802020 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802019 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802015 | GILVAN FREIRE VENANCIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUNTENCAO (INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E ESTRUTURAIS, ENTRE OUTROS)EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802014 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA AGAMENON E RUA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802014 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802013 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS SANTA TEREZINHA E SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802013 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 25 01 A 28 02 2021. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802012 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0802012 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502046 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502044 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502043 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502035 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502034 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO (SERRA DOS COXOS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502030 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502029 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502028 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502026 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502025 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502024 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.104,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502023 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502022 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502021 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502020 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502019 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502018 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502017 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF, E SERVICO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.640,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502016 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO NASF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502015 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502014 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502013 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502012 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502011 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502010 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502009 | JADSON SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502008 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502007 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0502006 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
12/03/2021 | 0902010 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 722,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0802006 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
12/03/2021 | 0802006 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
12/03/2021 | 0402048 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.500,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0902012 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.500,00 | PAGO |
12/03/2021 | 1203001 | DAIANE PEREIRA DIAS | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 230,00 | PAGO |
12/03/2021 | 1203001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 230,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0902009 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | | 748,12 | PAGO |
12/03/2021 | 0902007 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | | 747,65 | PAGO |
12/03/2021 | 0902011 | RAUANDO DE MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 718,20 | PAGO |
12/03/2021 | 0902008 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.045,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0902006 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 678,30 | PAGO |
12/03/2021 | 0902004 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 3.234,80 | PAGO |
12/03/2021 | 0902004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 3.234,80 | PAGO |
12/03/2021 | 0802010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 159,60 | PAGO |
12/03/2021 | 0802010 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 159,60 | PAGO |
12/03/2021 | 0802007 | ALEXANDRE JUNIOR FIGUEREDO DOS ANJOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.980,30 | PAGO |
12/03/2021 | 0802007 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.980,30 | PAGO |
12/03/2021 | 0402047 | MARCO JOSE BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 3.536,13 | PAGO |
12/03/2021 | 0402045 | CICERO REGIVANIO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 522,50 | PAGO |
12/03/2021 | 0402044 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 239,40 | PAGO |
12/03/2021 | 0402039 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 707,75 | PAGO |
12/03/2021 | 0402034 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 817,95 | PAGO |
12/03/2021 | 0402031 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 522,50 | PAGO |
12/03/2021 | 2101002 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
12/03/2021 | 2101002 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
12/03/2021 | 2101002 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
12/03/2021 | 2101002 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
12/03/2021 | 1702001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.135,00 | PAGO |
12/03/2021 | 1203004 | BEZERRA AUTOPECAS EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 980,00 | PAGO |
12/03/2021 | 1203003 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
12/03/2021 | 1203002 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/03/2021 | 1203002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/03/2021 | 1203001 | DAIANE PEREIRA DIAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/03/2021 | 1203001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/03/2021 | 1103001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/03/2021 | 1103001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/03/2021 | 1102010 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 461,70 | PAGO |
12/03/2021 | 0503003 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0503003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0503002 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0503002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0503001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0503001 | MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0502019 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.368,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0502014 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0502012 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0502011 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0502010 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0502009 | JADSON SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0502007 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0402005 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.500,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0402005 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.500,00 | PAGO |
12/03/2021 | 0302015 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.500,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1103001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 12 03 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
11/03/2021 | 1103001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604928), DA REFORMA DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 155,38 | EMPENHADO |
11/03/2021 | 1103002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604968), DO REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | EMPENHADO |
11/03/2021 | 1103002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM MALAM, NO DIA 12 03 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
11/03/2021 | 1103003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604946) DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | EMPENHADO |
11/03/2021 | 1103003 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM MALAM, NO DIA 12 03 2021. | 40,00 | EMPENHADO |
11/03/2021 | 1103004 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ATENDER CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERNAMBUCANO, NO DIA 12 DE MARCO DE 2021. | 60,00 | EMPENHADO |
11/03/2021 | 1103004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA COM ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FEREIRA PARA CONSULTA MEDICA NEUROLOGISTA NO DIA 12 DE MARCO DE 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
11/03/2021 | 1103005 | CENTRAL AGRO CARIRI E EQUIPAMENTOS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA E MATERIAIS PARA INSTALACAO EM POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO. | 2.470,20 | EMPENHADO |
11/03/2021 | 1103004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA COM ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FEREIRA PARA CONSULTA MEDICA NEUROLOGISTA NO DIA 12 DE MARCO DE 2021. | 60,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103004 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ATENDER CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERNAMBUCANO, NO DIA 12 DE MARCO DE 2021. | 60,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0303001 | FLAVIANA LOPES DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE BOMBONS ALUSIVOS AO MES DA MULHER, PARA DISTRIBUICAO NAS RECEPCOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 736,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0303001 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. | 736,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0303001 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. | 736,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103003 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM MALAM, NO DIA 12 03 2021. | 233,94 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604946) DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM MALAM, NO DIA 12 03 2021. | 233,94 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604968), DO REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604928), DA REFORMA DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 155,38 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 12 03 2021. | 155,38 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0902005 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0902005 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 1.010,20 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 1.010,20 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0902009 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 787,50 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0902007 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 787,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0902008 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS SANTA TEREZINHA, JUCIER RODRIGUES DE SALES E RUAS DO BAIRO CARRAPICHO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0902004 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GTK5808 PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0902004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0802012 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0802012 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0303003 | MARIA MIRANDA SOARES ME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRA(15 HORAS) NA CONSTRUCAODE UM BARREIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA COM ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FEREIRA PARA CONSULTA MEDICA NEUROLOGISTA NO DIA 12 DE MARCO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103004 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ATENDER CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERNAMBUCANO, NO DIA 12 DE MARCO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103003 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM MALAM, NO DIA 12 03 2021. | 40,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604946) DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 40,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM MALAM, NO DIA 12 03 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604968), DO REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 150,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604928), DA REFORMA DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 68,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1103001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 12 03 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 1102010 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNIICPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 486,00 | LIQUIDADO |
11/03/2021 | 0802005 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
11/03/2021 | 0802005 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
11/03/2021 | 0402005 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
11/03/2021 | 0402005 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
11/03/2021 | 0802011 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 698,25 | PAGO |
11/03/2021 | 0802011 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 698,25 | PAGO |
11/03/2021 | 0402016 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 698,25 | PAGO |
11/03/2021 | 0402003 | FRANCISCO MIGUEL BERTULINO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 698,25 | PAGO |
11/03/2021 | 0402017 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
11/03/2021 | 0802012 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 4.581,86 | PAGO |
11/03/2021 | 0802012 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 4.581,86 | PAGO |
11/03/2021 | 0802009 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 678,30 | PAGO |
11/03/2021 | 0802009 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 678,30 | PAGO |
11/03/2021 | 0802008 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.516,20 | PAGO |
11/03/2021 | 0802008 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.516,20 | PAGO |
11/03/2021 | 0402046 | SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 436,05 | PAGO |
11/03/2021 | 0402043 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 522,50 | PAGO |
11/03/2021 | 0402042 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 678,30 | PAGO |
11/03/2021 | 0402041 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 678,30 | PAGO |
11/03/2021 | 0402040 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 475,00 | PAGO |
11/03/2021 | 0402038 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 435,91 | PAGO |
11/03/2021 | 0402037 | CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 321,19 | PAGO |
11/03/2021 | 0402036 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 481,79 | PAGO |
11/03/2021 | 0402035 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 877,80 | PAGO |
11/03/2021 | 0402033 | MARIA VANDETE LOPES OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 349,60 | PAGO |
11/03/2021 | 0402032 | LUIZ GEUSIVAM DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 458,85 | PAGO |
11/03/2021 | 0402030 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.045,00 | PAGO |
11/03/2021 | 0402029 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 957,60 | PAGO |
11/03/2021 | 0402028 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 957,60 | PAGO |
11/03/2021 | 0402027 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 522,50 | PAGO |
11/03/2021 | 0402026 | JOSE CARLOS PESSOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 5.023,63 | PAGO |
11/03/2021 | 0402025 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 638,40 | PAGO |
11/03/2021 | 0402024 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 957,60 | PAGO |
11/03/2021 | 0402023 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 718,20 | PAGO |
11/03/2021 | 0402022 | DANIEL QUEIROZ | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 481,79 | PAGO |
11/03/2021 | 0402021 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 877,80 | PAGO |
11/03/2021 | 0402020 | FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 718,20 | PAGO |
11/03/2021 | 2101002 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
11/03/2021 | 2101002 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
11/03/2021 | 2101002 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
11/03/2021 | 2101002 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1201005 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.240,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1201005 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.240,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1102009 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
11/03/2021 | 1102008 | MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.444,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1102007 | FLAVIANO GONCALVES PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.444,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1102006 | FRANCIO MARCIO ALVES LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.444,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1102005 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.444,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1002006 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.533,74 | PAGO |
11/03/2021 | 1002006 | ANTONIA VIEIRA DE MATOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.533,74 | PAGO |
11/03/2021 | 1002005 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.520,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1002005 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.520,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1002005 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.520,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1002004 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1002004 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1002004 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1002003 | FABIO BEZERRA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.995,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1002003 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.995,00 | PAGO |
11/03/2021 | 1002003 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.995,00 | PAGO |
11/03/2021 | 0502005 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
11/03/2021 | 0502005 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
11/03/2021 | 0303001 | FLAVIANA LOPES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
11/03/2021 | 0303001 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
11/03/2021 | 0303001 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1003001 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, CENTRO, MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 008 2021,LICITACAO Nº 008 2021 E CARTA CONVITE Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 10 08 2021. | 279.019,06 | EMPENHADO |
10/03/2021 | 1003001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 340,00 | EMPENHADO |
10/03/2021 | 1003002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 2.500,00 | EMPENHADO |
10/03/2021 | 1003002 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 300,00 | EMPENHADO |
10/03/2021 | 1003003 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO NO APAMI, NO DIA 11 03 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
10/03/2021 | 1003004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO NO APAMI, NO DIA 11 03 2021. | 50,00 | EMPENHADO |
10/03/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401022 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401022 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401022 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401022 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0402002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL H.C. NOS DIAS 04 E 05 02 2021. | 797,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0402002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUICOES A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 797,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0902010 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 760,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0802005 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0802005 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 1.401,73 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.401,73 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 1.401,73 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.401,73 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 5.782,52 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 5.782,52 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 5.782,52 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 5.782,52 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 32.007,29 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 32.007,29 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0402035 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 924,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0402031 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0402030 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0402029 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0402028 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXOS EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0402027 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0402026 | JOSE CARLOS PESSOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA HZV2557 PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0402024 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 8.887,60 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 8.887,60 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 8.887,60 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 8.887,60 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 10.260,94 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 10.260,94 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 10.260,94 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 10.260,94 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1003004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO NO APAMI, NO DIA 11 03 2021. | 50,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1003003 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO NO APAMI, NO DIA 11 03 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1003002 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 300,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1003002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1003001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 340,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1003001 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, CENTRO, MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 008 2021,LICITACAO Nº 008 2021 E CARTA CONVITE Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 10 08 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0802011 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 650,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0802011 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 650,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0802010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA RUA DOS VALERIOS, NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO ENTORNO DA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 350,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0802010 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 350,00 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 1.303,66 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPESA E NA CELPE. NO DIA 13 01 2021. | 1.303,66 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 1.303,66 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 1.303,66 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPESA E NA CELPE. NO DIA 13 01 2021. | 1.303,66 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 1.303,66 | LIQUIDADO |
10/03/2021 | 0803001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 800,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0803001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 800,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0803001 | EDMUNDO COELHO JUNIOR | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 800,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.400,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.400,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.400,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.400,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0401022 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.580,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0401022 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.580,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0401022 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.580,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0401022 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.580,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0802004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 2.330,30 | PAGO |
10/03/2021 | 0802004 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 2.330,30 | PAGO |
10/03/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.992,80 | PAGO |
10/03/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.992,80 | PAGO |
10/03/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.992,80 | PAGO |
10/03/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.992,80 | PAGO |
10/03/2021 | 0402002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 797,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0402002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 797,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.400,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.400,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.400,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002002 | THAIS LEITE GALVAO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.400,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0402015 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.980,30 | PAGO |
10/03/2021 | 0402012 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0402010 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.900,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0402010 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.900,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0402009 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0402009 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0402008 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0402008 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0402006 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0402006 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.401,73 | PAGO |
10/03/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.401,73 | PAGO |
10/03/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.401,73 | PAGO |
10/03/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.401,73 | PAGO |
10/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 5.782,52 | PAGO |
10/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 5.782,52 | PAGO |
10/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 5.782,52 | PAGO |
10/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 5.782,52 | PAGO |
10/03/2021 | 0502001 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0502001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0502001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0402019 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0402014 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0402011 | FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.374,00 | PAGO |
10/03/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.374,00 | PAGO |
10/03/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.374,00 | PAGO |
10/03/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.374,00 | PAGO |
10/03/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.374,00 | PAGO |
10/03/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.374,00 | PAGO |
10/03/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.374,00 | PAGO |
10/03/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.374,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002010 | GUILHERME LISBOA DE ALBUQUERQUE NETO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002010 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002012 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000020403 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002012 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000020403 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002011 | ANTONIO MIKAEL DOS SANTOS | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 2.439,67 | PAGO |
10/03/2021 | 1002011 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 2.439,67 | PAGO |
10/03/2021 | 1002015 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002014 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002013 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002006 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002006 | ANTONIA VIEIRA DE MATOS | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002005 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002005 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002005 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002004 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002004 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002004 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002003 | FABIO BEZERRA LOPES | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002003 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002003 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002002 | THAIS LEITE GALVAO | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1002001 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1902002 | JOSE NUNES VIEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 16.301,45 | PAGO |
10/03/2021 | 1902002 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 16.301,45 | PAGO |
10/03/2021 | 0402018 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 475,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0402013 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 475,00 | PAGO |
10/03/2021 | 2602003 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHOSPITAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 33.830,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1902008 | JOSE NILO DA SILVA SEVERO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1802004 | ANTONIO SERAFIM DE BRITO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 617,50 | PAGO |
10/03/2021 | 1802003 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1802003 | ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1802002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 50,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1802002 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 50,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1802001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1802001 | VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1003002 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1003002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1003001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
10/03/2021 | 1003001 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0903002 | I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 500,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0903002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 500,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0903001 | CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.327,48 | PAGO |
10/03/2021 | 0903001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.327,48 | PAGO |
10/03/2021 | 0802011 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 617,50 | PAGO |
10/03/2021 | 0802011 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 617,50 | PAGO |
10/03/2021 | 0802010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 332,50 | PAGO |
10/03/2021 | 0802010 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 332,50 | PAGO |
10/03/2021 | 0302014 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0302013 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0302012 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0302011 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0302010 | JOSE GERALDO GALVAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0302009 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0302008 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0302007 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0302006 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0302005 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0302004 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0302003 | ERLANIA ALVES LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
10/03/2021 | 0302002 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0302001 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0302001 | SEVERINO PEREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/03/2021 | 0302001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
09/03/2021 | 0903001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR GLOBAL REFERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, COMPREENDENDO: ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, INTERLOCUCAO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A CONCLUSAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS DESCRITOS NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 007 2021,CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 007 2021. | 69.500,00 | EMPENHADO |
09/03/2021 | 0903001 | CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE AR, FILTRO OLEO E CONJUNTO ROTATIVO ) E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. | 3.327,48 | EMPENHADO |
09/03/2021 | 0903002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE MARCO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
09/03/2021 | 0903002 | I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. | 500,00 | EMPENHADO |
09/03/2021 | 0903003 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, ELABORACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE PARECER TECNICO DESCRITOS NO ITEM Nº 01 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº007 2021, CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 009 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 54.275,00 | EMPENHADO |
09/03/2021 | 0903003 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE DO TFD, A MENOR MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE E SEU GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 10 DE MARCO DE 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
09/03/2021 | 0903004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LOPES DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MEMORIAL, NO DIA 10 03 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
09/03/2021 | 0903005 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LOPES DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MEMORIAL, NO DIA 10 03 2021. | 50,00 | EMPENHADO |
09/03/2021 | 0903006 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNNA E SEU GENITOR COMO ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MENS SANA, PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 10 03 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
09/03/2021 | 0903007 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE ,CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNNA E SEU GENITOR COMO ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MENS SANA, PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 10 03 2021. | 110,00 | EMPENHADO |
09/03/2021 | 0903008 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
09/03/2021 | 0903009 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
09/03/2021 | 0902006 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 714,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0802010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA RUA DOS VALERIOS, NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO ENTORNO DA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 168,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0802010 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 168,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0802009 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 714,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0802009 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 10 02 2021. | 714,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0802008 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO NA RUA MOREIRA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA, RECUPERACAO DE BANHEIRO DA UBS DO SITIO DE BAIXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0802008 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A AMBULANCIA SAMU. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0802007 | ALEXANDRE JUNIOR FIGUEREDO DOS ANJOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LADEIRA DO SITIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0802007 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402047 | MARCO JOSE BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, PARA A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402046 | SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 459,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402045 | CICERO REGIVANIO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA CRATO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402044 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DOS VELEIROS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 252,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402043 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402042 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 714,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402041 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 714,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402040 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELETRICIDADE NAS ILUMINACOES DA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO, NA RUA JOSE MIRANDA E NO BAIRRO VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL DE MOREILANDIA, E NA AV. SANTA LUZIA E RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402039 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 745,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402038 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA DA RUA JOSE ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 458,85 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402037 | CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 338,10 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402036 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 507,15 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402034 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 861,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402033 | MARIA VANDETE LOPES OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E UNIAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 368,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402032 | LUIZ GEUSIVAM DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 483,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402025 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ; RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO NA RUA MOREIRA E CONSERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA; DESENTUPIMENTO DO ESGOSTO NA RUA SANTA LUZIA; RECUPERACAO DOS BANHEIROS DA UBS PEDRO TAVEIRA E RETELHAMENTO DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 672,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402023 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 756,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402022 | DANIEL QUEIROZ | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 507,15 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402021 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICO DE RETELHAMENTO DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 924,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0402020 | FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 756,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0903007 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE ,CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNNA E SEU GENITOR COMO ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MENS SANA, PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 10 03 2021. | 110,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0903006 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNNA E SEU GENITOR COMO ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MENS SANA, PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 10 03 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0903005 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LOPES DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MEMORIAL, NO DIA 10 03 2021. | 50,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0903004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LOPES DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MEMORIAL, NO DIA 10 03 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0903003 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE DO TFD, A MENOR MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE E SEU GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 10 DE MARCO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0903003 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, ELABORACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE PARECER TECNICO DESCRITOS NO ITEM Nº 01 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº007 2021, CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 009 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 68,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0903002 | I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. | 500,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0903002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE MARCO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 500,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0903001 | CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE AR, FILTRO OLEO E CONJUNTO ROTATIVO ) E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. | 3.327,48 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0903001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, COMPREENDENDO: ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, INTERLOCUCAO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A CONCLUSAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS DESCRITOS NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 007 2021,CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 007 2021. | 3.327,48 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0302014 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0302013 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0302012 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0302011 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0302009 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0302006 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0302002 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0302001 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0302001 | SEVERINO PEREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO ELIAS SANTANA. NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 0302001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 04 02 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
09/03/2021 | 1002009 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
09/03/2021 | 1002009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
09/03/2021 | 1002008 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
09/03/2021 | 1002008 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
09/03/2021 | 1002007 | MARIA LESCIVANIA CAVALCANTE MIRANDA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
09/03/2021 | 1002007 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.045,00 | PAGO |
08/03/2021 | 0803001 | EDMUNDO COELHO JUNIOR | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE VICEPREFEITO , QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO RAUL HENRY, NOS DIAS 09 E 10 E MARCO DE 2021. | 800,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 05,07,12,19,21 E 26 DE MARCO DE 2021. | 9.000,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803002 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 10.000,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021 | 1.500,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803003 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803003 | ALECK BARBOSA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS SAO JOSE, SAO FRANCISCO, JOAQUIM NABUCO, LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, JOAO MARTINS DE MORAES E SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 924,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803004 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.900,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803004 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803005 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803005 | CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DE VIA PUBLICA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803006 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 750,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803006 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DA COVID19, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.540,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803007 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 750,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803008 | CICERA GONCALVES DE MONTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803008 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, E, APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.062,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803009 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803009 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 750,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803010 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB9978, PARA RETIRADA DEE ENTULHOS DA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOAO XXIII, RUA SAO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 3.900,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803010 | ALAM LOPES DA CUNHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803011 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803011 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA GTK5808 PARA COLOCACAO DE MATERIAL (PICARRA) NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SAIDA DO SITIO FERREIRA VICENTE, SITIO FORTALEZINHA E NA SAIDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2021. | 700,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803012 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803012 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, PLACA HOL 1012, PARA RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE MUNICIPAL, E, COLOCACAO DE MATERIAL(AREIA, BARRO) NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.800,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803013 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803013 | MARCO JOSE BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA: JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 4.000,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803014 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803014 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.026,68 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803015 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803015 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803016 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803016 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA NASCENTE, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 738,21 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803017 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803017 | TAISE PEREIRA FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803018 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803019 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFLUTI PARA SUPRIR DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.645,00 | EMPENHADO |
08/03/2021 | 0803001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 05,07,12,19,21 E 26 DE MARCO DE 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803001 | EDMUNDO COELHO JUNIOR | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE VICEPREFEITO , QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO RAUL HENRY, NOS DIAS 09 E 10 E MARCO DE 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 1002015 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CMEI SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 1002014 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803016 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA NASCENTE, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 738,21 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803016 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 738,21 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803015 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803015 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803013 | MARCO JOSE BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA: JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803013 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803012 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, PLACA HOL 1012, PARA RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE MUNICIPAL, E, COLOCACAO DE MATERIAL(AREIA, BARRO) NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803012 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803008 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, E, APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.062,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803008 | CICERA GONCALVES DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.062,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803005 | CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DE VIA PUBLICA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0803005 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 2602015 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 01 DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0503004 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICO DE CAPINACAO NA RUA SAO JOSE, AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA JOAO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0503004 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0303001 | FLAVIANA LOPES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE BOMBONS ALUSIVOS AO MES DA MULHER, PARA DISTRIBUICAO NAS RECEPCOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0303001 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0303001 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 0203009 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/03/2021 | 2602013 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
08/03/2021 | 2602012 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
08/03/2021 | 1101024 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 180,01 | PAGO |
08/03/2021 | 1101024 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 180,01 | PAGO |
08/03/2021 | 1101024 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 180,01 | PAGO |
08/03/2021 | 1101024 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 180,01 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.361,98 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.361,98 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.361,98 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.361,98 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.361,98 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.361,98 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.361,98 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.361,98 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.200,00 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.200,00 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.200,00 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.200,00 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.200,00 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.200,00 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.200,00 | PAGO |
08/03/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.200,00 | PAGO |
08/03/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37.935,54 | PAGO |
08/03/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37.935,54 | PAGO |
08/03/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37.935,54 | PAGO |
08/03/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37.935,54 | PAGO |
08/03/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37.935,54 | PAGO |
08/03/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37.935,54 | PAGO |
08/03/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37.935,54 | PAGO |
08/03/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37.935,54 | PAGO |
08/03/2021 | 0203007 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 80,00 | PAGO |
08/03/2021 | 0203006 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
08/03/2021 | 0203005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
08/03/2021 | 0203004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
05/03/2021 | 0503001 | MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINITRACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER (08 DE MARCO). | 650,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO XAVIER PEIXOTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.C.P. NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO XAVIER PEIXOTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.C.P. NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2021. | 310,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503002 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA UBS( SANTA TEREZINHA) VILA SAO JOAO, AV.CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE MIRANDA, SAO FRANCISCO, ANTONIO MANUEL DE QUEIROZ, CEMITERIO E ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | 1.008,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA DE ROTINA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 08 03 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503003 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NO ATERRO DO CORREGO NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, SEDE MUNICIPAL, ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA DO SITIO FERREIRA VICENTE, REABERTURA DA RUA JOAO ANACLETO VIEIRA E ATERRO NA ESTRADA DO SITIO FORTALEZINHA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 750,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503004 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503004 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICO DE CAPINACAO NA RUA SAO JOSE, AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA JOAO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503005 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E JOAO VINTE TRES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503006 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. | 86,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503006 | JOSE ANTONIO DE AMORIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE VARRICAO DA RUA SANTA LUZIA A RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503007 | ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE ROCO NA LADEIRA DO SITIO FORTALEZINHA E CAPINACAO NO PSF ( ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO FORTALEZINHA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 420,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503007 | AMANDA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. | 2.100,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503008 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503008 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. | 2.100,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503009 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503009 | FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503010 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 02, 09, 16,23 E 30 DE MARCO DE 2021. | 2.370,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503010 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.000,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503011 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503011 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 737,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503012 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503012 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503013 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503013 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA JUNTO, A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503014 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503014 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503015 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503015 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS MA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503016 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503016 | MARIA APOLIANA NASCIMENTO ROQUE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503017 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.500,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503018 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503019 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503020 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.100,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503021 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0503022 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/03/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0402048 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0402008 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0402008 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0902012 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002010 | GUILHERME LISBOA DE ALBUQUERQUE NETO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002010 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002012 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000020403 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NA CENTRAL COVID19, NOS DIAS 05,07,12 E 21 DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002012 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000020403 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE COORDENACAO PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002013 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002009 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002008 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002008 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002007 | MARIA LESCIVANIA CAVALCANTE MIRANDA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002007 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMDJMF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002006 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002006 | ANTONIA VIEIRA DE MATOS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002005 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA JATO (LAVAGEM DE CARROS)DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002005 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002005 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER O HMDJMF. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002004 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002004 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 08 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002004 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002003 | FABIO BEZERRA LOPES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE FORTALEZACE. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002003 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002003 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS (SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002002 | THAIS LEITE GALVAO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 1002001 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR NA ESCOLA LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 2602003 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHOSPITAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE TESTES RAPIDOS COVID19 DETECCAO DE ANTICORPOS IGG IGM EM SANGUE TOTAL E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DA ALA COVID19. EM RAZAO DO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 FMS E CONFORME DETERMINACOES CONTIDAS NA LEI N° 8.666 93, BEM COMO O ART 4º LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E DEPOIS EFETIVADA PELA MODIFICACAO DA REFERIDA MEDIANTE A PUBLICACAO DA MEDIDA PROVISORIA Nº | 33.830,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0503006 | JOSE ANTONIO DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE VARRICAO DA RUA SANTA LUZIA A RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 86,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0503006 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. | 86,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0503005 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E JOAO VINTE TRES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0503005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0503003 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NO ATERRO DO CORREGO NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, SEDE MUNICIPAL, ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA DO SITIO FERREIRA VICENTE, REABERTURA DA RUA JOAO ANACLETO VIEIRA E ATERRO NA ESTRADA DO SITIO FORTALEZINHA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0503003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA DE ROTINA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 08 03 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0503002 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA UBS( SANTA TEREZINHA) VILA SAO JOAO, AV.CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE MIRANDA, SAO FRANCISCO, ANTONIO MANUEL DE QUEIROZ, CEMITERIO E ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | 310,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0503002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO XAVIER PEIXOTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.C.P. NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2021. | 310,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0503001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO XAVIER PEIXOTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.C.P. NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0503001 | MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINITRACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER (08 DE MARCO). | 340,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0402005 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0402005 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0102005 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 01, 04,07, 08, 11, 15, 18, 22, 25 E 28 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0302015 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0302010 | JOSE GERALDO GALVAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0302008 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0302007 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0302005 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0302004 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0302003 | ERLANIA ALVES LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSINTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
05/03/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.998,60 | PAGO |
05/03/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.998,60 | PAGO |
05/03/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.998,60 | PAGO |
05/03/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.998,60 | PAGO |
05/03/2021 | 0401017 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 23.489,01 | PAGO |
05/03/2021 | 0401017 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 23.489,01 | PAGO |
05/03/2021 | 0401017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 23.489,01 | PAGO |
05/03/2021 | 0401017 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 23.489,01 | PAGO |
05/03/2021 | 0401017 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 23.489,01 | PAGO |
05/03/2021 | 0401017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 23.489,01 | PAGO |
05/03/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.748,38 | PAGO |
05/03/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.748,38 | PAGO |
05/03/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.748,38 | PAGO |
05/03/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.748,38 | PAGO |
05/03/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.748,38 | PAGO |
05/03/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.748,38 | PAGO |
05/03/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.748,38 | PAGO |
05/03/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.748,38 | PAGO |
05/03/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 22.817,52 | PAGO |
05/03/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 22.817,52 | PAGO |
05/03/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 22.817,52 | PAGO |
05/03/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 22.817,52 | PAGO |
05/03/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 22.817,52 | PAGO |
05/03/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 22.817,52 | PAGO |
05/03/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 22.817,52 | PAGO |
05/03/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 22.817,52 | PAGO |
05/03/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 18.238,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 18.238,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 18.238,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 18.238,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 18.238,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 18.238,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 18.238,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 18.238,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401012 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 20.995,06 | PAGO |
05/03/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 20.995,06 | PAGO |
05/03/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 20.995,06 | PAGO |
05/03/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 20.995,06 | PAGO |
05/03/2021 | 0401012 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 20.995,06 | PAGO |
05/03/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 20.995,06 | PAGO |
05/03/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 20.995,06 | PAGO |
05/03/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 20.995,06 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 16.782,11 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 16.782,11 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 16.782,11 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 16.782,11 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 16.782,11 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 16.782,11 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 16.782,11 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 16.782,11 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 62.409,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 62.409,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 62.409,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 62.409,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 62.409,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 62.409,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 62.409,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 62.409,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 49.886,34 | PAGO |
05/03/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 49.886,34 | PAGO |
05/03/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 49.886,34 | PAGO |
05/03/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 49.886,34 | PAGO |
05/03/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 49.886,34 | PAGO |
05/03/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 49.886,34 | PAGO |
05/03/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 49.886,34 | PAGO |
05/03/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 49.886,34 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 298,84 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 298,84 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 298,84 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 298,84 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 298,84 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 298,84 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 298,84 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 298,84 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.510,03 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.510,03 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.510,03 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.510,03 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.510,03 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.510,03 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.510,03 | PAGO |
05/03/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.510,03 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.778,60 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.778,60 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.778,60 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.778,60 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.778,60 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.778,60 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.778,60 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.778,60 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 373,86 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 373,86 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 373,86 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 373,86 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 373,86 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 373,86 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 373,86 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 373,86 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.944,20 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.944,20 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.944,20 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.944,20 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.944,20 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.944,20 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.944,20 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.944,20 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 26.909,81 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 26.909,81 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 26.909,81 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 26.909,81 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 26.909,81 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 26.909,81 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 26.909,81 | PAGO |
05/03/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 26.909,81 | PAGO |
05/03/2021 | 0203008 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 154,00 | PAGO |
05/03/2021 | 0102004 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.149,45 | PAGO |
05/03/2021 | 0102004 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 12.182,91 | PAGO |
05/03/2021 | 0102003 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.221,08 | PAGO |
05/03/2021 | 0102003 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.738,43 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.387,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.387,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.387,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.387,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.387,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.387,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.387,88 | PAGO |
05/03/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.387,88 | PAGO |
04/03/2021 | 0403001 | INGRID MARIA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403001 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403001 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403001 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403002 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. | 395,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403002 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403002 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403002 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403003 | THAIS LEITE GALVAO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403003 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403003 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403004 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403004 | ERLANIA ALVES LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403004 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403004 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. | 1.540,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403005 | MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403005 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403005 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403005 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. | 2.410,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403006 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403006 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403006 | MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403006 | PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403007 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403007 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403007 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403007 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 575,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403008 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403008 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403008 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403009 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403009 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403009 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403010 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403010 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403010 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403011 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403011 | JOSE GERALDO GALVAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403011 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403011 | JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 966,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403012 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403012 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403012 | MARIA DA PENHA LOPES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403012 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403013 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403013 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403013 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403013 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 2.016,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403014 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403014 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403014 | DANIEL QUEIROZ | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403014 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403015 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403015 | ROBISTON CORDEIRO DIAS | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. | 3.300,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403015 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403015 | RAMON RODRIGUES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 861,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403016 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.426,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403016 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403016 | SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403017 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403017 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403017 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403018 | BEATRIZ DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403018 | MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403018 | JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 893,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403019 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403019 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403019 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403020 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.426,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403020 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403020 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.026,68 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403021 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403021 | JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DO LIXO NA RUA. JOSE LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403022 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 04, 07, 08, 15, 19, 22, 28 E 29 DO MES DE MARCO 2021. | 3.780,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403022 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403023 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403024 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO EM RAIOX NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403024 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.008,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403025 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403025 | LUIZ GEUSIVAM DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403026 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403026 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DA AVENIDA PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403027 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403027 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO NA VILA SAO JOAO, RUA SAO JOSE, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, AV PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 996,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403028 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403028 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DE VARRICAO DAS RUAS LUIZ RODRIGUES E RUA UNIAO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403029 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 840,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403029 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DA ALACOVID NO HMDJMF. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE MARCO 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403030 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403030 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403031 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403031 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403032 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403032 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA JOSE ERNESTO LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403033 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403033 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DO LIXO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403034 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403034 | JOSE ALBERTO BRITO FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DO CRUZEIRO E RUA AGAMENONM MAGALHAES EM CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403035 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403035 | JOSE PEREIRA JUNIOR | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403036 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403036 | RAUANDO DE MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA IMEDIACAO DO CEMITERIO E SAIDA PARA O SITIO FERREIRA VICENTE, NA RUA DA GRANJA E RUA TATAJUBA E SAIDA PARA O SITIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 882,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403037 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403037 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403038 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403038 | FRANCISCO ADRIANO CAMILO LEANDRO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE ERNESTO DE LIMA, PEDRO RIBEIRO, PRACA DA PREFEITURA E CRECHE DA VILA POPULAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.014,50 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403039 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403039 | JAINE ELLANE AMORIM GALVAO | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403040 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403040 | MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403041 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403041 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, POLICLINICA E UBS (PEDRO TAVEIRA, ESCOLA OLIMPIO XAVIER (SITIO DE BAIXO) NA SEDE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. | 588,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403042 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403042 | LUZIFAGNE BEZERRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO FORVNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403043 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403043 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403044 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.426,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403044 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403045 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403045 | ANTONIO ROGERIO VIEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403046 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403046 | WILLIO XAVIER DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 420,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403047 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403048 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403049 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403050 | FLAVIANO GONCALVES PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE RAIOX NO HOSPITAL DR JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403051 | MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403052 | WERIKA RAYMARA VIEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403053 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403054 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403055 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403056 | RAYANE THAISSA RIBEIRO ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403057 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403058 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO AO DENTISTA NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403059 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403060 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403061 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 730,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403062 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CETRAL COVID19, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.540,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403063 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE MARCO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403064 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR. DURANTE MES DE MARCO 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403065 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403066 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403067 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403068 | ANTONIA VIEIRA DE MATOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403069 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403070 | ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.600,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403071 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403072 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.350,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403073 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403074 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403075 | JADSON SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403076 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE OS DIAS 02, 13, 20, 23, 26, 27 E 29 DE MARCO 2021. | 2.590,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403077 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403078 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0403079 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DOMESTICOS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/03/2021 | 0402004 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 0402004 | JEANE SOARES DOS ANJOS | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 4,83 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 4,83 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 4,83 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 4,83 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 0402003 | FRANCISCO MIGUEL BERTULINO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 1102009 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 1002006 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 1002006 | ANTONIA VIEIRA DE MATOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 1002005 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA JATO (LAVAGEM DE CARROS)DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 1002005 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 1002005 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER O HMDJMF. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 0203008 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 BANNER, DE 01 PAINEL ADESIVO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 154,00 | LIQUIDADO |
04/03/2021 | 2602001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 42,00 | PAGO |
04/03/2021 | 2602001 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 42,00 | PAGO |
04/03/2021 | 2602001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 42,00 | PAGO |
04/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 4,83 | PAGO |
04/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 4,83 | PAGO |
04/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 4,83 | PAGO |
04/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 4,83 | PAGO |
04/03/2021 | 2602001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020402 - COORDENADORIA DE EDUCACAO | | 306,00 | PAGO |
04/03/2021 | 2602001 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME | 0000020402 - COORDENADORIA DE EDUCACAO | | 306,00 | PAGO |
04/03/2021 | 2602001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020402 - COORDENADORIA DE EDUCACAO | | 306,00 | PAGO |
04/03/2021 | 2402001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.791,00 | PAGO |
04/03/2021 | 2402001 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.791,00 | PAGO |
04/03/2021 | 0402004 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
04/03/2021 | 0402004 | JEANE SOARES DOS ANJOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
03/03/2021 | 0303001 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. | 30.000,00 | EMPENHADO |
03/03/2021 | 0303001 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
03/03/2021 | 0303001 | FLAVIANA LOPES DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE BOMBONS ALUSIVOS AO MES DA MULHER, PARA DISTRIBUICAO NAS RECEPCOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 736,00 | EMPENHADO |
03/03/2021 | 0303002 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 007 2021. | 40.000,00 | EMPENHADO |
03/03/2021 | 0303002 | CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DSITRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2027. | 369,00 | EMPENHADO |
03/03/2021 | 0303003 | MARIA MIRANDA SOARES ME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRA(15 HORAS) NA CONSTRUCAODE UM BARREIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 3.150,00 | EMPENHADO |
03/03/2021 | 0303004 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 10 2021. | 96.000,00 | EMPENHADO |
03/03/2021 | 0303005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO NOS REPASSES DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 722,53 | EMPENHADO |
03/03/2021 | 0802004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0802004 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0802006 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0802006 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402015 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402012 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402010 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402010 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 26 01 2021. REFERENTE A FOLGA DE TRE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402009 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA SOCIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402009 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402007 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURAO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.030,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402007 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. NOS DIAS 11 E 17 01 2021 E DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.030,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402006 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402006 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402005 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402005 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0303005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO NOS REPASSES DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 722,53 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0802011 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0802011 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0502001 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0502001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS PACIENTES SELMA ANTONIA SOUSA E MARIA VITORIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0502001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402019 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402016 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402014 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402011 | FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 2602001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020402 - COORDENADORIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. | 306,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 2602001 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME | 0000020402 - COORDENADORIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA USO NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER. | 306,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 2602001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020402 - COORDENADORIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E UTENSILIOS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA BEZERRA E JOAO FERREIRA LOPES. | 306,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402017 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 2402001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE. | 2.791,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 2402001 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.791,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402018 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402013 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 1802004 | ANTONIO SERAFIM DE BRITO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAL EM BARBALAHACE, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 650,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 1002003 | FABIO BEZERRA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE FORTALEZACE. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 1002003 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 1002003 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402004 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0402004 | JEANE SOARES DOS ANJOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
03/03/2021 | 0303005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 722,53 | PAGO |
03/03/2021 | 2602011 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 80,00 | PAGO |
03/03/2021 | 2602010 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
03/03/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 15.460,00 | PAGO |
03/03/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 15.460,00 | PAGO |
03/03/2021 | 2302004 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
03/03/2021 | 2302003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
03/03/2021 | 1502004 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
03/03/2021 | 1502003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
03/03/2021 | 1202004 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
03/03/2021 | 0701015 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
03/03/2021 | 0701015 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
03/03/2021 | 0701004 | MARIA IZADORA OLIVEIRA BATISTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.218,85 | PAGO |
03/03/2021 | 0701004 | MARIA IZADORA OLIVEIRA BATISTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.218,85 | PAGO |
03/03/2021 | 0302001 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
03/03/2021 | 0302001 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
03/03/2021 | 0302001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
03/03/2021 | 0203002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
03/03/2021 | 0203001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
03/03/2021 | 0203001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
03/03/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
03/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
03/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
03/03/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
03/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
03/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0203001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2021. | 460,00 | EMPENHADO |
02/03/2021 | 0203001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
02/03/2021 | 0203002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
02/03/2021 | 0203003 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 03 02 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
02/03/2021 | 0203004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ZENEIDE ROCHA, ARIEL SIQUEIRA QUEIROZ E JOAO NUNES ALENCAR PARA OS HOSPITAIS FUNDACAO ALTINO VENTURA E HCP, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
02/03/2021 | 0203005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ZENEIDE ROCHA, ARIEL SIQUEIRA QUEIROZ E JOAO NUNES ALENCAR PARA OS HOSPITAIS FUNDACAO ALTINO VENTURA E HCP, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
02/03/2021 | 0203006 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA PARA O CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
02/03/2021 | 0203007 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA PARA O CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. | 80,00 | EMPENHADO |
02/03/2021 | 0203008 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 BANNER, DE 01 PAINEL ADESIVO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 154,00 | EMPENHADO |
02/03/2021 | 0203009 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/03/2021 | 0203010 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE INALVA PEREIRA MIRANDA PARA EXAME NO CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), NO DIA 03 03 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
02/03/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 1002011 | ANTONIO MIKAEL DOS SANTOS | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONCERTOS DE PORTAS, CADEIRAS E REPAROS ELETRICOS NAS ESCOLAS OLIMPIO XAVIER, OTAVIO ANGELIM, JOAO FERREIRA LOPES, MANOEL LAURINDO E ANTONIO PEIXOTO DE LUNA. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 1002011 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.625,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0203001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. | 460,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0203001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2021. | 460,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 1102008 | MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 1102007 | FLAVIANO GONCALVES PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 1102006 | FRANCIO MARCIO ALVES LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 1102005 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 1002004 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 1002004 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 08 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 1002004 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0701015 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILAANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0701015 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILAANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0203010 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE INALVA PEREIRA MIRANDA PARA EXAME NO CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), NO DIA 03 03 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0203007 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA PARA O CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. | 80,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0203006 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA PARA O CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0203005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ZENEIDE ROCHA, ARIEL SIQUEIRA QUEIROZ E JOAO NUNES ALENCAR PARA OS HOSPITAIS FUNDACAO ALTINO VENTURA E HCP, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0203004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ZENEIDE ROCHA, ARIEL SIQUEIRA QUEIROZ E JOAO NUNES ALENCAR PARA OS HOSPITAIS FUNDACAO ALTINO VENTURA E HCP, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0203003 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 03 02 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0203002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0203001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0203001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0103001 | SOLANGE ALVES TAVARES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA EM VEICULO AMBULANCIA DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, LOTADO NO HOSPITAL. | 948,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0103001 | JOSE DECILVAN MARCELINO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DAS FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADS APOS PEDIDO DE EXONERACAO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, REFLATIVAS AOS PEIODOS DE 2017 A 2018, 2018 A 2019, 2019 A 2020 E PROPORCIONAL DE 2020 A 2021. | 948,00 | LIQUIDADO |
02/03/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 800,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 800,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0203001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 460,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0203001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 460,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0802003 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.500,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0802003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.500,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0802003 | FRANCISCO OTONIEL ROCHA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.500,00 | PAGO |
02/03/2021 | 2602002 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
02/03/2021 | 2602002 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
02/03/2021 | 2602001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
02/03/2021 | 2602001 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
02/03/2021 | 2602001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
02/03/2021 | 2601006 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
02/03/2021 | 2601006 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
02/03/2021 | 2202003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
02/03/2021 | 2202002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1902006 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 75,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1902005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1902004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 306,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1902003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1102002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1102002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1102002 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1102001 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1102001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1102001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1102001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1101023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1101023 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1101023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
02/03/2021 | 1101023 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401031 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401031 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401031 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401031 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401031 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401031 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401031 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0401031 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 770,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0103001 | SOLANGE ALVES TAVARES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 948,00 | PAGO |
02/03/2021 | 0103001 | JOSE DECILVAN MARCELINO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 948,00 | PAGO |
01/03/2021 | 0103001 | JOSE DECILVAN MARCELINO DE LIMA | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DAS FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADS APOS PEDIDO DE EXONERACAO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, REFLATIVAS AOS PEIODOS DE 2017 A 2018, 2018 A 2019, 2019 A 2020 E PROPORCIONAL DE 2020 A 2021. | 4.613,89 | EMPENHADO |
01/03/2021 | 0103001 | SOLANGE ALVES TAVARES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA EM VEICULO AMBULANCIA DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, LOTADO NO HOSPITAL. | 948,00 | EMPENHADO |
01/03/2021 | 0103002 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER A MENOR PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDE. NO DIA 03 03 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
01/03/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. | 10.138,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 10.138,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. | 10.138,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 10.138,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2602001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. | 42,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2602001 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA USO NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER. | 42,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2602001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E UTENSILIOS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA BEZERRA E JOAO FERREIRA LOPES. | 42,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 1002002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 1002002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 1002002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS (SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 1002002 | THAIS LEITE GALVAO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 0103001 | SOLANGE ALVES TAVARES FERNANDES | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA EM VEICULO AMBULANCIA DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, LOTADO NO HOSPITAL. | 4.613,89 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 0103001 | JOSE DECILVAN MARCELINO DE LIMA | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DAS FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADS APOS PEDIDO DE EXONERACAO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, REFLATIVAS AOS PEIODOS DE 2017 A 2018, 2018 A 2019, 2019 A 2020 E PROPORCIONAL DE 2020 A 2021. | 4.613,89 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 7.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 7.200,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 15.460,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 15.460,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 0103002 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER A MENOR PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDE. NO DIA 03 03 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 3.975,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 3.975,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 3.975,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 3.975,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 3.975,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 3.975,00 | LIQUIDADO |
01/03/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.432,77 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.432,77 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.432,77 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.432,77 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.432,77 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.432,77 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.432,77 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.432,77 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.435,65 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.435,65 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.435,65 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.435,65 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.435,65 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.435,65 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.435,65 | PAGO |
01/03/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.435,65 | PAGO |
01/03/2021 | 0802008 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.080,00 | PAGO |
01/03/2021 | 0802008 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.080,00 | PAGO |
28/02/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 197,05 | LIQUIDADO |
28/02/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 197,05 | LIQUIDADO |
28/02/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 197,05 | LIQUIDADO |
28/02/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 197,05 | LIQUIDADO |
28/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 55,60 | LIQUIDADO |
28/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 55,60 | LIQUIDADO |
28/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 55,60 | LIQUIDADO |
28/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 55,60 | LIQUIDADO |
28/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 55,60 | LIQUIDADO |
28/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 55,60 | LIQUIDADO |
28/02/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 197,05 | PAGO |
28/02/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 197,05 | PAGO |
28/02/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 197,05 | PAGO |
28/02/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 197,05 | PAGO |
28/02/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 73,50 | PAGO |
28/02/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 73,50 | PAGO |
28/02/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 73,50 | PAGO |
28/02/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 73,50 | PAGO |
28/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 55,60 | PAGO |
28/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 55,60 | PAGO |
28/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 55,60 | PAGO |
28/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 55,60 | PAGO |
28/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 55,60 | PAGO |
28/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 55,60 | PAGO |
28/02/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
28/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
28/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
28/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
28/02/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
28/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
28/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
28/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
27/02/2021 | 2101002 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETRICO E BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA INFUSOMAT) PARA ATENDER A ALA COVID DO HMDJMF. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
27/02/2021 | 2101002 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
27/02/2021 | 2101002 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETRICO E BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA INFUSOMAT) PARA ATENDER A ALA COVID DO HMDJMF. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
27/02/2021 | 2101002 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 2602001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020402 - COORDENADORIA DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E UTENSILIOS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA BEZERRA E JOAO FERREIRA LOPES. | 306,00 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602001 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA USO NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER. | 42,00 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. | 120,00 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602002 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA SAO JOSE, RUA PREFEITO MAXINO OTONIEL ROCHA E AVENIDA CEL ROMAO SAMPAIO. CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. | 27.677,45 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602002 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 01 03 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602003 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHOSPITAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE TESTES RAPIDOS COVID19 DETECCAO DE ANTICORPOS IGG IGM EM SANGUE TOTAL E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DA ALA COVID19. EM RAZAO DO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 FMS E CONFORME DETERMINACOES CONTIDAS NA LEI N° 8.666 93, BEM COMO O ART 4º LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E DEPOIS EFETIVADA PELA MODIFICACAO DA REFERIDA MEDIANTE A PUBLICACAO DA MEDIDA PROVISORIA Nº | 33.830,00 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602004 | W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO Nº 005 2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. EM RAZAO DO PARECER DE LICITACAO Nº 005 2021 NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI Nº 8.666 93. | 49.489,79 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602005 | W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO Nº 005 2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE (HOSPITAL). EM RAZAO DO PARECER DE LICITACAO Nº 005 2021 NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI Nº 8.666 93. | 34.642,85 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602006 | W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO Nº 005 2021 PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE (UNIDADES BASICAS DE SAUDE). EM RAZAO DO PARECER DE LICITACAO Nº 005 2021 NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI Nº 8.666 93. | 14.846,94 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602007 | W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO Nº 005 2021 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE (FARMACIA BASICA). EM RAZAO DO PARECER DE LICITACAO Nº 005 2021 NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI Nº 8.666 93. | 88.468,68 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602008 | W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO Nº 005 2021 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE (HOSPITAL). EM RAZAO DO PARECER DE LICITACAO Nº 005 2021 NOS TERMOS DO ART. 24, IV DA LEI Nº 8.666 93. | 60.000,68 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602009 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 5.940,00 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602010 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 01 03 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602011 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 01 03 2021. | 80,00 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602012 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, FRANCISCO PEIXOTO DE LUNA E ANTONIO GIVANILDO DE BRITO JUNIOR PARA OS HOSPITAIS REAL PORTUGUES, FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DA RESTAURACAO, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602013 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, FRANCISCO PEIXOTO DE LUNA E ANTONIO GIVANILDO DE BRITO JUNIOR PARA OS HOSPITAIS REAL PORTUGUES, FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DA RESTAURACAO, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2021. | 310,00 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602014 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COM PLANTOES DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. NOS DIAS 02, 06, 13, 20, 27 E 28 02 2021. | 2.050,00 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602015 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 01 DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 2602016 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA SALA DE DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS (SALA DE VACINAS). CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. | 13.989,77 | EMPENHADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10.616,67 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10.616,67 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 10.616,67 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 10.616,67 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10.616,67 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10.616,67 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 10.616,67 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 10.616,67 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES, A PARTIR DE 04 01 2021. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES, A PARTIR DE 04 01 2021. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10.450,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 10.450,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10.450,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10.450,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10.450,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10.450,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 10.450,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10.450,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10.450,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10.450,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. EXERCICIO DE 2021, RETDARF. | 6.035,22 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. | 6.035,22 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. EXERCICIO DE 2021, RETDARF. | 6.035,22 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. | 6.035,22 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 7,39 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 7,39 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 7,39 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 7,39 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 3.185,81 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 3.185,81 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 3.185,81 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 3.185,81 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 9.570,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.570,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 9.570,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 9.570,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.570,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 9.570,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401017 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONE PARA O FUNDO DE SAUDE NO EXERCICIO 2021. | 23.985,55 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401017 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 23.985,55 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 23.985,55 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401017 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONE PARA O FUNDO DE SAUDE NO EXERCICIO 2021. | 23.985,55 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401017 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 23.985,55 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 23.985,55 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 19.172,54 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 19.172,54 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19.172,54 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19.172,54 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 19.172,54 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 19.172,54 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19.172,54 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19.172,54 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.733,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 20.733,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.733,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 20.733,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.733,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 20.733,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.733,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 20.733,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 15.400,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 22.817,52 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.817,52 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 22.817,52 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.817,52 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 22.817,52 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.817,52 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 22.817,52 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.817,52 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18.238,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 18.238,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 18.238,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18.238,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18.238,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 18.238,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 18.238,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18.238,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 94.818,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 94.818,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 94.818,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 94.818,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 94.818,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 94.818,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 94.818,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 94.818,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 726,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 726,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 726,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 726,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 726,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 726,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 726,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 726,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.995,06 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.995,06 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 20.995,06 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.995,06 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.995,06 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.995,06 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 20.995,06 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.995,06 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACOES A SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ NO EXERCICIO 2021. | 16.782,11 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16.782,11 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16.782,11 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16.782,11 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACOES A SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ NO EXERCICIO 2021. | 16.782,11 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16.782,11 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16.782,11 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16.782,11 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 62.409,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 62.409,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 62.409,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 62.409,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 62.409,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 62.409,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 62.409,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 62.409,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 49.886,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 49.886,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 49.886,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 49.886,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 49.886,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 49.886,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 49.886,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 49.886,34 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 92.988,99 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 92.988,99 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 92.988,99 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 92.988,99 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 92.988,99 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 92.988,99 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 92.988,99 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 92.988,99 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 268.788,97 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 268.788,97 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 268.788,97 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 268.788,97 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 268.788,97 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 268.788,97 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 268.788,97 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 268.788,97 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 268.788,97 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 268.788,97 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 1902002 | JOSE NUNES VIEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 16.301,45 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 1902002 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL CONCEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA A COMPRA DE TECIDOS COM A FINALIDADE DE PRODUZIR LENCOIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, EM CARATER DE URGENCIA. | 16.301,45 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 44.175,95 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 44.175,95 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 44.175,95 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 44.175,95 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 44.175,95 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 44.175,95 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 44.175,95 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 44.175,95 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.309,98 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 8.309,98 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.309,98 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.309,98 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.309,98 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 8.309,98 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.309,98 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.309,98 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 2602013 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, FRANCISCO PEIXOTO DE LUNA E ANTONIO GIVANILDO DE BRITO JUNIOR PARA OS HOSPITAIS REAL PORTUGUES, FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DA RESTAURACAO, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2021. | 310,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 2602012 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, FRANCISCO PEIXOTO DE LUNA E ANTONIO GIVANILDO DE BRITO JUNIOR PARA OS HOSPITAIS REAL PORTUGUES, FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DA RESTAURACAO, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 2602011 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 01 03 2021. | 80,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 2602010 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 01 03 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 2602002 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 01 03 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 2602002 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA SAO JOSE, RUA PREFEITO MAXINO OTONIEL ROCHA E AVENIDA CEL ROMAO SAMPAIO. CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 2602001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 2602001 | FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA USO NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER. | 120,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 2602001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E UTENSILIOS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA BEZERRA E JOAO FERREIRA LOPES. | 120,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 1002012 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NA CENTRAL COVID19, NOS DIAS 05,07,12 E 21 DE FEVEREIRO DE 2021. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 1002012 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE COORDENACAO PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401031 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401031 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO A CNM. | 770,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401031 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401031 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO A CNM. | 770,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 298,84 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 298,84 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 298,84 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 298,84 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 298,84 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 298,84 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 298,84 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 298,84 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21.510,03 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 21.510,03 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21.510,03 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21.510,03 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21.510,03 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 21.510,03 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21.510,03 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21.510,03 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.778,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 2.778,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.778,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.778,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.778,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 2.778,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.778,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.778,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 373,86 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 373,86 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 373,86 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 373,86 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 373,86 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 373,86 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 373,86 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 373,86 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.944,20 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 8.944,20 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.944,20 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.944,20 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.944,20 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 8.944,20 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.944,20 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.944,20 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26.909,81 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 26.909,81 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26.909,81 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 26.909,81 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26.909,81 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 26.909,81 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26.909,81 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 26.909,81 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.989,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.989,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 4.989,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.989,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.989,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.989,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 4.989,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.989,60 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 11.520,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 11.520,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 11.520,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 11.520,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 11.520,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 11.520,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 11.520,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 11.520,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 50.510,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 50.510,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 50.510,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 50.510,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 50.510,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 50.510,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 50.510,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 50.510,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 24.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 24.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 24.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 24.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 24.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 24.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 24.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 24.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 1,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 1,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 78.715,96 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 78.715,96 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 78.715,96 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 78.715,96 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 78.715,96 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 78.715,96 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 78.715,96 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 78.715,96 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 78.715,96 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 78.715,96 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 38.037,04 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 38.037,04 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 38.037,04 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 38.037,04 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 38.037,04 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 38.037,04 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 38.037,04 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 38.037,04 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0102004 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 7.149,45 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0102004 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 12.182,91 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0102003 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 2.221,08 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0102003 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 9.738,43 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACOES A SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ NO EXERCICIO 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACOES A SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ NO EXERCICIO 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 2.387,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.387,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.387,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.387,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 2.387,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.387,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.387,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.387,88 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0202001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0202001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNA ARRUDA E ACOMPANHANTE. PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 02 2021. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.156,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 2.156,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.156,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.156,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.156,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.156,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 2.156,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.156,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.156,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.156,00 | LIQUIDADO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 12.649,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 12.649,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 12.649,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 12.649,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 12.649,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 12.649,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 12.649,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 12.649,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 9.815,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 9.815,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 9.815,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 9.815,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 9.815,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 9.815,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 9.815,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 9.815,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.200,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.200,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.494,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.494,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.494,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.494,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.494,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.494,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.494,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.494,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.494,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.494,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
26/02/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 6.035,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 6.035,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 6.035,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 6.035,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 7,39 | PAGO |
26/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 7,39 | PAGO |
26/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 7,39 | PAGO |
26/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 7,39 | PAGO |
26/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 3.185,81 | PAGO |
26/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 3.185,81 | PAGO |
26/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 3.185,81 | PAGO |
26/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 3.185,81 | PAGO |
26/02/2021 | 0401017 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 496,54 | PAGO |
26/02/2021 | 0401017 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 496,54 | PAGO |
26/02/2021 | 0401017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 496,54 | PAGO |
26/02/2021 | 0401017 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 496,54 | PAGO |
26/02/2021 | 0401017 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 496,54 | PAGO |
26/02/2021 | 0401017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 496,54 | PAGO |
26/02/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 424,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 424,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 424,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 424,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 424,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 424,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 424,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 424,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 16.505,03 | PAGO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 16.505,03 | PAGO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 16.505,03 | PAGO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 16.505,03 | PAGO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 16.505,03 | PAGO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 16.505,03 | PAGO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 16.505,03 | PAGO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 16.505,03 | PAGO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 11.914,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 11.914,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 11.914,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 11.914,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 11.914,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 11.914,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 11.914,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 11.914,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 68.643,29 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 68.643,29 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 68.643,29 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 68.643,29 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 68.643,29 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 68.643,29 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 68.643,29 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 68.643,29 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 946,00 | PAGO |
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26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 67.211,30 | PAGO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 67.211,30 | PAGO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 67.211,30 | PAGO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 67.211,30 | PAGO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 67.211,30 | PAGO |
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26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 67.211,30 | PAGO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 67.211,30 | PAGO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
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26/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 195.417,28 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 195.417,28 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 195.417,28 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 195.417,28 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 195.417,28 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 195.417,28 | PAGO |
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26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 195.417,28 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 195.417,28 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
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26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 6.003,02 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 6.003,02 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 6.003,02 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 6.003,02 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 6.003,02 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 6.003,02 | PAGO |
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26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 6.003,02 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 946,00 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.017,50 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.804,63 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.804,63 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.804,63 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.804,63 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.804,63 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.804,63 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.804,63 | PAGO |
26/02/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.804,63 | PAGO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 29.241,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 29.241,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 29.241,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 29.241,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401013 | | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 29.241,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 29.241,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 29.241,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 29.241,78 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 3.039,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 3.039,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 3.039,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 3.039,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 3.039,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 3.039,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 3.039,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 3.039,72 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 6.071,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 6.071,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 6.071,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 6.071,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 6.071,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 6.071,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 6.071,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 6.071,16 | PAGO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
26/02/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
26/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
26/02/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.271,41 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.271,41 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.271,41 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.271,41 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.271,41 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.271,41 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.271,41 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.271,41 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.271,41 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.271,41 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 58.154,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 58.154,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 58.154,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 58.154,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 58.154,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 58.154,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 58.154,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 58.154,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 58.154,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 58.154,22 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.472,31 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.472,31 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.472,31 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.472,31 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.472,31 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.472,31 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.472,31 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.472,31 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.472,31 | PAGO |
26/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.472,31 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 28.277,90 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 28.277,90 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 28.277,90 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 28.277,90 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 28.277,90 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 28.277,90 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 28.277,90 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 28.277,90 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
26/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
26/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
26/02/2021 | 0202001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 7.163,06 | PAGO |
26/02/2021 | 0202001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 7.163,06 | PAGO |
25/02/2021 | 2502001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DE MOREILANDIAPE. | 1.735,70 | EMPENHADO |
25/02/2021 | 2502002 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020307 - SETOR DE LICITACAO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATACOES PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE NO IMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITACOES, ADESOES, DISPENSAS, INEXIBILIDADE, PARCERIA PUBLICA PRIVADO, CONVENIOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS DE PARCERIA. CONFORME CONTRATO Nº 005 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 50.000,00 | EMPENHADO |
25/02/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 49,00 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 49,00 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 49,00 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 49,00 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.432,77 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 1.432,77 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.432,77 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.432,77 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.432,77 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 1.432,77 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.432,77 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.432,77 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 1201003 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 1201003 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 1201003 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 1201003 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0501031 | MARTINHO MACEDO CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 06 01 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0501031 | MARTINHO MACEDO CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 06 01 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 667,72 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 667,72 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 667,72 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 667,72 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 667,72 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 667,72 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 667,72 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 667,72 | LIQUIDADO |
25/02/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 49,00 | PAGO |
25/02/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 49,00 | PAGO |
25/02/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 49,00 | PAGO |
25/02/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 49,00 | PAGO |
25/02/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 15.582,09 | PAGO |
25/02/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 15.582,09 | PAGO |
25/02/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 15.582,09 | PAGO |
25/02/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 15.582,09 | PAGO |
25/02/2021 | 2302002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 200,00 | PAGO |
25/02/2021 | 2302002 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 200,00 | PAGO |
25/02/2021 | 2302001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 170,00 | PAGO |
25/02/2021 | 2302001 | OSMAILDO FERREIRA DE LIMA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 170,00 | PAGO |
25/02/2021 | 2601005 | SEVERINO ALEXANDRE DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 570,00 | PAGO |
25/02/2021 | 2601005 | SEVERINO ALEXANDRE DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 570,00 | PAGO |
25/02/2021 | 1201003 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.900,00 | PAGO |
25/02/2021 | 1201003 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.900,00 | PAGO |
25/02/2021 | 1201003 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.900,00 | PAGO |
25/02/2021 | 1201003 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.900,00 | PAGO |
25/02/2021 | 0701011 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.159,00 | PAGO |
25/02/2021 | 0701011 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.159,00 | PAGO |
25/02/2021 | 0501031 | MARTINHO MACEDO CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
25/02/2021 | 0501031 | MARTINHO MACEDO CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
24/02/2021 | 2402001 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
24/02/2021 | 2402001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE. | 2.791,00 | EMPENHADO |
24/02/2021 | 2402002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DE MOREILANDIAPE. | 8.817,45 | EMPENHADO |
24/02/2021 | 2402002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 4.036,10 | EMPENHADO |
24/02/2021 | 1801012 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 489,25 | PAGO |
24/02/2021 | 1801012 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 489,25 | PAGO |
23/02/2021 | 2302001 | OSMAILDO FERREIRA DE LIMA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE COORDENADORES E RESPONSAVEIS DE TODOS OS MUNICIPIOS QUE CONSTITUEM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMPDEC, NO 72° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (OME). NO DIA 25 02 2021. | 170,00 | EMPENHADO |
23/02/2021 | 2302001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
23/02/2021 | 2302002 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDORA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE COORDENADORES E RESPONSAVEIS DE TODOS OS MUNICIPIOS QUE CONSTITUEM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMPDEC, NO 72° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (OME). NO DIA 25 02 2021. | 200,00 | EMPENHADO |
23/02/2021 | 2302002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 250,00 | EMPENHADO |
23/02/2021 | 2302003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE EDILSON ALVES MORAIS PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
23/02/2021 | 2302004 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE EDILSON ALVES MORAIS PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
23/02/2021 | 2302005 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 463,41 | EMPENHADO |
23/02/2021 | 2302006 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. | 299,11 | EMPENHADO |
23/02/2021 | 2302007 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
23/02/2021 | 1201003 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. | 378,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 1201003 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 378,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 1201003 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. | 378,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 1201003 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 378,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2302002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 200,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2302002 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDORA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE COORDENADORES E RESPONSAVEIS DE TODOS OS MUNICIPIOS QUE CONSTITUEM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMPDEC, NO 72° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (OME). NO DIA 25 02 2021. | 200,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2302001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 170,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2302001 | OSMAILDO FERREIRA DE LIMA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE COORDENADORES E RESPONSAVEIS DE TODOS OS MUNICIPIOS QUE CONSTITUEM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMPDEC, NO 72° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (OME). NO DIA 25 02 2021. | 170,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2201001 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DE MOREILANDIAPE. | 294,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2201001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021. | 294,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2201001 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DE MOREILANDIAPE. | 294,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2201001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021. | 294,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2601005 | SEVERINO ALEXANDRE DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE BARBALHACE. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 600,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2601005 | SEVERINO ALEXANDRE DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE BARBALHACE. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 600,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2302006 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. | 299,11 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2302005 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 463,41 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2302004 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE EDILSON ALVES MORAIS PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2302003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE EDILSON ALVES MORAIS PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2302002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2302002 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDORA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE COORDENADORES E RESPONSAVEIS DE TODOS OS MUNICIPIOS QUE CONSTITUEM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMPDEC, NO 72° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (OME). NO DIA 25 02 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2302001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2302001 | OSMAILDO FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE COORDENADORES E RESPONSAVEIS DE TODOS OS MUNICIPIOS QUE CONSTITUEM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMPDEC, NO 72° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (OME). NO DIA 25 02 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2202001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE. NO DIA 23 02 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2202001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 950,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 2202001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 1902008 | JOSE NILO DA SILVA SEVERO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NEGRAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOSTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO | 4.000,00 | LIQUIDADO |
23/02/2021 | 0802002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 636,00 | PAGO |
23/02/2021 | 0802002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 636,00 | PAGO |
23/02/2021 | 0802002 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 636,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 760,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 760,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 760,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 760,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 760,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 760,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 760,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 760,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201003 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 359,10 | PAGO |
23/02/2021 | 1201003 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 359,10 | PAGO |
23/02/2021 | 1201003 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 359,10 | PAGO |
23/02/2021 | 1201003 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 359,10 | PAGO |
23/02/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.489,92 | PAGO |
23/02/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.489,92 | PAGO |
23/02/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.489,92 | PAGO |
23/02/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.489,92 | PAGO |
23/02/2021 | 2201001 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 279,30 | PAGO |
23/02/2021 | 2201001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 279,30 | PAGO |
23/02/2021 | 2201001 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 279,30 | PAGO |
23/02/2021 | 2201001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 279,30 | PAGO |
23/02/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 807,50 | PAGO |
23/02/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 807,50 | PAGO |
23/02/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 807,50 | PAGO |
23/02/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 807,50 | PAGO |
23/02/2021 | 2302002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
23/02/2021 | 2302002 | BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
23/02/2021 | 2302001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
23/02/2021 | 2302001 | OSMAILDO FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
23/02/2021 | 2202001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 902,50 | PAGO |
23/02/2021 | 2202001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 902,50 | PAGO |
23/02/2021 | 2202001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 902,50 | PAGO |
23/02/2021 | 2201005 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 99,75 | PAGO |
23/02/2021 | 2201005 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 99,75 | PAGO |
23/02/2021 | 1502002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1502001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201004 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.757,50 | PAGO |
23/02/2021 | 1201004 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.757,50 | PAGO |
23/02/2021 | 1002001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 187,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 187,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 187,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 187,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1002001 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 187,00 | PAGO |
23/02/2021 | 0802005 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 189,42 | PAGO |
23/02/2021 | 0802005 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 189,42 | PAGO |
23/02/2021 | 0701010 | CLAUDIA CASTRO DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
23/02/2021 | 0701010 | CLAUDIA CASTRO DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
23/02/2021 | 0701008 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
23/02/2021 | 0701008 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
23/02/2021 | 0701007 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
23/02/2021 | 0701007 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
23/02/2021 | 0401030 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.234,80 | PAGO |
23/02/2021 | 0401030 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.234,80 | PAGO |
23/02/2021 | 0401030 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.234,80 | PAGO |
23/02/2021 | 0401030 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.234,80 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 285,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 285,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 285,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 285,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 285,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 285,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 285,00 | PAGO |
23/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 285,00 | PAGO |
22/02/2021 | 2202001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.400,00 | EMPENHADO |
22/02/2021 | 2202001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 5.062,45 | EMPENHADO |
22/02/2021 | 2202001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE. NO DIA 23 02 2021. | 950,00 | EMPENHADO |
22/02/2021 | 2202002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA PARA O LABORATORIO GENOMIKA DIAGNOSTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
22/02/2021 | 2202003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA PARA O LABORATORIO GENOMIKA DIAGNOSTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
22/02/2021 | 2202004 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITORA EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 24 02 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
22/02/2021 | 2202001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE. NO DIA 23 02 2021. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 2202001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 2202001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.489,92 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 2.489,92 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.489,92 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 2.489,92 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 850,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 850,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 850,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 850,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 2202004 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITORA EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 24 02 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 2202003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA PARA O LABORATORIO GENOMIKA DIAGNOSTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 2202002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA PARA O LABORATORIO GENOMIKA DIAGNOSTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 2201005 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZACAO PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. NO DIA 24 01 2021. | 105,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 2201005 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZACAO PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. NO DIA 24 01 2021. | 105,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1301002 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1301002 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201004 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201004 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
22/02/2021 | 2202001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 2.400,00 | PAGO |
22/02/2021 | 2202001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 2.400,00 | PAGO |
22/02/2021 | 2202001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 2.400,00 | PAGO |
22/02/2021 | 1802001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.020,00 | PAGO |
22/02/2021 | 1802001 | VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.020,00 | PAGO |
22/02/2021 | 1201002 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 853,10 | PAGO |
22/02/2021 | 1201002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 853,10 | PAGO |
22/02/2021 | 1201002 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 853,10 | PAGO |
22/02/2021 | 1201002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 853,10 | PAGO |
22/02/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
22/02/2021 | 1101034 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | | 748,12 | PAGO |
22/02/2021 | 1101034 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | | 748,12 | PAGO |
22/02/2021 | 1301002 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
22/02/2021 | 1301002 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
22/02/2021 | 1102004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
22/02/2021 | 1102003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0802007 | ALEXANDRE JUNIOR FIGUEREDO DOS ANJOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 170,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0802007 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 170,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0802006 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0802006 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0701014 | MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 551,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0701014 | MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 551,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0701013 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0701013 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0701009 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0701009 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
22/02/2021 | 0401029 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.914,80 | PAGO |
22/02/2021 | 0401029 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.914,80 | PAGO |
22/02/2021 | 0401029 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.914,80 | PAGO |
22/02/2021 | 0401029 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.914,80 | PAGO |
22/02/2021 | 0202004 | HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.146,40 | PAGO |
19/02/2021 | 1902001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. | 1.228,52 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 22 02 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902002 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL CONCEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA A COMPRA DE TECIDOS COM A FINALIDADE DE PRODUZIR LENCOIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, EM CARATER DE URGENCIA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902002 | JOSE NUNES VIEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 16.301,45 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | 306,00 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902006 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | 75,00 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902007 | ANTONIA BRUNA PEREIRA DA CONCEICAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA ANTONIA BRNA PEREIRA DA CONCEICAO, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 23 E 24 02 2021. | 120,00 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902008 | JOSE NILO DA SILVA SEVERO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NEGRAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOSTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO | 4.000,00 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902009 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 20 02 2021 E PLANTAO NA ALA COVID19 NO DIA 15 02 2021. | 2.749,00 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902010 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902011 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MOREILANDIAPE. | 3.566,00 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902012 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 4.964,60 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902013 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA ,COZINHA, DESCARTAVEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 2.971,50 | EMPENHADO |
19/02/2021 | 1902001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 22 02 2021. | 1.228,52 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1902001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. | 1.228,52 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 172,61 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 172,61 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 172,61 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 172,61 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 1.261,59 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 1.261,59 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 1.261,59 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 1.261,59 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1201002 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 898,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1201002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 13 E 14 01 2021. | 898,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1201002 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 898,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1201002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 13 E 14 01 2021. | 898,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1902007 | ANTONIA BRUNA PEREIRA DA CONCEICAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA ANTONIA BRNA PEREIRA DA CONCEICAO, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 23 E 24 02 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1902006 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | 75,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1902005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1902004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | 306,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1902003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1902002 | JOSE NUNES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1902002 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL CONCEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA A COMPRA DE TECIDOS COM A FINALIDADE DE PRODUZIR LENCOIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, EM CARATER DE URGENCIA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1902001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 22 02 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1902001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. | 68,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1802003 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 1802003 | ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 0701014 | MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 580,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 0701014 | MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 580,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 0701013 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 0701013 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
19/02/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.870,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.870,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.870,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.870,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1501004 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 6.750,10 | PAGO |
19/02/2021 | 1501004 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 6.750,10 | PAGO |
19/02/2021 | 0701002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701002 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701002 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1902001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.228,52 | PAGO |
19/02/2021 | 1902001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.228,52 | PAGO |
19/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.876,87 | PAGO |
19/02/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.876,87 | PAGO |
19/02/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.876,87 | PAGO |
19/02/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.876,87 | PAGO |
19/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 172,61 | PAGO |
19/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 172,61 | PAGO |
19/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 172,61 | PAGO |
19/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 172,61 | PAGO |
19/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.261,59 | PAGO |
19/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.261,59 | PAGO |
19/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.261,59 | PAGO |
19/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.261,59 | PAGO |
19/02/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.462,55 | PAGO |
19/02/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.462,55 | PAGO |
19/02/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.462,55 | PAGO |
19/02/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.462,55 | PAGO |
19/02/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.462,55 | PAGO |
19/02/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.462,55 | PAGO |
19/02/2021 | 1101033 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | | 748,12 | PAGO |
19/02/2021 | 1101033 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | | 748,12 | PAGO |
19/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 608,48 | PAGO |
19/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 608,48 | PAGO |
19/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 608,48 | PAGO |
19/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 608,48 | PAGO |
19/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 608,48 | PAGO |
19/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 608,48 | PAGO |
19/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 608,48 | PAGO |
19/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 608,48 | PAGO |
19/02/2021 | 1101032 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 957,60 | PAGO |
19/02/2021 | 1101032 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 957,60 | PAGO |
19/02/2021 | 1101014 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 3.898,63 | PAGO |
19/02/2021 | 1101014 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 3.898,63 | PAGO |
19/02/2021 | 1101014 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 3.898,63 | PAGO |
19/02/2021 | 1101014 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 3.898,63 | PAGO |
19/02/2021 | 1101035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 145,11 | PAGO |
19/02/2021 | 1101035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 145,11 | PAGO |
19/02/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 112,51 | PAGO |
19/02/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 112,51 | PAGO |
19/02/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 112,51 | PAGO |
19/02/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 112,51 | PAGO |
19/02/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 112,51 | PAGO |
19/02/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 112,51 | PAGO |
19/02/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 112,51 | PAGO |
19/02/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 112,51 | PAGO |
19/02/2021 | 1902002 | JOSE NUNES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1902002 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1902001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1902001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1901005 | ALYSSON LOBO TERTULINO 06544033332 | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 700,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1901005 | ALYSSON LOBO TERTULINO 06544033332 | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 700,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1501003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1501003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1501003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1501003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1501002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1501002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1501002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1501002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1202003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1202002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1202002 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1202001 | JOSE CARLOS PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1202001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1101022 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1101022 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1101022 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1101022 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1101021 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1101021 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1101021 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
19/02/2021 | 1101021 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0902003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0902003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0902002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0902002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0902002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701016 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701016 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701006 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
19/02/2021 | 0701006 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
19/02/2021 | 0501024 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0501024 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
19/02/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.277,30 | PAGO |
19/02/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.277,30 | PAGO |
19/02/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.277,30 | PAGO |
19/02/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.277,30 | PAGO |
19/02/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.277,30 | PAGO |
19/02/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.277,30 | PAGO |
19/02/2021 | 2101002 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.389,30 | PAGO |
19/02/2021 | 2101002 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.389,30 | PAGO |
19/02/2021 | 2101002 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.389,30 | PAGO |
19/02/2021 | 2101002 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.389,30 | PAGO |
19/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.500,00 | PAGO |
19/02/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.500,00 | PAGO |
18/02/2021 | 1802001 | VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE, NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 3.020,00 | EMPENHADO |
18/02/2021 | 1802001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 19 02 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
18/02/2021 | 1802002 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
18/02/2021 | 1802002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 19 02 2021. | 50,00 | EMPENHADO |
18/02/2021 | 1802003 | ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 1.400,00 | EMPENHADO |
18/02/2021 | 1802003 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.685,00 | EMPENHADO |
18/02/2021 | 1802004 | ANTONIO SERAFIM DE BRITO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAL EM BARBALAHACE, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 650,00 | EMPENHADO |
18/02/2021 | 1802001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 19 02 2021. | 3.020,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1802001 | VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE, NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 3.020,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. | 640,50 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 640,50 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. | 640,50 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 640,50 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. | 640,50 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 640,50 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. | 640,50 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 640,50 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1802002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 19 02 2021. | 50,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1802002 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 50,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1802001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 19 02 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1802001 | VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE, NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 150,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 1702001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, CONZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O HMDJMF. | 1.135,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0701011 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.220,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0701011 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.220,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0701010 | CLAUDIA CASTRO DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0701010 | CLAUDIA CASTRO DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0701009 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0701009 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0701008 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0701008 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0701007 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0701007 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0701006 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0701006 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0401029 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0401029 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0401029 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0401029 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
18/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 8.880,10 | PAGO |
18/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 8.880,10 | PAGO |
18/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 8.880,10 | PAGO |
18/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 8.880,10 | PAGO |
18/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 8.880,10 | PAGO |
18/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 8.880,10 | PAGO |
18/02/2021 | 0401013 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 242,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 242,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 242,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 242,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401013 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 242,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 242,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 242,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 242,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401015 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 484,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 484,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 484,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 484,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401015 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 484,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 484,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 484,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 484,00 | PAGO |
18/02/2021 | 2101001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 6.650,00 | PAGO |
18/02/2021 | 2101001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 6.650,00 | PAGO |
18/02/2021 | 2101001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 6.650,00 | PAGO |
18/02/2021 | 2101001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 6.650,00 | PAGO |
18/02/2021 | 2101001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 6.650,00 | PAGO |
18/02/2021 | 2101001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 6.650,00 | PAGO |
18/02/2021 | 1101016 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.754,80 | PAGO |
18/02/2021 | 1101016 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.754,80 | PAGO |
18/02/2021 | 1101016 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.754,80 | PAGO |
18/02/2021 | 1101016 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.754,80 | PAGO |
18/02/2021 | 1801010 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 489,25 | PAGO |
18/02/2021 | 1801010 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 489,25 | PAGO |
18/02/2021 | 0802004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0802004 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0802003 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 303,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0802003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 303,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0802003 | FRANCISCO OTONIEL ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 303,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0802002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0802002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0802002 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0701012 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.468,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0701012 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.468,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0701005 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.178,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0701005 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.178,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.065,60 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.065,60 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.065,60 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.065,60 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.065,60 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.065,60 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.065,60 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.065,60 | PAGO |
18/02/2021 | 2901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 300,00 | PAGO |
18/02/2021 | 2901002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 300,00 | PAGO |
18/02/2021 | 2901002 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 300,00 | PAGO |
18/02/2021 | 2901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 300,00 | PAGO |
18/02/2021 | 2901002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 300,00 | PAGO |
18/02/2021 | 2901002 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 300,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0802001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.850,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0802001 | APARECIDA CORDEIRO ALVES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.850,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0802001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.850,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.635,46 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.635,46 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.635,46 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.635,46 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.635,46 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.635,46 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.635,46 | PAGO |
18/02/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.635,46 | PAGO |
18/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 1.540,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 1.540,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 1.540,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 1.540,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 1.540,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 1.540,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 1.540,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 1.540,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 1.540,00 | PAGO |
18/02/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 1.540,00 | PAGO |
17/02/2021 | 1702001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, CONZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O HMDJMF. | 1.135,00 | EMPENHADO |
17/02/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
17/02/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMUPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
17/02/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
17/02/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMUPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
17/02/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.265,00 | PAGO |
17/02/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.265,00 | PAGO |
17/02/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.265,00 | PAGO |
17/02/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.265,00 | PAGO |
15/02/2021 | 1502001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE THAMIRES SOARES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL IMIP EM RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 02 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
15/02/2021 | 1502002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE THAMIRES SOARES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL IMIP EM RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 02 2021. | 350,00 | EMPENHADO |
15/02/2021 | 1502003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, FRANCISCO PEIXOTO LUNA E ZENEIDE ROSA PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17, 18 E 19 02 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
15/02/2021 | 1502004 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, FRANCISCO PEIXOTO LUNA E ZENEIDE ROSA PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17, 18 E 19 02 2021. | 310,00 | EMPENHADO |
15/02/2021 | 1502005 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 17 02 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
15/02/2021 | 1502005 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 17 02 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
15/02/2021 | 1502004 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, FRANCISCO PEIXOTO LUNA E ZENEIDE ROSA PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17, 18 E 19 02 2021. | 310,00 | LIQUIDADO |
15/02/2021 | 1502003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, FRANCISCO PEIXOTO LUNA E ZENEIDE ROSA PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17, 18 E 19 02 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
15/02/2021 | 1502002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE THAMIRES SOARES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL IMIP EM RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 02 2021. | 350,00 | LIQUIDADO |
15/02/2021 | 1502001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE THAMIRES SOARES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL IMIP EM RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 02 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 1202001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
12/02/2021 | 1202001 | JOSE CARLOS PESSOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA HZV2557 PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 7.000,00 | EMPENHADO |
12/02/2021 | 1202002 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 320,00 | EMPENHADO |
12/02/2021 | 1202002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
12/02/2021 | 1202003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 02 2021. | 120,00 | EMPENHADO |
12/02/2021 | 1202004 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE IONE ALVES. NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
12/02/2021 | 1202005 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 13 DE FEVEREIRO 2021. | 198,00 | EMPENHADO |
12/02/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701002 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701002 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 7,39 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 7,39 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 7,39 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 7,39 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 1101031 | PEDRO NETO MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 630,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 1101031 | PEDRO NETO MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 630,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 1202004 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE IONE ALVES. NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 1202003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 02 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 1202002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 1202002 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 1202001 | JOSE CARLOS PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA HZV2557 PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 1202001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701016 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701016 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701005 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701005 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701004 | MARIA IZADORA OLIVEIRA BATISTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.283,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701004 | MARIA IZADORA OLIVEIRA BATISTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.283,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0401030 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0401030 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 04, 09, 13, 14, 17, 18, 25, 26 E 31 01 2021. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0401030 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0401030 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 04, 09, 13, 14, 17, 18, 25, 26 E 31 01 2021. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
12/02/2021 | 1101029 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101029 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0302001 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 300,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0302001 | SEVERINO PEREIRA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 300,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0302001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 300,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2901003 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2901003 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1301001 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.425,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1301001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.425,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1301001 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.425,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1301001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.425,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 950,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 950,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 950,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 950,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0802001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 280,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0802001 | APARECIDA CORDEIRO ALVES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 280,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0802001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 280,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020302 - TESOURARIA | | 34,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501002 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000020302 - TESOURARIA | | 34,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020302 - TESOURARIA | | 34,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501002 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000020302 - TESOURARIA | | 34,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101030 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000020302 - TESOURARIA | | 34,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101030 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000020302 - TESOURARIA | | 34,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 7,39 | PAGO |
12/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 7,39 | PAGO |
12/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 7,39 | PAGO |
12/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 7,39 | PAGO |
12/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.675,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.675,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.675,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.675,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.675,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.675,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 280,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 280,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 280,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 280,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 2.850,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 2.850,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 2.850,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 2.850,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
12/02/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
12/02/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
12/02/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
12/02/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
12/02/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
12/02/2021 | 1101031 | PEDRO NETO MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 598,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101031 | PEDRO NETO MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 598,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101028 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101028 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101027 | FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 538,65 | PAGO |
12/02/2021 | 1101027 | FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 538,65 | PAGO |
12/02/2021 | 1101026 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 997,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101026 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 997,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101025 | EDUARDO JOSE DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 997,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101025 | EDUARDO JOSE DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 997,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101024 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 718,20 | PAGO |
12/02/2021 | 1101024 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 718,20 | PAGO |
12/02/2021 | 1101024 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 718,20 | PAGO |
12/02/2021 | 1101024 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 718,20 | PAGO |
12/02/2021 | 1101023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 997,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101023 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 997,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 997,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101023 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 997,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101022 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 279,30 | PAGO |
12/02/2021 | 1101022 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 279,30 | PAGO |
12/02/2021 | 1101022 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 279,30 | PAGO |
12/02/2021 | 1101022 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 279,30 | PAGO |
12/02/2021 | 1101021 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.915,20 | PAGO |
12/02/2021 | 1101021 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.915,20 | PAGO |
12/02/2021 | 1101021 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.915,20 | PAGO |
12/02/2021 | 1101021 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.915,20 | PAGO |
12/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 957,60 | PAGO |
12/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 957,60 | PAGO |
12/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 957,60 | PAGO |
12/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 957,60 | PAGO |
12/02/2021 | 1101019 | RAUANDO DE MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 917,70 | PAGO |
12/02/2021 | 1101019 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 917,70 | PAGO |
12/02/2021 | 1101019 | RAUANDO DE MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 917,70 | PAGO |
12/02/2021 | 1101019 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 917,70 | PAGO |
12/02/2021 | 1101018 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.037,40 | PAGO |
12/02/2021 | 1101018 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.037,40 | PAGO |
12/02/2021 | 1101018 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.037,40 | PAGO |
12/02/2021 | 1101018 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.037,40 | PAGO |
12/02/2021 | 1101017 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 399,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101017 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 399,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101017 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 399,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101017 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 399,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101015 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 399,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 399,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101015 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 399,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 399,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101013 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 957,60 | PAGO |
12/02/2021 | 1101013 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 957,60 | PAGO |
12/02/2021 | 1101013 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 957,60 | PAGO |
12/02/2021 | 1101013 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 957,60 | PAGO |
12/02/2021 | 1101012 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 399,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101012 | JADSON SOARES SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 399,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101012 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 399,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101012 | JADSON SOARES SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 399,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101011 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 997,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101011 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 997,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101011 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 997,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101011 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 997,50 | PAGO |
12/02/2021 | 1101010 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101010 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101010 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101010 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101009 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101009 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101009 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101009 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1101008 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 837,90 | PAGO |
12/02/2021 | 1101008 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 837,90 | PAGO |
12/02/2021 | 1101008 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 837,90 | PAGO |
12/02/2021 | 1101008 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 837,90 | PAGO |
12/02/2021 | 1101007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 837,90 | PAGO |
12/02/2021 | 1101007 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 837,90 | PAGO |
12/02/2021 | 1101007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 837,90 | PAGO |
12/02/2021 | 1101007 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 837,90 | PAGO |
12/02/2021 | 1101006 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 718,20 | PAGO |
12/02/2021 | 1101006 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 718,20 | PAGO |
12/02/2021 | 1101006 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 718,20 | PAGO |
12/02/2021 | 1101006 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 718,20 | PAGO |
12/02/2021 | 1101005 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 877,80 | PAGO |
12/02/2021 | 1101005 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 877,80 | PAGO |
12/02/2021 | 1101005 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 877,80 | PAGO |
12/02/2021 | 1101005 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 877,80 | PAGO |
12/02/2021 | 2801005 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020803 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA E SANIDADE ANIMAL | | 16.821,11 | PAGO |
12/02/2021 | 2801005 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020803 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA E SANIDADE ANIMAL | | 16.821,11 | PAGO |
12/02/2021 | 2901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2901002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2901002 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2901002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2901002 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2701002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2701002 | MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2701002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2701002 | MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501003 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 40,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501003 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 40,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501002 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501002 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501001 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501001 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2501001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2001002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2001002 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2001002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2001002 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1901002 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1901002 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1901001 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1901001 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1701001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1701001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1201002 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1201002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1201002 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 1201002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.900,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.900,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.900,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.900,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0802001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0802001 | APARECIDA CORDEIRO ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0802001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0701003 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 950,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0701003 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 950,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0701003 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 950,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0701003 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 950,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0601012 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 190,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0601012 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 190,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0601012 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 190,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0601012 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 190,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0502004 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0502004 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0502003 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 280,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0502003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 280,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501010 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.368,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501010 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.368,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.756,95 | PAGO |
12/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.756,95 | PAGO |
12/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.756,95 | PAGO |
12/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.756,95 | PAGO |
12/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.756,95 | PAGO |
12/02/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.756,95 | PAGO |
12/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.756,95 | PAGO |
12/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.756,95 | PAGO |
12/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.756,95 | PAGO |
12/02/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.756,95 | PAGO |
12/02/2021 | 0202003 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0202002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 80,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0202001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0202001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2801001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.450,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2801001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.450,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2801001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.450,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2801001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.450,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2701006 | ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 230,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2701006 | ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 230,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2701005 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.215,00 | PAGO |
12/02/2021 | 2701005 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.215,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 950,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 950,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 950,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 950,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0802002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 500,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0802002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 500,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0802002 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 500,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
12/02/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
12/02/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
12/02/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
12/02/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
12/02/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
12/02/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 280,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 280,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 280,00 | PAGO |
12/02/2021 | 0402001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 280,00 | PAGO |
11/02/2021 | 1102001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 549,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 4.375,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102001 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.000,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102002 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | 70,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 1.700,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NOS DIA 18 E 19 02 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NOS DIA 18 E 19 02 2021. | 250,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102005 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.520,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102006 | FRANCIO MARCIO ALVES LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.520,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102007 | FLAVIANO GONCALVES PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.520,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102008 | MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.520,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102009 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102010 | MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNIICPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 486,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102011 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 850,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102012 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1102013 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 02, 09, 10, 16 E 23 02 2021. | 2.189,00 | EMPENHADO |
11/02/2021 | 1501004 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS, COPA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 6.750,10 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1501004 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS, COPA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 6.750,10 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 5.675,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 5.675,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 5.675,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 5.675,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 5.675,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 5.675,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2101001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 839022 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2101001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2101001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NOS DIAS 22 E 24 01 2021. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2101001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 839022 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2101001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2101001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NOS DIAS 22 E 24 01 2021. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 0802003 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,20M, PARA MANUTECAO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 0802003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 0802003 | FRANCISCO OTONIEL ROCHA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 6.570,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 6.570,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 6.570,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 6.570,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 6.570,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 6.570,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 7.087,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 7.087,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 7.087,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 7.087,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 7.087,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 7.087,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 2.895,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 2.895,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 2.895,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 2.895,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 2.895,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 2.895,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1301001 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E DOS PSF S MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 7.329,16 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1301001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | 7.329,16 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1301001 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E DOS PSF S MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 7.329,16 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1301001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | 7.329,16 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1102004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NOS DIA 18 E 19 02 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1102003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NOS DIA 18 E 19 02 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1102002 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 70,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1102002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | 70,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1102002 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 70,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1102001 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1102001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1102001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 150,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 1102001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 150,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701005 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002. | 5.215,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 2701005 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002. | 5.215,00 | LIQUIDADO |
11/02/2021 | 0601016 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 2.330,30 | PAGO |
11/02/2021 | 0601016 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 2.330,30 | PAGO |
11/02/2021 | 0601017 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.400,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601017 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.400,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601014 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601014 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601010 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601010 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601010 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601010 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.239,17 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.239,17 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.239,17 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.239,17 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.239,17 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.239,17 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.239,17 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 5.239,17 | PAGO |
11/02/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.824,41 | PAGO |
11/02/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.824,41 | PAGO |
11/02/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.824,41 | PAGO |
11/02/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.824,41 | PAGO |
11/02/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.824,41 | PAGO |
11/02/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.824,41 | PAGO |
11/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.097,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.097,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.097,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.097,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.097,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.097,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 2.035,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 4.630,38 | PAGO |
11/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 4.630,38 | PAGO |
11/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.021,06 | PAGO |
11/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 2.021,06 | PAGO |
11/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 8.393,74 | PAGO |
11/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 8.393,74 | PAGO |
11/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 17.109,26 | PAGO |
11/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 17.109,26 | PAGO |
11/02/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 955,70 | PAGO |
11/02/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 955,70 | PAGO |
11/02/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 955,70 | PAGO |
11/02/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 955,70 | PAGO |
11/02/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 955,70 | PAGO |
11/02/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 955,70 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.570,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.570,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.570,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.570,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.570,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.570,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.087,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.087,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.087,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.087,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.087,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.087,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.895,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.895,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.895,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.895,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.895,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.895,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 280,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 280,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 280,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 280,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2001001 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2001001 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2001001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2001001 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2001001 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
11/02/2021 | 2001001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.619,41 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.619,41 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.619,41 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.619,41 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.186,99 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.186,99 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.186,99 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.186,99 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 420,04 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 420,04 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 420,04 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 420,04 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.445,89 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.445,89 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.445,89 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.445,89 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.683,11 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.683,11 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.683,11 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.683,11 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.182,12 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.182,12 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.182,12 | PAGO |
11/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.182,12 | PAGO |
11/02/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 693,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 693,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 693,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 693,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 693,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 693,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0502002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 510,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0502002 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 510,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0502001 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 510,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0502001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 510,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0502001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 510,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0501023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0501023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0501007 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0501007 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0102002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 70,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0102001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
11/02/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 654,15 | PAGO |
11/02/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 654,15 | PAGO |
11/02/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 654,15 | PAGO |
11/02/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 654,15 | PAGO |
11/02/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 654,15 | PAGO |
11/02/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 654,15 | PAGO |
11/02/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
11/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.017,50 | PAGO |
11/02/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.017,50 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR NA ESCOLA LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 340,80 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 4.377,31 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 1.097,16 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 187,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002002 | THAIS LEITE GALVAO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS (SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.400,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 875,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 8.983,80 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002003 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002003 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 7.430,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002003 | FABIO BEZERRA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE FORTALEZACE. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002004 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002004 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 08 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 7.000,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002004 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002005 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER O HMDJMF. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.600,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002005 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002005 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA JATO (LAVAGEM DE CARROS)DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.526,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002006 | ANTONIA VIEIRA DE MATOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002006 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002007 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMDJMF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.245,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002007 | MARIA LESCIVANIA CAVALCANTE MIRANDA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002008 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002008 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002009 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002010 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002010 | GUILHERME LISBOA DE ALBUQUERQUE NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.385,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002011 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.180,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002011 | ANTONIO MIKAEL DOS SANTOS | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONCERTOS DE PORTAS, CADEIRAS E REPAROS ELETRICOS NAS ESCOLAS OLIMPIO XAVIER, OTAVIO ANGELIM, JOAO FERREIRA LOPES, MANOEL LAURINDO E ANTONIO PEIXOTO DE LUNA. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.625,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002012 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000020403 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE COORDENACAO PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002012 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NA CENTRAL COVID19, NOS DIAS 05,07,12 E 21 DE FEVEREIRO DE 2021. | 6.200,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002013 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002014 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 1002015 | ANTONIA MARIA DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CMEI SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
10/02/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0402002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL H.C. NOS DIAS 04 E 05 02 2021. | 797,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0402002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUICOES A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 797,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 4.377,31 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 4.377,31 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 4.377,31 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 4.377,31 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR NA ESCOLA LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 4.377,31 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORA KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 03 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 1.400,02 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.400,02 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 1.400,02 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.400,02 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 12.418,90 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 12.418,90 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 12.418,90 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 12.418,90 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 5.239,17 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 5.239,17 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. | 5.239,17 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 5.239,17 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 5.239,17 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 5.239,17 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. | 5.239,17 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 5.239,17 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORA KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 03 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 4.630,38 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 4.630,38 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101028 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101028 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101027 | FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 567,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101027 | FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 567,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101026 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101026 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101025 | EDUARDO JOSE DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101025 | EDUARDO JOSE DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101024 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 756,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101024 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, EM 08 01 2021. | 756,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101024 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 756,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101024 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, EM 08 01 2021. | 756,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101023 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 12 01 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101023 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 12 01 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101022 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 294,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101022 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 294,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101022 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 294,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101022 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 294,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101021 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101021 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101021 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101021 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101019 | RAUANDO DE MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 966,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101019 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 966,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101019 | RAUANDO DE MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 966,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101019 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 966,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101018 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101018 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS | 1.092,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101018 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.092,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101018 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS | 1.092,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101017 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101017 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101017 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101017 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101016 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101016 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101016 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101016 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101015 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101015 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101014 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101014 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101014 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101014 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101013 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101013 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101013 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101013 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101012 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101012 | JADSON SOARES SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101012 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101012 | JADSON SOARES SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101011 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101011 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101011 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101011 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101010 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101010 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101010 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101010 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101008 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 882,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101008 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 882,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101008 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 882,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101008 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 882,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 882,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101007 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 882,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 882,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101007 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 882,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101006 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 756,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101006 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 756,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101006 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 756,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101006 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 756,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101005 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 924,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101005 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 924,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101005 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 924,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1101005 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 924,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 8.983,80 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 8.983,80 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS (SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 8.983,80 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002002 | THAIS LEITE GALVAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 8.983,80 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 187,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 187,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 187,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 187,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR NA ESCOLA LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 187,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORA KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 03 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0701003 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0701003 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0701003 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0701003 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0601012 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 200,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0601012 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 200,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0601012 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 200,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0601012 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 200,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0502004 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0502004 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 1.097,16 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 1.097,16 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 1.097,16 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 1.097,16 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR NA ESCOLA LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.097,16 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORA KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 03 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 340,80 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 340,80 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 340,80 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. | 340,80 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 1002001 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR NA ESCOLA LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 340,80 | LIQUIDADO |
10/02/2021 | 0902003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 600,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0902003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 600,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0902002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 800,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0902002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 800,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0902002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 800,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.400,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.400,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.400,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.400,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0402002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 797,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0402002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 797,00 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 4.377,31 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 4.377,31 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 4.377,31 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 4.377,31 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 4.377,31 | PAGO |
10/02/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.400,02 | PAGO |
10/02/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.400,02 | PAGO |
10/02/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.400,02 | PAGO |
10/02/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.400,02 | PAGO |
10/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | PAGO |
10/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | PAGO |
10/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | PAGO |
10/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | PAGO |
10/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 12.418,90 | PAGO |
10/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 12.418,90 | PAGO |
10/02/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 12.418,90 | PAGO |
10/02/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 12.418,90 | PAGO |
10/02/2021 | 0401017 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 22.114,48 | PAGO |
10/02/2021 | 0401017 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 22.114,48 | PAGO |
10/02/2021 | 0401017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 22.114,48 | PAGO |
10/02/2021 | 0401017 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 22.114,48 | PAGO |
10/02/2021 | 0401017 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 22.114,48 | PAGO |
10/02/2021 | 0401017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 22.114,48 | PAGO |
10/02/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.890,87 | PAGO |
10/02/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.890,87 | PAGO |
10/02/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.890,87 | PAGO |
10/02/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.890,87 | PAGO |
10/02/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.890,87 | PAGO |
10/02/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.890,87 | PAGO |
10/02/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.890,87 | PAGO |
10/02/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 18.890,87 | PAGO |
10/02/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 27.475,46 | PAGO |
10/02/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 27.475,46 | PAGO |
10/02/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 27.475,46 | PAGO |
10/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 27.475,46 | PAGO |
10/02/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 27.475,46 | PAGO |
10/02/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 27.475,46 | PAGO |
10/02/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 27.475,46 | PAGO |
10/02/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 27.475,46 | PAGO |
10/02/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 23.469,94 | PAGO |
10/02/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 23.469,94 | PAGO |
10/02/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 23.469,94 | PAGO |
10/02/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 23.469,94 | PAGO |
10/02/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 23.469,94 | PAGO |
10/02/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 23.469,94 | PAGO |
10/02/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 23.469,94 | PAGO |
10/02/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 23.469,94 | PAGO |
10/02/2021 | 0401012 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 26.173,63 | PAGO |
10/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 26.173,63 | PAGO |
10/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 26.173,63 | PAGO |
10/02/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 26.173,63 | PAGO |
10/02/2021 | 0401012 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 26.173,63 | PAGO |
10/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 26.173,63 | PAGO |
10/02/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 26.173,63 | PAGO |
10/02/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 26.173,63 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 22.358,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 22.358,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 22.358,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 22.358,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 22.358,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 22.358,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 22.358,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 22.358,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 77.740,79 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 77.740,79 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 77.740,79 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 77.740,79 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 77.740,79 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 77.740,79 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 77.740,79 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 77.740,79 | PAGO |
10/02/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 66.408,65 | PAGO |
10/02/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 66.408,65 | PAGO |
10/02/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 66.408,65 | PAGO |
10/02/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 66.408,65 | PAGO |
10/02/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 66.408,65 | PAGO |
10/02/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 66.408,65 | PAGO |
10/02/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 66.408,65 | PAGO |
10/02/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 66.408,65 | PAGO |
10/02/2021 | 2901004 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 2901004 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2201004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2201004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2201003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2201003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2201002 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 10.475,77 | PAGO |
10/02/2021 | 2201002 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 10.475,77 | PAGO |
10/02/2021 | 2201001 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2201001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2201001 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2201001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
10/02/2021 | 1801002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
10/02/2021 | 1801002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
10/02/2021 | 1801001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
10/02/2021 | 1801001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
10/02/2021 | 1501001 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 902,50 | PAGO |
10/02/2021 | 1501001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 902,50 | PAGO |
10/02/2021 | 1501001 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 902,50 | PAGO |
10/02/2021 | 1501001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 902,50 | PAGO |
10/02/2021 | 1101014 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
10/02/2021 | 1101014 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
10/02/2021 | 1101014 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
10/02/2021 | 1101014 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
10/02/2021 | 1002002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.983,80 | PAGO |
10/02/2021 | 1002002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.983,80 | PAGO |
10/02/2021 | 1002002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.983,80 | PAGO |
10/02/2021 | 1002002 | THAIS LEITE GALVAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.983,80 | PAGO |
10/02/2021 | 0801004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0801004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0701002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0701002 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0701002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0701002 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0601011 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.931,86 | PAGO |
10/02/2021 | 0601011 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.931,86 | PAGO |
10/02/2021 | 0601011 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.931,86 | PAGO |
10/02/2021 | 0601011 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.931,86 | PAGO |
10/02/2021 | 0601010 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0601010 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0601010 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0601010 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.956,86 | PAGO |
10/02/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.956,86 | PAGO |
10/02/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.956,86 | PAGO |
10/02/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.956,86 | PAGO |
10/02/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.956,86 | PAGO |
10/02/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.956,86 | PAGO |
10/02/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501029 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.354,70 | PAGO |
10/02/2021 | 0501029 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.354,70 | PAGO |
10/02/2021 | 0501019 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501019 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501017 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501017 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501015 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 654,15 | PAGO |
10/02/2021 | 0501015 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 654,15 | PAGO |
10/02/2021 | 0501012 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501012 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501008 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501008 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.149,45 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.149,45 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.149,45 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.149,45 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.149,45 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.149,45 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.149,45 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.149,45 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.874,04 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.874,04 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.874,04 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.874,04 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.874,04 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.874,04 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.874,04 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.874,04 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.120,84 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.120,84 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.120,84 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.120,84 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.120,84 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.120,84 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.120,84 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.120,84 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.551,60 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.551,60 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.551,60 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.551,60 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.551,60 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.551,60 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.551,60 | PAGO |
10/02/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.551,60 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.369,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.369,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.369,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.369,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.369,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.369,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.369,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.369,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.193,78 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.193,78 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.193,78 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.193,78 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.193,78 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.193,78 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.193,78 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.193,78 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.506,38 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.506,38 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.506,38 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.506,38 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.506,38 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.506,38 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.506,38 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.506,38 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 25.229,19 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 25.229,19 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 25.229,19 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 25.229,19 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 25.229,19 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 25.229,19 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 25.229,19 | PAGO |
10/02/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 25.229,19 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.458,61 | PAGO |
10/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.219,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.219,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.219,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.219,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.219,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.219,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.219,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.219,36 | PAGO |
10/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.023,58 | PAGO |
10/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.023,58 | PAGO |
10/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.023,58 | PAGO |
10/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.023,58 | PAGO |
10/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.023,58 | PAGO |
10/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.023,58 | PAGO |
10/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.023,58 | PAGO |
10/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.023,58 | PAGO |
10/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.023,58 | PAGO |
10/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.023,58 | PAGO |
10/02/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.140,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.140,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.140,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.140,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.140,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.140,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.140,00 | PAGO |
10/02/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.140,00 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.097,16 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.097,16 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.097,16 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.097,16 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.097,16 | PAGO |
10/02/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.520,00 | PAGO |
10/02/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 698,25 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
10/02/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.908,72 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.234,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.234,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.234,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.234,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.234,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.234,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.234,43 | PAGO |
10/02/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.234,43 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 340,80 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 340,80 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 340,80 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 340,80 | PAGO |
10/02/2021 | 1002001 | PAULO SERAFIM DE BRITO | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 340,80 | PAGO |
09/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 03 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 2.850,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORA KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 950,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 950,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902001 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.900,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. NOS DIAS 10 E 11 02 2021. | 800,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS POR ATRASO NOS REPASSES DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. | 126,73 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTINA ARRUDA PARA TRATAMENTO EM ARCOVERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 10 02 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. NOS DIAS 10 E 11 02 2021. | 600,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTINA ARRUDA PARA TRATAMENTO EM ARCOVERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 10 02 2021. | 70,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. | 236,25 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902004 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GTK5808 PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 3.600,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902005 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902005 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902006 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 714,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902007 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 787,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902008 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS SANTA TEREZINHA, JUCIER RODRIGUES DE SALES E RUAS DO BAIRO CARRAPICHO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902009 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 787,50 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902010 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 760,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902011 | RAUANDO DE MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA SANTA LUZIA , RUA DOS VALERIOS E RUA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 756,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902012 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.500,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902013 | JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 850,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902014 | JOSE AUGUSTO JUSTINO UCHOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 370,00 | EMPENHADO |
09/02/2021 | 0902003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTINA ARRUDA PARA TRATAMENTO EM ARCOVERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 10 02 2021. | 600,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0902003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. NOS DIAS 10 E 11 02 2021. | 600,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0902002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTINA ARRUDA PARA TRATAMENTO EM ARCOVERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 10 02 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0902002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS POR ATRASO NOS REPASSES DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. | 800,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0902002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. NOS DIAS 10 E 11 02 2021. | 800,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0601016 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0601016 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1301001 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E DOS PSF S MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1301001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1301001 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E DOS PSF S MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1301001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 73,50 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 73,50 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 73,50 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 73,50 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1101034 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 787,50 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1101034 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 787,50 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1101033 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 787,50 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1101033 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 787,50 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1101032 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1101032 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1101009 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1101009 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1101009 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1101009 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 2801005 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020803 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA E SANIDADE ANIMAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE 110 HORAS DE ARACAO E GRADAGEM COM A UTILIZACAO DE TRATOR (ES) DE PNEU, TRACAO 4X4, COM GRADE E DISCOS ACOPLADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MOREILANDIA, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, DE CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021, PROCESSO LICITATORIO E DISPENSA Nº 003 2021 Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 28 01 2021. | 17.164,40 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 2801005 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020803 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA E SANIDADE ANIMAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE 110 HORAS DE ARACAO E GRADAGEM COM A UTILIZACAO DE TRATOR (ES) DE PNEU, TRACAO 4X4, COM GRADE E DISCOS ACOPLADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MOREILANDIA, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, DE CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021, PROCESSO LICITATORIO E DISPENSA Nº 003 2021 Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 28 01 2021. | 17.164,40 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1501001 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) NA CIDADDE DE FORTALEZACE, NO HOSPITAL DO CORACAO DE MESSEJANA. NO DIA 19 01 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1501001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1501001 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) NA CIDADDE DE FORTALEZACE, NO HOSPITAL DO CORACAO DE MESSEJANA. NO DIA 19 01 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 1501001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 950,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0902003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTINA ARRUDA PARA TRATAMENTO EM ARCOVERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 10 02 2021. | 70,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0902003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. NOS DIAS 10 E 11 02 2021. | 70,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0902002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTINA ARRUDA PARA TRATAMENTO EM ARCOVERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 10 02 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0902002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS POR ATRASO NOS REPASSES DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. | 150,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0902002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. NOS DIAS 10 E 11 02 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0802008 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO NA RUA MOREIRA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA, RECUPERACAO DE BANHEIRO DA UBS DO SITIO DE BAIXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 3.080,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0802008 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A AMBULANCIA SAMU. | 3.080,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0701002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0701002 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0701002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0701002 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0601011 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2021. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0601011 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0601011 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2021. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0601011 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES JANEIRO DE 2021. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES JANEIRO DE 2021. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0902002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTINA ARRUDA PARA TRATAMENTO EM ARCOVERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 10 02 2021. | 126,73 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0902002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS POR ATRASO NOS REPASSES DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. | 126,73 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0902002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. NOS DIAS 10 E 11 02 2021. | 126,73 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
09/02/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 10,45 | PAGO |
09/02/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 10,45 | PAGO |
09/02/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 10,45 | PAGO |
09/02/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 10,45 | PAGO |
09/02/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 10,45 | PAGO |
09/02/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 10,45 | PAGO |
09/02/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 10,45 | PAGO |
09/02/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 10,45 | PAGO |
09/02/2021 | 0601015 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 475,00 | PAGO |
09/02/2021 | 0601015 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 475,00 | PAGO |
09/02/2021 | 1801003 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 489,25 | PAGO |
09/02/2021 | 1801003 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 489,25 | PAGO |
09/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
09/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
09/02/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
09/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
09/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
09/02/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
09/02/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
09/02/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
09/02/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
09/02/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
09/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.431,23 | PAGO |
09/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.431,23 | PAGO |
09/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.431,23 | PAGO |
09/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.431,23 | PAGO |
09/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.431,23 | PAGO |
09/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.431,23 | PAGO |
09/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.431,23 | PAGO |
09/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.431,23 | PAGO |
09/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.431,23 | PAGO |
09/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.431,23 | PAGO |
09/02/2021 | 0902002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 126,73 | PAGO |
09/02/2021 | 0902002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 126,73 | PAGO |
09/02/2021 | 0902002 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 126,73 | PAGO |
08/02/2021 | 0802001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 280,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802001 | APARECIDA CORDEIRO ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VITORIA JORDANA CORDEIRO ALVES E ACOMPANHANTE APARECIDA CORDEIRO ALVES, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 120,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.850,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802002 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPIS PARA FUNCIONARIOS E MATERIAIS PARA REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS E ESGOTAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. | 636,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 500,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802003 | FRANCISCO OTONIEL ROCHA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 303,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802003 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,20M, PARA MANUTECAO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802004 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.500,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802005 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802005 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. | 189,42 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802006 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802006 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802007 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. | 170,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802007 | ALEXANDRE JUNIOR FIGUEREDO DOS ANJOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LADEIRA DO SITIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802008 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A AMBULANCIA SAMU. | 3.080,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802008 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO NA RUA MOREIRA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA, RECUPERACAO DE BANHEIRO DA UBS DO SITIO DE BAIXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.596,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802009 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 10 02 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802009 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 714,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802010 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 350,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA RUA DOS VALERIOS, NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO ENTORNO DA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 168,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802011 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 650,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802011 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802012 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802012 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 5.500,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802013 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 25 01 A 28 02 2021. | 1.375,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802013 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS SANTA TEREZINHA E SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 600,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802014 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802014 | MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA AGAMENON E RUA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802015 | GILVAN FREIRE VENANCIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUNTENCAO (INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E ESTRUTURAIS, ENTRE OUTROS)EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.204,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802016 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802016 | JOAO NATANAEL RIBEIRO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO PERIODO DE 01 02 2021 A 20 02 2021. | 640,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802017 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802018 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802019 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802020 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802021 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802022 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMDJMF, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802023 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802024 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802025 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802026 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802027 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 700,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802028 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802029 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802030 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802031 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802032 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802033 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA NA UBS MUNICIPAL CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802034 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802035 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 E DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.393,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802036 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMJMF. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802037 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.750,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802038 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802039 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802040 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802041 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802042 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES JUAZEIRO DO NORTECE E OURICURIPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.140,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802043 | ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802044 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802045 | AMANDA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 10.000,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802046 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802047 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMISNITRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
08/02/2021 | 0802002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 636,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 636,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802002 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPIS PARA FUNCIONARIOS E MATERIAIS PARA REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS E ESGOTAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. | 636,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 280,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802001 | APARECIDA CORDEIRO ALVES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VITORIA JORDANA CORDEIRO ALVES E ACOMPANHANTE APARECIDA CORDEIRO ALVES, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 280,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 280,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601017 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601017 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601015 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601015 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 2901004 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 2901004 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 2201002 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 08 PLANTOES MEDICOS E DIRECAO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 2201002 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 08 PLANTOES MEDICOS E DIRECAO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 1201005 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. | 6.240,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 1201005 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. | 6.240,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802009 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802009 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 10 02 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802007 | ALEXANDRE JUNIOR FIGUEREDO DOS ANJOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LADEIRA DO SITIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 170,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802007 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. | 170,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802006 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802006 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802005 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. | 189,42 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802005 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | 189,42 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802004 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802003 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,20M, PARA MANUTECAO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 303,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 303,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802003 | FRANCISCO OTONIEL ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 303,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 340,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802002 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPIS PARA FUNCIONARIOS E MATERIAIS PARA REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS E ESGOTAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. | 340,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 120,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802001 | APARECIDA CORDEIRO ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VITORIA JORDANA CORDEIRO ALVES E ACOMPANHANTE APARECIDA CORDEIRO ALVES, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 120,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601010 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601010 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601010 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601010 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0502003 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 280,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0502003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 280,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. EXERCICIO DE 2021, RETDARF. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. EXERCICIO DE 2021, RETDARF. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802002 | ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPIS PARA FUNCIONARIOS E MATERIAIS PARA REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS E ESGOTAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. | 500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802001 | APARECIDA CORDEIRO ALVES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VITORIA JORDANA CORDEIRO ALVES E ACOMPANHANTE APARECIDA CORDEIRO ALVES, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0802001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 735,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 735,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
08/02/2021 | 2001002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 190,00 | PAGO |
08/02/2021 | 2001002 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 190,00 | PAGO |
08/02/2021 | 2001002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 190,00 | PAGO |
08/02/2021 | 2001002 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 190,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 380,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1901001 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 380,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 380,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1901001 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 380,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0601012 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601012 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601012 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601012 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601011 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.980,30 | PAGO |
08/02/2021 | 0601011 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.980,30 | PAGO |
08/02/2021 | 0601011 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.980,30 | PAGO |
08/02/2021 | 0601011 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.980,30 | PAGO |
08/02/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 698,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 4.581,86 | PAGO |
08/02/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 4.581,86 | PAGO |
08/02/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 4.581,86 | PAGO |
08/02/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 4.581,86 | PAGO |
08/02/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 4.581,86 | PAGO |
08/02/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 4.581,86 | PAGO |
08/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 451,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 451,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 451,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 451,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 451,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 451,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 451,25 | PAGO |
08/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 451,25 | PAGO |
08/02/2021 | 1801009 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.197,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1801009 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.197,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1801008 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.197,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1801008 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.197,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1801007 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 950,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1801007 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 950,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1801006 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 489,25 | PAGO |
08/02/2021 | 1801006 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 489,25 | PAGO |
08/02/2021 | 1801005 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.197,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1801005 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.197,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1801004 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1801004 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1101013 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
08/02/2021 | 1101013 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
08/02/2021 | 1101013 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
08/02/2021 | 1101013 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
08/02/2021 | 1101010 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101010 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101010 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101010 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101008 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1101008 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1101008 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1101008 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 475,00 | PAGO |
08/02/2021 | 1101006 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101006 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101006 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101006 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101004 | CLARO S A | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101004 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101004 | CLARO S A | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101004 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101002 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101002 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101002 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101002 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
08/02/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0501030 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.197,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0501030 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.197,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0501027 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0501027 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0501026 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0501026 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0501025 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0501025 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0501022 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.009,17 | PAGO |
08/02/2021 | 0501022 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.009,17 | PAGO |
08/02/2021 | 0501016 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0501016 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0501013 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.009,17 | PAGO |
08/02/2021 | 0501013 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.009,17 | PAGO |
08/02/2021 | 0501006 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0501006 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
08/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
08/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
08/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
08/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
08/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
08/02/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
08/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
08/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
08/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
08/02/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.017,50 | PAGO |
06/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 6.619,41 | LIQUIDADO |
06/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 6.619,41 | LIQUIDADO |
06/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 6.619,41 | LIQUIDADO |
06/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 6.619,41 | LIQUIDADO |
06/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 6.186,99 | LIQUIDADO |
06/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 6.186,99 | LIQUIDADO |
06/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 6.186,99 | LIQUIDADO |
06/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 6.186,99 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0502001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS PACIENTES SELMA ANTONIA SOUSA E MARIA VITORIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 510,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502001 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502002 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.054,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARAIS A MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS PACIENTES SELMA ANTONIA SOUSA E MARIA VITORIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 510,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 280,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502003 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 365,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502004 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502004 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502005 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | 2.900,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502005 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO A PACIENTE FERNANDA VITORIA GAUDINO DA CRUZ. NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502006 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.426,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502007 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502008 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502009 | JADSON SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502010 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502011 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502012 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502013 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502014 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502015 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502016 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO NASF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502017 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF, E SERVICO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.640,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502018 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.540,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502019 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.440,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502020 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502021 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502022 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502023 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502024 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.104,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502025 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502026 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502027 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 02, 03 E 15 JANEIRO 2021. | 660,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502028 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 2.700,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502029 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502030 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502031 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502032 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502033 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502034 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO (SERRA DOS COXOS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502035 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502036 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502037 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, ALA COVID19, NOS DIAS 02, 09, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO E DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.740,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502038 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 750,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502039 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502040 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502041 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502042 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502043 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502044 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502045 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502046 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.782,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0502047 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.393,00 | EMPENHADO |
05/02/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.920,43 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.920,43 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. | 1.920,43 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.920,43 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.920,43 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. | 1.920,43 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 1101017 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 1101017 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 1101017 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 1101017 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0502005 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO A PACIENTE FERNANDA VITORIA GAUDINO DA CRUZ. NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0502005 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0502002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARAIS A MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS PACIENTES SELMA ANTONIA SOUSA E MARIA VITORIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 510,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0502002 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. | 510,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0502001 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 510,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0502001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS PACIENTES SELMA ANTONIA SOUSA E MARIA VITORIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 510,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0502001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 510,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501010 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0501010 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
05/02/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.097,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.097,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.097,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.097,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.097,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.097,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0601013 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 768,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0601013 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 768,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1801011 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1801011 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1401002 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1401002 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1401001 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1401001 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 522,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 522,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 522,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 522,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 522,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 522,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 522,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 522,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1101017 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1101017 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1101017 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1101017 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1101016 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 489,25 | PAGO |
05/02/2021 | 1101016 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 489,25 | PAGO |
05/02/2021 | 1101016 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 489,25 | PAGO |
05/02/2021 | 1101016 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 489,25 | PAGO |
05/02/2021 | 1101015 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1101015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1101015 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1101015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1101012 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
05/02/2021 | 1101012 | JADSON SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
05/02/2021 | 1101012 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
05/02/2021 | 1101012 | JADSON SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
05/02/2021 | 1101011 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
05/02/2021 | 1101011 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
05/02/2021 | 1101011 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
05/02/2021 | 1101011 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 549,10 | PAGO |
05/02/2021 | 1101009 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1101009 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1101009 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1101009 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 1101007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1101007 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1101007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
05/02/2021 | 1101007 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
05/02/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 380,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.354,70 | PAGO |
05/02/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.354,70 | PAGO |
05/02/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.354,70 | PAGO |
05/02/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.354,70 | PAGO |
05/02/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.354,70 | PAGO |
05/02/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.354,70 | PAGO |
05/02/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0501028 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.354,70 | PAGO |
05/02/2021 | 0501028 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.354,70 | PAGO |
05/02/2021 | 0501021 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501021 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501020 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0501020 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
05/02/2021 | 0501018 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501018 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501014 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.009,17 | PAGO |
05/02/2021 | 0501014 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.009,17 | PAGO |
05/02/2021 | 0501011 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.117,02 | PAGO |
05/02/2021 | 0501011 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.117,02 | PAGO |
05/02/2021 | 0501009 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.370,60 | PAGO |
05/02/2021 | 0501009 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.370,60 | PAGO |
05/02/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
05/02/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
04/02/2021 | 0402001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO CISAPE. NO DIA 05 02 2021. | 60,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 280,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 280,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL H.C. NOS DIAS 04 E 05 02 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUICOES A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.767,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL H.C. NOS DIAS 04 E 05 02 2021. | 250,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402003 | FRANCISCO MIGUEL BERTULINO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402004 | JEANE SOARES DOS ANJOS | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402004 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. | 5.000,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402005 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402005 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402006 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402006 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402007 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. NOS DIAS 11 E 17 01 2021 E DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 3.365,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402007 | ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURAO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.030,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402008 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. | 1.932,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402008 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402009 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. | 3.365,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402009 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA SOCIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402010 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 26 01 2021. REFERENTE A FOLGA DE TRE. | 198,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402010 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.000,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402011 | FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402012 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402013 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402014 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402015 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 2.100,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402016 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402017 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402018 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402019 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402020 | FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 756,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402021 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICO DE RETELHAMENTO DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 924,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402022 | DANIEL QUEIROZ | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 507,15 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402023 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 756,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402024 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.008,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402025 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ; RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO NA RUA MOREIRA E CONSERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA; DESENTUPIMENTO DO ESGOSTO NA RUA SANTA LUZIA; RECUPERACAO DOS BANHEIROS DA UBS PEDRO TAVEIRA E RETELHAMENTO DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 672,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402026 | JOSE CARLOS PESSOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA HZV2557 PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402027 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402028 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXOS EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.008,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402029 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.008,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402030 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402031 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402032 | LUIZ GEUSIVAM DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 483,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402033 | MARIA VANDETE LOPES OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E UNIAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 368,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402034 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 861,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402035 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 924,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402036 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 507,15 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402037 | CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 338,10 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402038 | CICERA FERREIRA DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA DA RUA JOSE ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 458,85 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402039 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 745,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402040 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELETRICIDADE NAS ILUMINACOES DA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO, NA RUA JOSE MIRANDA E NO BAIRRO VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL DE MOREILANDIA, E NA AV. SANTA LUZIA E RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402041 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 714,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402042 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 714,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402043 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402044 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DOS VELEIROS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 252,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402045 | CICERO REGIVANIO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA CRATO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402046 | SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 459,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402047 | MARCO JOSE BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, PARA A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 4.000,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402048 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
04/02/2021 | 0402001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL H.C. NOS DIAS 04 E 05 02 2021. | 60,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 60,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO CISAPE. NO DIA 05 02 2021. | 60,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL H.C. NOS DIAS 04 E 05 02 2021. | 280,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 280,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 280,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO CISAPE. NO DIA 05 02 2021. | 280,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 2.021,06 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 2.021,06 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 8.393,74 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 8.393,74 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 17.109,26 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 17.109,26 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.006,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 1.006,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 1.006,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.006,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 1.006,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 1.006,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,04 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 420,04 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,04 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 420,04 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 3.445,89 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 3.445,89 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 3.445,89 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 3.445,89 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.683,11 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 1.683,11 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.683,11 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 1.683,11 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 3.182,12 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 3.182,12 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 3.182,12 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 3.182,12 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101007 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101007 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501008 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501008 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL H.C. NOS DIAS 04 E 05 02 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUICOES A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL H.C. NOS DIAS 04 E 05 02 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 340,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 340,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO CISAPE. NO DIA 05 02 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL H.C. NOS DIAS 04 E 05 02 2021. | 280,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. | 280,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 280,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 0402001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO CISAPE. NO DIA 05 02 2021. | 280,00 | LIQUIDADO |
04/02/2021 | 1101005 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
04/02/2021 | 1101005 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
04/02/2021 | 1101005 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
04/02/2021 | 1101005 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 731,50 | PAGO |
04/02/2021 | 1101003 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
04/02/2021 | 1101003 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
04/02/2021 | 1101003 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
04/02/2021 | 1101003 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.795,50 | PAGO |
04/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
04/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
04/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
04/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
04/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
04/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
04/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
04/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
04/02/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
04/02/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
04/02/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
04/02/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
04/02/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
04/02/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
04/02/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 308,00 | PAGO |
04/02/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 308,00 | PAGO |
04/02/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 308,00 | PAGO |
04/02/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 308,00 | PAGO |
04/02/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 559,03 | PAGO |
04/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 559,03 | PAGO |
04/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 559,03 | PAGO |
04/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 559,03 | PAGO |
04/02/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 559,03 | PAGO |
04/02/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 559,03 | PAGO |
04/02/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 559,03 | PAGO |
04/02/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 559,03 | PAGO |
03/02/2021 | 0302001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 04 02 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302001 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO ELIAS SANTANA. NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302001 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302002 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302003 | ERLANIA ALVES LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSINTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.600,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302004 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302005 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302006 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302007 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302008 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.600,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302009 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302010 | JOSE GERALDO GALVAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302011 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302012 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302013 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302014 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302015 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
03/02/2021 | 0302001 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0302001 | SEVERINO PEREIRA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO ELIAS SANTANA. NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0302001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 04 02 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601014 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601014 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601011 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601011 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601011 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601011 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601010 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601010 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601010 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601010 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 475,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 475,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. | 475,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 475,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 475,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 475,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. | 475,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 475,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1801012 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA EM PSF MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 515,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1801012 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA EM PSF MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 515,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1801003 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 515,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1801003 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 515,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101014 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101014 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101014 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101014 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101013 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101013 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101013 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101013 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101012 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101012 | JADSON SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101012 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101012 | JADSON SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101011 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101011 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101011 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 1101011 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 578,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0701012 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 1.468,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0701012 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 1.468,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0501016 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0501016 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0501011 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.240,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0501011 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.240,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0501009 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CENTRAL COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0501009 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CENTRAL COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0302001 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0302001 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO ELIAS SANTANA. NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0302001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 04 02 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0202004 | HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 3.146,40 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.277,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 3.277,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 3.277,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.277,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 3.277,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 3.277,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2101002 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETRICO E BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA INFUSOMAT) PARA ATENDER A ALA COVID DO HMDJMF. | 1.389,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2101002 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 1.389,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2101002 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETRICO E BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA INFUSOMAT) PARA ATENDER A ALA COVID DO HMDJMF. | 1.389,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2101002 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 1.389,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2101001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 839022 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 1.389,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2101001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 1.389,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2101001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NOS DIAS 22 E 24 01 2021. | 1.389,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2101001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 839022 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 1.389,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2101001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 1.389,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 2101001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NOS DIAS 22 E 24 01 2021. | 1.389,30 | LIQUIDADO |
03/02/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.307,90 | PAGO |
03/02/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.307,90 | PAGO |
03/02/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.307,90 | PAGO |
03/02/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.307,90 | PAGO |
03/02/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.010,00 | PAGO |
03/02/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.010,00 | PAGO |
03/02/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.010,00 | PAGO |
03/02/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.010,00 | PAGO |
02/02/2021 | 0202001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNA ARRUDA E ACOMPANHANTE. PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 02 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
02/02/2021 | 0202001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/02/2021 | 0202002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNA ARRUDA E ACOMPANHANTE. PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 02 2021. | 80,00 | EMPENHADO |
02/02/2021 | 0202003 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 03 E 04 02 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
02/02/2021 | 0202004 | HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 3.146,40 | EMPENHADO |
02/02/2021 | 0202005 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 03 02 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
02/02/2021 | 2001002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 2001002 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | 200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 2001002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 2001002 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | 200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 1901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 1901001 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 1901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 1901001 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601012 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601012 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601012 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601012 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 1401001 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 1401001 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0202005 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 03 02 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0202003 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 03 E 04 02 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0202002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNA ARRUDA E ACOMPANHANTE. PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 02 2021. | 80,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0202001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0202001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNA ARRUDA E ACOMPANHANTE. PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 02 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 01 02 2021. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONUZINDO EQUIPE DE COORDENACAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2021 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO (UNDIMEPE). | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 01 (01 CAMINHAO TIPO PIPA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 00 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 01 02 2021. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONUZINDO EQUIPE DE COORDENACAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2021 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO (UNDIMEPE). | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 01 (01 CAMINHAO TIPO PIPA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 00 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 735,00 | LIQUIDADO |
02/02/2021 | 2501001 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 609,20 | PAGO |
02/02/2021 | 2501001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 609,20 | PAGO |
02/02/2021 | 2501001 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 609,20 | PAGO |
02/02/2021 | 2501001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 609,20 | PAGO |
01/02/2021 | 0102001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE. PARA TERAPIA NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 01 02 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
01/02/2021 | 0102002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE. PARA TERAPIA NO DIA 01 02 2021, NO HOSPITAL MENS SANA. | 70,00 | EMPENHADO |
01/02/2021 | 0102003 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 170.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2021 | 0102004 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 230.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2021 | 0102005 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 01, 04,07, 08, 11, 15, 18, 22, 25 E 28 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 4.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2021 | 0102006 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
01/02/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 15.582,09 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 15.582,09 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 15.582,09 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 15.582,09 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 2001001 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 22 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 2001001 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 2001001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 2001001 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 22 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 2001001 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 2001001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1801011 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1801011 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1801007 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 01 2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1801007 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 01 2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1801006 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 515,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1801006 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 515,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1801004 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1801004 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1401002 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1401002 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1101016 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 515,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1101016 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 515,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1101016 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 515,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1101016 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 515,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1101009 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1101009 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1101009 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1101009 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1101008 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1101008 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1101008 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 1101008 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 730,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 730,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 730,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 730,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 730,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 730,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501029 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501029 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501024 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501024 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501022 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO NASF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501022 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO NASF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501021 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501021 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501020 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501020 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501019 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501019 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501018 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501018 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501017 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501017 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501015 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501015 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501014 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501014 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501013 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501013 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501012 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501012 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0102002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE. PARA TERAPIA NO DIA 01 02 2021, NO HOSPITAL MENS SANA. | 70,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0102001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE. PARA TERAPIA NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 01 02 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.486,68 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.698,73 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.698,73 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.698,73 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.698,73 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.698,73 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.698,73 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.698,73 | PAGO |
01/02/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.698,73 | PAGO |
31/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 49,00 | LIQUIDADO |
31/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 49,00 | LIQUIDADO |
31/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 49,00 | PAGO |
31/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 49,00 | PAGO |
30/01/2021 | 2901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/01/2021 | 2901002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/01/2021 | 2901002 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A LINHA 87 38911156, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/01/2021 | 2901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/01/2021 | 2901002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/01/2021 | 2901002 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A LINHA 87 38911156, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/01/2021 | 2801001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
30/01/2021 | 2801001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210588958), DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
30/01/2021 | 2801001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
30/01/2021 | 2801001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210588958), DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 3.277,30 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.006,00 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901002 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A LINHA 87 38911156, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 31,60 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 300,00 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 310,00 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901003 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MOTORISTA DE ONIBUS A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA REALIZAR SIMULADO UPE. NOS DIAS 31 01 E 01 02 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901004 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 3.277,30 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.006,00 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901002 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A LINHA 87 38911156, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 31,60 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 300,00 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 310,00 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901003 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MOTORISTA DE ONIBUS A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA REALIZAR SIMULADO UPE. NOS DIAS 31 01 E 01 02 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 2901004 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 25.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.350,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.350,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 7.350,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 7.350,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.350,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.350,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 7.350,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 7.350,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES, A PARTIR DE 04 01 2021. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES, A PARTIR DE 04 01 2021. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401034 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA JURIDICA, JUDICIAL, NO AMBITO ADMINISTRATIVO, COMO CONSULTOR DE ATIVIDADES BUROCRATICAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 01 MES, DE 04 01 A 31 01 2021. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401034 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA JURIDICA, JUDICIAL, NO AMBITO ADMINISTRATIVO, COMO CONSULTOR DE ATIVIDADES BUROCRATICAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 01 MES, DE 04 01 A 31 01 2021. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.936,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 9.936,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.936,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.936,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.936,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.936,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 9.936,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.936,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.936,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.936,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 133,35 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 133,35 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 133,35 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 133,35 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901003 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MOTORISTA DE ONIBUS A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA REALIZAR SIMULADO UPE. NOS DIAS 31 01 E 01 02 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901003 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MOTORISTA DE ONIBUS A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA REALIZAR SIMULADO UPE. NOS DIAS 31 01 E 01 02 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16.766,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 16.766,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16.766,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 16.766,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16.766,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 16.766,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 16.766,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 16.766,67 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 18.890,87 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 18.890,87 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18.890,87 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18.890,87 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 18.890,87 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 18.890,87 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18.890,87 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 18.890,87 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401017 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONE PARA O FUNDO DE SAUDE NO EXERCICIO 2021. | 22.114,48 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401017 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.114,48 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.114,48 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401017 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONE PARA O FUNDO DE SAUDE NO EXERCICIO 2021. | 22.114,48 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401017 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.114,48 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.114,48 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 9.215,06 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.215,06 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 9.215,06 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 9.215,06 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.215,06 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 9.215,06 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 4.917,41 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 4.917,41 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 4.917,41 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 4.917,41 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 2.876,87 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 2.876,87 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 2.876,87 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 2.876,87 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. EXERCICIO DE 2021, RETDARF. | 6.035,22 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. | 6.035,22 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. EXERCICIO DE 2021, RETDARF. | 6.035,22 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. | 6.035,22 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 14.300,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 14.300,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 14.300,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 14.300,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 14.300,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 14.300,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 14.300,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 14.300,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 121.951,58 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 121.951,58 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 121.951,58 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 121.951,58 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 121.951,58 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 121.951,58 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 121.951,58 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 121.951,58 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 23.469,94 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 23.469,94 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 23.469,94 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 23.469,94 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 23.469,94 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 23.469,94 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 23.469,94 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 23.469,94 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 27.475,46 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 27.475,46 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 27.475,46 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 27.475,46 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 27.475,46 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 27.475,46 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 27.475,46 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 27.475,46 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 242,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 346.552,70 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 346.552,70 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 346.552,70 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 346.552,70 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 346.552,70 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 346.552,70 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 346.552,70 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 346.552,70 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 346.552,70 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 346.552,70 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 117.814,81 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 117.814,81 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 117.814,81 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 117.814,81 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 117.814,81 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 117.814,81 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 117.814,81 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 117.814,81 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 66.408,65 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 66.408,65 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 66.408,65 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 66.408,65 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 66.408,65 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 66.408,65 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 66.408,65 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 66.408,65 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 77.740,79 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 77.740,79 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 77.740,79 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 77.740,79 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 77.740,79 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 77.740,79 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 77.740,79 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 77.740,79 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACOES A SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ NO EXERCICIO 2021. | 22.358,36 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.358,36 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.358,36 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.358,36 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACOES A SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ NO EXERCICIO 2021. | 22.358,36 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.358,36 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.358,36 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 22.358,36 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26.173,63 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26.173,63 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 26.173,63 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26.173,63 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26.173,63 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26.173,63 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 26.173,63 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 26.173,63 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020406 - FUNDEB 60% | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 484,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 45.415,05 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 45.415,05 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 45.415,05 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 45.415,05 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 45.415,05 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 45.415,05 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 45.415,05 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 45.415,05 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 78.885,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 78.885,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 78.885,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 78.885,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 78.885,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 78.885,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 78.885,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 78.885,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 12.880,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 12.880,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 12.880,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 12.880,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 12.880,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 12.880,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 12.880,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 12.880,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 12.880,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 12.880,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 34.297,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 34.297,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 34.297,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 34.297,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 34.297,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 34.297,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 34.297,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 34.297,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 34.297,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 34.297,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 37.082,15 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 42.120,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 42.120,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 42.120,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 42.120,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 42.120,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 42.120,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 42.120,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 42.120,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 9.720,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.720,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.720,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.720,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 9.720,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.720,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.720,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.720,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 5.165,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 5.165,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 5.165,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 5.165,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 5.165,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 5.165,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 5.165,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 5.165,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25.229,19 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 25.229,19 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25.229,19 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 25.229,19 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25.229,19 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 25.229,19 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 25.229,19 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 25.229,19 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.506,38 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 9.506,38 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.506,38 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.506,38 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.506,38 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 9.506,38 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.506,38 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.506,38 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.193,78 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 2.193,78 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.193,78 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.193,78 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.193,78 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 2.193,78 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.193,78 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 2.193,78 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.369,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 8.369,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.369,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.369,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.369,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 8.369,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.369,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 8.369,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21.551,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 21.551,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21.551,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21.551,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21.551,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 21.551,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21.551,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21.551,60 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.120,84 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 8.120,84 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.120,84 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.120,84 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.120,84 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 8.120,84 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.120,84 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 8.120,84 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.874,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 1.874,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.874,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.874,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.874,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 1.874,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.874,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.874,04 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.149,45 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 7.149,45 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.149,45 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.149,45 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.149,45 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 7.149,45 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.149,45 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.149,45 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401031 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401031 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO A CNM. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401031 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401031 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO A CNM. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501006 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501006 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501007 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501007 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501025 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501025 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501026 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501026 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501027 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501027 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501028 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501028 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501030 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0501030 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPESA E NA CELPE. NO DIA 13 01 2021. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPESA E NA CELPE. NO DIA 13 01 2021. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101002 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101002 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101002 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101002 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101003 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS COMPETENCIAS 04 E 05 DE 2017. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101003 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101003 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS COMPETENCIAS 04 E 05 DE 2017. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101003 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101004 | CLARO S A | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101004 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101004 | CLARO S A | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101004 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101005 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101005 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101005 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101005 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101006 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101006 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101006 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101006 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101010 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101010 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101010 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101010 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101015 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101015 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1101015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1801005 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1801005 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1801008 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF SANTA LUZIA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1801008 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF SANTA LUZIA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1801009 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1801009 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1801010 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 515,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 1801010 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 515,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 340,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901001 | ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901001 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 340,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 310,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 310,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901002 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A LINHA 87 38911156, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 310,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. | 310,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901002 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 310,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 2901002 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A LINHA 87 38911156, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 310,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 2.234,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.234,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.234,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.234,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 2.234,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.234,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.234,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.234,43 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACOES A SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ NO EXERCICIO 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACOES A SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ NO EXERCICIO 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.908,72 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.802,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.802,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.802,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.802,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.802,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.802,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.802,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 6.802,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.014,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.014,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.014,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.014,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.014,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.014,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.014,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.014,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 8.345,18 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.019,89 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.019,89 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.019,89 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.019,89 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.019,89 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.019,89 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.019,89 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.019,89 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.019,89 | PAGO |
29/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 9.019,89 | PAGO |
29/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 133,35 | PAGO |
29/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 133,35 | PAGO |
29/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 133,35 | PAGO |
29/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 133,35 | PAGO |
29/01/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.800,00 | PAGO |
29/01/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.800,00 | PAGO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 13.591,09 | PAGO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 13.591,09 | PAGO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 13.591,09 | PAGO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 13.591,09 | PAGO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 13.591,09 | PAGO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 13.591,09 | PAGO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 13.591,09 | PAGO |
29/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 13.591,09 | PAGO |
29/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 4.917,41 | PAGO |
29/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 4.917,41 | PAGO |
29/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 4.917,41 | PAGO |
29/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 4.917,41 | PAGO |
29/01/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 6.035,22 | PAGO |
29/01/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 6.035,22 | PAGO |
29/01/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 6.035,22 | PAGO |
29/01/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 6.035,22 | PAGO |
29/01/2021 | 2801002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 88,78 | PAGO |
29/01/2021 | 2801002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 88,78 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 10.968,00 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 10.968,00 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 10.968,00 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 10.968,00 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 10.968,00 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 10.968,00 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 10.968,00 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | | 10.968,00 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 92.799,67 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 92.799,67 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 92.799,67 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 92.799,67 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 92.799,67 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 92.799,67 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 92.799,67 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 92.799,67 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 255.104,55 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 255.104,55 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 255.104,55 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 255.104,55 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 255.104,55 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 255.104,55 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 255.104,55 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 255.104,55 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 255.104,55 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 255.104,55 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 85.456,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 85.456,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 85.456,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 85.456,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 85.456,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 85.456,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 85.456,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | | 85.456,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 5.972,35 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 5.972,35 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 5.972,35 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 5.972,35 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 5.972,35 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 5.972,35 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 5.972,35 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 5.972,35 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 605,97 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 605,97 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 605,97 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 605,97 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 605,97 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 605,97 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 605,97 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 605,97 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.985,72 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.985,72 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.985,72 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.985,72 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.985,72 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.985,72 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.985,72 | PAGO |
29/01/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | | 3.985,72 | PAGO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 30.523,86 | PAGO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 30.523,86 | PAGO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 30.523,86 | PAGO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 30.523,86 | PAGO |
29/01/2021 | 0401013 | | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 30.523,86 | PAGO |
29/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 30.523,86 | PAGO |
29/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 30.523,86 | PAGO |
29/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 30.523,86 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 5.599,34 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 5.599,34 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 5.599,34 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 5.599,34 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 5.599,34 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 5.599,34 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 5.599,34 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 5.599,34 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 1.017,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 1.017,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 1.017,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 1.017,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 1.017,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 1.017,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 1.017,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 1.017,50 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 54.899,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 54.899,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 54.899,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 54.899,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 54.899,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 54.899,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 54.899,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 54.899,32 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 24.831,21 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 24.831,21 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 24.831,21 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 24.831,21 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 24.831,21 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 24.831,21 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 24.831,21 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 24.831,21 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 24.831,21 | PAGO |
29/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 24.831,21 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
29/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 27.379,43 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.720,14 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.720,14 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.720,14 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.720,14 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.720,14 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.720,14 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.720,14 | PAGO |
29/01/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 30.720,14 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.013,98 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.013,98 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.013,98 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.013,98 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.013,98 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.013,98 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.013,98 | PAGO |
29/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.013,98 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.145,56 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.145,56 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.145,56 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.145,56 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.145,56 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.145,56 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.145,56 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.145,56 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
29/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 8.459,07 | PAGO |
28/01/2021 | 2801001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210588958), DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | EMPENHADO |
28/01/2021 | 2801001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.450,00 | EMPENHADO |
28/01/2021 | 2801002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210589119), DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO COM RUA SAO JOSE, MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE. | 88,78 | EMPENHADO |
28/01/2021 | 2801005 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020803 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA E SANIDADE ANIMAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE 110 HORAS DE ARACAO E GRADAGEM COM A UTILIZACAO DE TRATOR (ES) DE PNEU, TRACAO 4X4, COM GRADE E DISCOS ACOPLADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MOREILANDIA, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, DE CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021, PROCESSO LICITATORIO E DISPENSA Nº 003 2021 Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 28 01 2021. | 17.164,40 | EMPENHADO |
28/01/2021 | 2801001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210588958), DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | EMPENHADO |
28/01/2021 | 2801001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.450,00 | EMPENHADO |
28/01/2021 | 2801002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210589119), DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO COM RUA SAO JOSE, MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE. | 88,78 | EMPENHADO |
28/01/2021 | 2801005 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020803 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA E SANIDADE ANIMAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE 110 HORAS DE ARACAO E GRADAGEM COM A UTILIZACAO DE TRATOR (ES) DE PNEU, TRACAO 4X4, COM GRADE E DISCOS ACOPLADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MOREILANDIA, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, DE CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021, PROCESSO LICITATORIO E DISPENSA Nº 003 2021 Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 28 01 2021. | 17.164,40 | EMPENHADO |
28/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 2801001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 233,94 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 2801001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210588958), DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 2801001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 233,94 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 2801001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210588958), DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 2801002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210589119), DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO COM RUA SAO JOSE, MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE. | 88,78 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 2801002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210589119), DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO COM RUA SAO JOSE, MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE. | 88,78 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES JANEIRO DE 2021. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES JANEIRO DE 2021. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0601013 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. | 768,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0601013 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. | 768,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 10,45 | PAGO |
28/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 10,45 | PAGO |
28/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 10,45 | PAGO |
28/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 10,45 | PAGO |
28/01/2021 | 2801001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 233,94 | PAGO |
28/01/2021 | 2801001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 233,94 | PAGO |
28/01/2021 | 2801001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 233,94 | PAGO |
28/01/2021 | 2801001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 233,94 | PAGO |
28/01/2021 | 2701002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 230,00 | PAGO |
28/01/2021 | 2701002 | MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 230,00 | PAGO |
28/01/2021 | 2701002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 230,00 | PAGO |
28/01/2021 | 2701002 | MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 230,00 | PAGO |
27/01/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 16.552,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 5.675,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 270,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701002 | MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 230,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 27 E 28 01 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701003 | VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 230,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701005 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002. | 5.215,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701006 | ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 230,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 16.552,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 5.675,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 270,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701002 | MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 230,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 27 E 28 01 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701003 | VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 230,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701005 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002. | 5.215,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2701006 | ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 230,00 | EMPENHADO |
27/01/2021 | 2501001 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOS MICROBIOLOGICOS E FISICOQUIMICOS COM LAUDOS DE POTABILIDADE DE POCOS SR, ADIMILTON E JOSE RIBEIRO. | 609,20 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2501001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 609,20 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2501001 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOS MICROBIOLOGICOS E FISICOQUIMICOS COM LAUDOS DE POTABILIDADE DE POCOS SR, ADIMILTON E JOSE RIBEIRO. | 609,20 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2501001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 609,20 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 559,03 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 559,03 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 559,03 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 559,03 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 559,03 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 559,03 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 559,03 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 559,03 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 27 E 28 01 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701002 | MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 27 E 28 01 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701002 | MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701006 | ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 230,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701006 | ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 230,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701003 | VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 230,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701003 | VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 230,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 27 E 28 01 2021. | 230,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701002 | MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 230,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 27 E 28 01 2021. | 230,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701002 | MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 230,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 270,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 270,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 270,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 270,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. | 270,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. | 270,00 | LIQUIDADO |
27/01/2021 | 2701003 | VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 230,00 | PAGO |
27/01/2021 | 2701003 | VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 230,00 | PAGO |
27/01/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 270,00 | PAGO |
27/01/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 270,00 | PAGO |
27/01/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 270,00 | PAGO |
27/01/2021 | 2701001 | CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 270,00 | PAGO |
27/01/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 270,00 | PAGO |
27/01/2021 | 2701001 | CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 270,00 | PAGO |
26/01/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 01 (01 CAMINHAO TIPO PIPA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 00 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 15.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2021 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO (UNDIMEPE). | 1.374,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONUZINDO EQUIPE DE COORDENACAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 1.200,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 01 02 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 21.600,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 11.925,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 30.414,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. | 280,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 40.770,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 850,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601005 | SEVERINO ALEXANDRE DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE BARBALHACE. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 600,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601006 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 27 01 2021. | 120,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 46.380,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601008 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 08 (01 VEICULO TIPO VAN), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 18.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 01 (01 CAMINHAO TIPO PIPA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 00 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 15.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2021 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO (UNDIMEPE). | 1.374,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONUZINDO EQUIPE DE COORDENACAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 1.200,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 01 02 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 21.600,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 11.925,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 30.414,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. | 280,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 40.770,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 850,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601005 | SEVERINO ALEXANDRE DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE BARBALHACE. NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 600,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601006 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 27 01 2021. | 120,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 46.380,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 2601008 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 08 (01 VEICULO TIPO VAN), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 18.000,00 | EMPENHADO |
26/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 3,72 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 3,72 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 3,72 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 3,72 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 01 02 2021. | 1.374,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONUZINDO EQUIPE DE COORDENACAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 1.374,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2021 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO (UNDIMEPE). | 1.374,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 01 (01 CAMINHAO TIPO PIPA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 00 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 1.374,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 01 02 2021. | 1.374,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONUZINDO EQUIPE DE COORDENACAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 1.374,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2021 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO (UNDIMEPE). | 1.374,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 01 (01 CAMINHAO TIPO PIPA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 00 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 1.374,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 01 02 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONUZINDO EQUIPE DE COORDENACAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2021 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO (UNDIMEPE). | 68,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 01 (01 CAMINHAO TIPO PIPA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 00 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 01 02 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONUZINDO EQUIPE DE COORDENACAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2021 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO (UNDIMEPE). | 68,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601001 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 01 (01 CAMINHAO TIPO PIPA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 00 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 340,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 340,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. | 280,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 280,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. | 280,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 280,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601006 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 27 01 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 2601006 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 27 01 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
26/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 3,72 | PAGO |
26/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 3,72 | PAGO |
26/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 3,72 | PAGO |
26/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 3,72 | PAGO |
26/01/2021 | 1901002 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.070,40 | PAGO |
26/01/2021 | 1901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.070,40 | PAGO |
26/01/2021 | 1901002 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.070,40 | PAGO |
26/01/2021 | 1901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 2.070,40 | PAGO |
26/01/2021 | 0801003 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 152,91 | PAGO |
26/01/2021 | 0801003 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 152,91 | PAGO |
26/01/2021 | 0801003 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 152,91 | PAGO |
26/01/2021 | 0801003 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 152,91 | PAGO |
25/01/2021 | 2501001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
25/01/2021 | 2501001 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOS MICROBIOLOGICOS E FISICOQUIMICOS COM LAUDOS DE POTABILIDADE DE POCOS SR, ADIMILTON E JOSE RIBEIRO. | 609,20 | EMPENHADO |
25/01/2021 | 2501002 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 26 01 2021. | 34,00 | EMPENHADO |
25/01/2021 | 2501002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 70,00 | EMPENHADO |
25/01/2021 | 2501003 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 26 01 2021. | 40,00 | EMPENHADO |
25/01/2021 | 2501001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
25/01/2021 | 2501001 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOS MICROBIOLOGICOS E FISICOQUIMICOS COM LAUDOS DE POTABILIDADE DE POCOS SR, ADIMILTON E JOSE RIBEIRO. | 609,20 | EMPENHADO |
25/01/2021 | 2501002 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 26 01 2021. | 34,00 | EMPENHADO |
25/01/2021 | 2501002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 70,00 | EMPENHADO |
25/01/2021 | 2501003 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 26 01 2021. | 40,00 | EMPENHADO |
25/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 49,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 49,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 34,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501002 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 26 01 2021. | 34,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 34,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501002 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 26 01 2021. | 34,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501001 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOS MICROBIOLOGICOS E FISICOQUIMICOS COM LAUDOS DE POTABILIDADE DE POCOS SR, ADIMILTON E JOSE RIBEIRO. | 150,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501001 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOS MICROBIOLOGICOS E FISICOQUIMICOS COM LAUDOS DE POTABILIDADE DE POCOS SR, ADIMILTON E JOSE RIBEIRO. | 150,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 70,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501002 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 26 01 2021. | 70,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. | 70,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501002 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 26 01 2021. | 70,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501003 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 26 01 2021. | 40,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 2501003 | TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 26 01 2021. | 40,00 | LIQUIDADO |
25/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 49,00 | PAGO |
25/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 49,00 | PAGO |
22/01/2021 | 2201001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021. | 120,00 | EMPENHADO |
22/01/2021 | 2201001 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DE MOREILANDIAPE. | 294,00 | EMPENHADO |
22/01/2021 | 2201002 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 08 PLANTOES MEDICOS E DIRECAO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 14.000,00 | EMPENHADO |
22/01/2021 | 2201003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
22/01/2021 | 2201004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. | 250,00 | EMPENHADO |
22/01/2021 | 2201005 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZACAO PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. NO DIA 24 01 2021. | 105,00 | EMPENHADO |
22/01/2021 | 2201001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021. | 120,00 | EMPENHADO |
22/01/2021 | 2201001 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DE MOREILANDIAPE. | 294,00 | EMPENHADO |
22/01/2021 | 2201002 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 08 PLANTOES MEDICOS E DIRECAO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 14.000,00 | EMPENHADO |
22/01/2021 | 2201003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
22/01/2021 | 2201004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. | 250,00 | EMPENHADO |
22/01/2021 | 2201005 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZACAO PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. NO DIA 24 01 2021. | 105,00 | EMPENHADO |
22/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 154,36 | LIQUIDADO |
22/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 154,36 | LIQUIDADO |
22/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 154,36 | LIQUIDADO |
22/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 154,36 | LIQUIDADO |
22/01/2021 | 2201001 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DE MOREILANDIAPE. | 120,00 | LIQUIDADO |
22/01/2021 | 2201001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
22/01/2021 | 2201001 | ALECILDO ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DE MOREILANDIAPE. | 120,00 | LIQUIDADO |
22/01/2021 | 2201001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
22/01/2021 | 2201003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
22/01/2021 | 2201003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
22/01/2021 | 2201004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
22/01/2021 | 2201004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
22/01/2021 | 2001001 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 300,00 | PAGO |
22/01/2021 | 2001001 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 300,00 | PAGO |
22/01/2021 | 2001001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 300,00 | PAGO |
22/01/2021 | 2001001 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 300,00 | PAGO |
22/01/2021 | 2001001 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 300,00 | PAGO |
22/01/2021 | 2001001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 300,00 | PAGO |
22/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 154,36 | PAGO |
22/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 154,36 | PAGO |
22/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 154,36 | PAGO |
22/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 154,36 | PAGO |
21/01/2021 | 2101001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NOS DIAS 22 E 24 01 2021. | 3.000,00 | EMPENHADO |
21/01/2021 | 2101001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 1.389,30 | EMPENHADO |
21/01/2021 | 2101001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 839022 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
21/01/2021 | 2101002 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 1.389,30 | EMPENHADO |
21/01/2021 | 2101002 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETRICO E BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA INFUSOMAT) PARA ATENDER A ALA COVID DO HMDJMF. | 2.800,00 | EMPENHADO |
21/01/2021 | 2101001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NOS DIAS 22 E 24 01 2021. | 3.000,00 | EMPENHADO |
21/01/2021 | 2101001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 1.389,30 | EMPENHADO |
21/01/2021 | 2101001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 839022 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
21/01/2021 | 2101002 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 1.389,30 | EMPENHADO |
21/01/2021 | 2101002 | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETRICO E BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA INFUSOMAT) PARA ATENDER A ALA COVID DO HMDJMF. | 2.800,00 | EMPENHADO |
21/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 20,90 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 20,90 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 2001001 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 22 01 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 2001001 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 2001001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 2001001 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 22 01 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 2001001 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 2001001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.435,65 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 1901003 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 1.342,71 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 1901003 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 1.342,71 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 1901004 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 7.775,55 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 1901004 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 7.775,55 | LIQUIDADO |
21/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 20,90 | PAGO |
21/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 20,90 | PAGO |
21/01/2021 | 1901004 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.775,55 | PAGO |
21/01/2021 | 1901004 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.775,55 | PAGO |
21/01/2021 | 1901003 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.342,71 | PAGO |
21/01/2021 | 1901003 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.342,71 | PAGO |
20/01/2021 | 2001001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 1.435,65 | EMPENHADO |
20/01/2021 | 2001001 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
20/01/2021 | 2001001 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 22 01 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
20/01/2021 | 2001002 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | 200,00 | EMPENHADO |
20/01/2021 | 2001002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
20/01/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 66.015,00 | EMPENHADO |
20/01/2021 | 2001001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 1.435,65 | EMPENHADO |
20/01/2021 | 2001001 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
20/01/2021 | 2001001 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 22 01 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
20/01/2021 | 2001002 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | 200,00 | EMPENHADO |
20/01/2021 | 2001002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
20/01/2021 | 2001003 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 66.015,00 | EMPENHADO |
20/01/2021 | 2001001 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 22 01 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 2001001 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 2001001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 2001001 | FRANCINALDO SANTOS NETO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 22 01 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 2001001 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 2001001 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 1.502,89 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 1.502,89 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 1.502,89 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 1.502,89 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 86,73 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 86,73 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 86,73 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 86,73 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 1901005 | ALYSSON LOBO TERTULINO 06544033332 | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PDT6985, REVISAO DA ELETRICA DO GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PEA6516 E INSTALACAO DO COMPRESSOR DUCATO DE PLACA QYC7795, DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 700,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 1901005 | ALYSSON LOBO TERTULINO 06544033332 | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PDT6985, REVISAO DA ELETRICA DO GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PEA6516 E INSTALACAO DO COMPRESSOR DUCATO DE PLACA QYC7795, DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 700,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 2001002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 2001002 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 2001002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 2001002 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
20/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.502,89 | PAGO |
20/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.502,89 | PAGO |
20/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.502,89 | PAGO |
20/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.502,89 | PAGO |
20/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 86,73 | PAGO |
20/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 86,73 | PAGO |
20/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 86,73 | PAGO |
20/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 86,73 | PAGO |
19/01/2021 | 1901001 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 1901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 1901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 250,00 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 1901002 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES A COMPETENCIA 12 2020. | 2.070,40 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 1901003 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 1.342,71 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 1901004 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 7.775,55 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 1901005 | ALYSSON LOBO TERTULINO 06544033332 | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PDT6985, REVISAO DA ELETRICA DO GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PEA6516 E INSTALACAO DO COMPRESSOR DUCATO DE PLACA QYC7795, DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 700,00 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 1901001 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 1901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 1901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 250,00 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 1901002 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES A COMPETENCIA 12 2020. | 2.070,40 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 1901003 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 1.342,71 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 1901004 | GUSTAVO SALES DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 7.775,55 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 1901005 | ALYSSON LOBO TERTULINO 06544033332 | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PDT6985, REVISAO DA ELETRICA DO GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PEA6516 E INSTALACAO DO COMPRESSOR DUCATO DE PLACA QYC7795, DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. | 700,00 | EMPENHADO |
19/01/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMUPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMUPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 1901002 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES A COMPETENCIA 12 2020. | 2.070,40 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 1901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 2.070,40 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 1901002 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES A COMPETENCIA 12 2020. | 2.070,40 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 1901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 2.070,40 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 1901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 1901001 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 1901001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 1901001 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 1901002 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES A COMPETENCIA 12 2020. | 250,00 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 1901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 1901002 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES A COMPETENCIA 12 2020. | 250,00 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 1901002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 10,45 | LIQUIDADO |
19/01/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.265,00 | PAGO |
19/01/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.265,00 | PAGO |
19/01/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.265,00 | PAGO |
19/01/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.265,00 | PAGO |
19/01/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
19/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
19/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
19/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
19/01/2021 | 0401015 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
19/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
19/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
19/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10,45 | PAGO |
18/01/2021 | 1801001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 | 340,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 | 300,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801003 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 515,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801004 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801005 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 1.260,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801006 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 515,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801007 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 01 2021. | 1.000,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801008 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF SANTA LUZIA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.260,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801009 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.260,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801010 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 515,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801011 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801012 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA EM PSF MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 515,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 | 340,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 | 300,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801003 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 515,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801004 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801005 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 1.260,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801006 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 515,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801007 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 01 2021. | 1.000,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801008 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF SANTA LUZIA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.260,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801009 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.260,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801010 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 515,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801011 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1801012 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA EM PSF MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 515,00 | EMPENHADO |
18/01/2021 | 1701001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 18 01 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
18/01/2021 | 1701001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 18 01 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
18/01/2021 | 1801001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 | 340,00 | LIQUIDADO |
18/01/2021 | 1801001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 | 340,00 | LIQUIDADO |
18/01/2021 | 1801002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 | 300,00 | LIQUIDADO |
18/01/2021 | 1801002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 | 300,00 | LIQUIDADO |
18/01/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 60,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1501001 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.200,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1501001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.200,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1501001 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.200,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1501001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.200,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1501002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 510,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1501002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 510,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1501002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 510,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1501002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 510,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1501003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 600,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1501003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 600,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1501003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 600,00 | PAGO |
18/01/2021 | 1501003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 600,00 | PAGO |
17/01/2021 | 1701001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 18 01 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
17/01/2021 | 1701001 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 18 01 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 1.200,00 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501001 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) NA CIDADDE DE FORTALEZACE, NO HOSPITAL DO CORACAO DE MESSEJANA. NO DIA 19 01 2021. | 950,00 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE, . NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 510,00 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 600,00 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 70,00 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501004 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS, COPA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 6.750,10 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 1.200,00 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501001 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) NA CIDADDE DE FORTALEZACE, NO HOSPITAL DO CORACAO DE MESSEJANA. NO DIA 19 01 2021. | 950,00 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE, . NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 510,00 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 600,00 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 70,00 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501004 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS, COPA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 6.750,10 | EMPENHADO |
15/01/2021 | 1501001 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) NA CIDADDE DE FORTALEZACE, NO HOSPITAL DO CORACAO DE MESSEJANA. NO DIA 19 01 2021. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501001 | CLEMENTE JOSE DA SILVA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) NA CIDADDE DE FORTALEZACE, NO HOSPITAL DO CORACAO DE MESSEJANA. NO DIA 19 01 2021. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 510,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE, . NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 510,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 510,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE, . NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 510,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 600,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 600,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 600,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 600,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 0801003 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES MESES). | 152,91 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 0801003 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 152,91 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 0801003 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES MESES). | 152,91 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 0801003 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 152,91 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE, . NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501002 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE, . NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 70,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 70,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. | 70,00 | LIQUIDADO |
15/01/2021 | 1501003 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. | 70,00 | LIQUIDADO |
14/01/2021 | 1401001 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
14/01/2021 | 1401002 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
14/01/2021 | 1401001 | JUCILENE VANIA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
14/01/2021 | 1401002 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
13/01/2021 | 1301001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
13/01/2021 | 1301001 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E DOS PSF S MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 7.329,16 | EMPENHADO |
13/01/2021 | 1301002 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
13/01/2021 | 1301001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
13/01/2021 | 1301001 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E DOS PSF S MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. | 7.329,16 | EMPENHADO |
13/01/2021 | 1301002 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 640,50 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. | 800,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 13 E 14 01 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201002 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 898,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201003 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 2.000,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201003 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. | 378,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201004 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.850,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201005 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. | 6.240,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 550,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201001 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 640,50 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201001 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. | 800,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 13 E 14 01 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201002 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 898,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201003 | JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 2.000,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201003 | EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. | 378,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201004 | DANILO SERGIO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.850,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1201005 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. | 6.240,00 | EMPENHADO |
12/01/2021 | 1101002 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 439,00 | LIQUIDADO |
12/01/2021 | 1101002 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 439,00 | LIQUIDADO |
12/01/2021 | 1101002 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 439,00 | LIQUIDADO |
12/01/2021 | 1101002 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 439,00 | LIQUIDADO |
12/01/2021 | 1201002 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
12/01/2021 | 1201002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 13 E 14 01 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
12/01/2021 | 1201002 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
12/01/2021 | 1201002 | EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 13 E 14 01 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
12/01/2021 | 1101002 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 439,00 | PAGO |
12/01/2021 | 1101002 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 439,00 | PAGO |
12/01/2021 | 1101002 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 439,00 | PAGO |
12/01/2021 | 1101002 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 439,00 | PAGO |
11/01/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 3.222,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPESA E NA CELPE. NO DIA 13 01 2021. | 60,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 1.890,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101002 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 439,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101002 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 1.890,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101003 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.890,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101003 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS COMPETENCIAS 04 E 05 DE 2017. | 5.876,72 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101004 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101004 | CLARO S A | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 12,30 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101005 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101005 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 924,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101006 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101006 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 756,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101007 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 770,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 882,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101008 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101008 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 882,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101009 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101009 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 840,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101010 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 1.890,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101010 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 840,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101011 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.050,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101011 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101012 | JADSON SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101012 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101013 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101013 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.008,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101014 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101014 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 4.500,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101015 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101016 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 515,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101016 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 3.000,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101017 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101017 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101018 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS | 340,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101018 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.092,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101019 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 250,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101019 | RAUANDO DE MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 966,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 64.584,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.008,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101021 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 340,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101021 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 2.016,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101022 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 250,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101022 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 294,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101023 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 12 01 2021. | 120,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.050,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101024 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, EM 08 01 2021. | 180,01 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101024 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 756,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101025 | EDUARDO JOSE DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.050,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101026 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.050,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101027 | FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 567,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101028 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 840,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101029 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. | 60,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101030 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. | 34,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101031 | PEDRO NETO MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 630,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101032 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 1.008,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101033 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 787,50 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101034 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 787,50 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 145,11 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 3.222,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPESA E NA CELPE. NO DIA 13 01 2021. | 60,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 1.890,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101002 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 439,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101002 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 1.890,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101003 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.890,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101003 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS COMPETENCIAS 04 E 05 DE 2017. | 5.876,72 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101004 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101004 | CLARO S A | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 12,30 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101005 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101005 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 924,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101006 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101006 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 756,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101007 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 770,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 882,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101008 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101008 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 882,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101009 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 400,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101009 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 840,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101010 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 1.890,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101010 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 840,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101011 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.050,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101011 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101012 | JADSON SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101012 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101013 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101013 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.008,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101014 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 578,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101014 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 4.500,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101015 | BEATRIZ DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 770,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101015 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101016 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 515,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101016 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 3.000,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101017 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101017 | AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 420,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101018 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS | 340,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101018 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.092,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101019 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 250,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101019 | RAUANDO DE MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 966,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101020 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 64.584,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101020 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.008,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101021 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 340,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101021 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 2.016,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101022 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 250,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101022 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 294,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101023 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 12 01 2021. | 120,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.050,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101024 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, EM 08 01 2021. | 180,01 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101024 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 756,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101025 | EDUARDO JOSE DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.050,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101026 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.050,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101027 | FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 567,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101028 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 840,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101029 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. | 60,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101030 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. | 34,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101031 | PEDRO NETO MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 630,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101032 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 1.008,00 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101033 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 787,50 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101034 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 787,50 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 145,11 | EMPENHADO |
11/01/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 60,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPESA E NA CELPE. NO DIA 13 01 2021. | 60,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 60,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101001 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | 60,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101001 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPESA E NA CELPE. NO DIA 13 01 2021. | 60,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101001 | PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. | 60,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101029 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. | 60,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101029 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. | 60,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101030 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. | 34,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101030 | FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS | 0000020302 - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. | 34,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101003 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS COMPETENCIAS 04 E 05 DE 2017. | 5.876,72 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101003 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 5.876,72 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101003 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS COMPETENCIAS 04 E 05 DE 2017. | 5.876,72 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101003 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 5.876,72 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 112,51 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | 112,51 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 112,51 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 112,51 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 112,51 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | 112,51 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 112,51 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 112,51 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 145,11 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101035 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 145,11 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101018 | JOSE JOAO MANOEL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101018 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS | 340,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101018 | JOSE JOAO MANOEL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101018 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS | 340,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101019 | RAUANDO DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101019 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 250,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101019 | RAUANDO DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101019 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 250,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101021 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101021 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 340,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101021 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101021 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 340,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101022 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101022 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 250,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101022 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101022 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. | 250,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101023 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 12 01 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101023 | MARIA ELIZABETE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 12 01 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101024 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 180,01 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101024 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, EM 08 01 2021. | 180,01 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101024 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 180,01 | LIQUIDADO |
11/01/2021 | 1101024 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, EM 08 01 2021. | 180,01 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 118,95 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 552,95 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 3.257,87 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 145,16 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 80 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO 03 (TRES) MESES. | 15.600,00 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 57,72 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 57,72 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 124,24 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801003 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 152,91 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801003 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES MESES). | 5.850,00 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 11 01 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801005 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AA INTERNET, 45 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, PELO PERIODO DE 3 (TRES) MESES. | 8.775,00 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 118,95 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 552,95 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 3.257,87 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 145,16 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 80 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO 03 (TRES) MESES. | 15.600,00 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 57,72 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 57,72 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 124,24 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801003 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. | 152,91 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801003 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PELO PERIODO DE 03 (TRES MESES). | 5.850,00 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 11 01 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0801005 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AA INTERNET, 45 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, PELO PERIODO DE 3 (TRES) MESES. | 8.775,00 | EMPENHADO |
08/01/2021 | 0401022 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401022 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401022 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401022 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL. | 764,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 764,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 764,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL. | 764,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 764,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 764,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.919,76 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.919,76 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. | 1.919,76 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.919,76 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.919,76 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. | 1.919,76 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 118,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 118,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 118,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 118,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 118,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 118,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 118,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 118,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 6.447,41 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 6.447,41 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 6.447,41 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 6.447,41 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 14,98 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 14,98 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 14,98 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 14,98 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 1.398,04 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.398,04 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 1.398,04 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. | 1.398,04 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 3.257,87 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 3.257,87 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 3.257,87 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 3.257,87 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 3.257,87 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 3.257,87 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 3.257,87 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 3.257,87 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 80 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO 03 (TRES) MESES. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 80 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO 03 (TRES) MESES. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 11 01 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801004 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 11 01 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 552,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 552,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 552,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 552,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 552,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 552,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 552,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 552,95 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 80 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO 03 (TRES) MESES. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 80 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO 03 (TRES) MESES. | 57,72 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 124,24 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 124,24 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 124,24 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 80 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO 03 (TRES) MESES. | 124,24 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 124,24 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 124,24 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. | 124,24 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, 80 MBPS MENSAL, ATRAVES DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERIODO 03 (TRES) MESES. | 124,24 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 145,16 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 145,16 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 145,16 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 145,16 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. | 145,16 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 145,16 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 145,16 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 145,16 | LIQUIDADO |
08/01/2021 | 0401022 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.580,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0401022 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.580,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0401022 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.580,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0401022 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.580,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.400,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.400,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.400,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.400,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 764,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 764,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 764,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 764,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 764,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 764,00 | PAGO |
08/01/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.919,76 | PAGO |
08/01/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.919,76 | PAGO |
08/01/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.919,76 | PAGO |
08/01/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.919,76 | PAGO |
08/01/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.919,76 | PAGO |
08/01/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.919,76 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 118,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 118,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 118,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 118,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 118,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 118,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 118,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 118,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 6.447,41 | PAGO |
08/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 6.447,41 | PAGO |
08/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 6.447,41 | PAGO |
08/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 6.447,41 | PAGO |
08/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 14,98 | PAGO |
08/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 14,98 | PAGO |
08/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 14,98 | PAGO |
08/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 14,98 | PAGO |
08/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | PAGO |
08/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | PAGO |
08/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | PAGO |
08/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | PAGO |
08/01/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.398,04 | PAGO |
08/01/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.398,04 | PAGO |
08/01/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.398,04 | PAGO |
08/01/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.398,04 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.257,87 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.257,87 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.257,87 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.257,87 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.257,87 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.257,87 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.257,87 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.257,87 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 57,72 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 552,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 552,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 552,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 552,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 552,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 552,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 552,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 552,95 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 124,24 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 124,24 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 124,24 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 124,24 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 124,24 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 124,24 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 124,24 | PAGO |
08/01/2021 | 0801002 | CLICK INTERNET LTDA ME | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 124,24 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 145,16 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 145,16 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 145,16 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 145,16 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 145,16 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 145,16 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 145,16 | PAGO |
08/01/2021 | 0801001 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 145,16 | PAGO |
07/01/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 2.500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701002 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701003 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.000,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701003 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.900,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701004 | MARIA IZADORA OLIVEIRA BATISTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.283,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701005 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.240,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701006 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701007 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701008 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701009 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701010 | CLAUDIA CASTRO DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701011 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.220,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701012 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 1.468,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701013 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701014 | MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 580,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701015 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILAANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701016 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701001 | FERNANDA FERREIRA CARVALHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 2.500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701002 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701003 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.000,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701003 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.900,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701004 | MARIA IZADORA OLIVEIRA BATISTA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.283,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701005 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.240,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701006 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701007 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701008 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701009 | MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701010 | CLAUDIA CASTRO DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701011 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.220,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701012 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 1.468,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701013 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701014 | MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 580,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701015 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILAANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
07/01/2021 | 0701016 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 5.239,17 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 475,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 730,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 400,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES JANEIRO DE 2021. | 10.500,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 5.500,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601010 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601010 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601011 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 7.500,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601011 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2021. | 2.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601012 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601012 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 200,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601013 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. | 768,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601014 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601015 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601016 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.500,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601017 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601001 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. | 5.239,17 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601001 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601001 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601001 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 475,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601002 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601002 | ALEXANDRE DE MENEZES SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 730,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601002 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.155,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601003 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601003 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601004 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601004 | SANDY AMARAINE DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601004 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601005 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601005 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601005 | JOSE LOPES DOS SANTOS | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601006 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601006 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601006 | GILBERTO BESERRA COUTINHO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601007 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601007 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601007 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601008 | ESPEDITO ALEXANDRE LUNA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601008 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 400,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601009 | ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES JANEIRO DE 2021. | 10.500,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601009 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 5.500,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601009 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601010 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601010 | HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601011 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 7.500,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601011 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2021. | 2.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601012 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601012 | TAISO ALVES VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 200,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601013 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. | 768,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601014 | EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601015 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601016 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.500,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0601017 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
06/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 41,31 | LIQUIDADO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 41,31 | LIQUIDADO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 41,31 | LIQUIDADO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 41,31 | LIQUIDADO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 41,31 | LIQUIDADO |
06/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 41,31 | LIQUIDADO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 41,31 | LIQUIDADO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 41,31 | LIQUIDADO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 41,31 | LIQUIDADO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 41,31 | LIQUIDADO |
06/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 41,31 | PAGO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 41,31 | PAGO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 41,31 | PAGO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 41,31 | PAGO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 41,31 | PAGO |
06/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 41,31 | PAGO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 41,31 | PAGO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 41,31 | PAGO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 41,31 | PAGO |
06/01/2021 | 0401003 | | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | | 41,31 | PAGO |
05/01/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | 5.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 112,51 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL. | 764,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. | 1.920,43 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.919,76 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 15.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 12.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501006 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501007 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501008 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501009 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CENTRAL COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.540,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501010 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.440,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501011 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.240,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501012 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501013 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501014 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501015 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501016 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501017 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501018 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501019 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501020 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501021 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501022 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO NASF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501024 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501025 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501026 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501027 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501028 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501029 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501030 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.260,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501031 | MARTINHO MACEDO CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 06 01 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501032 | LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR VERTICAL (CAMARA FRIA) PARA USO DA SALA DE VACINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº024 2020, PREGAO ELETRONICO Nº 005 2020 E TERMO CONTRATO Nº 019 2020. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 10.733,73 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501001 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501001 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.600,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501001 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | 5.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501001 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. | 112,51 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501002 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501002 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501002 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL. | 764,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501003 | EDILANJA ALVES DE MELO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. | 1.920,43 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501003 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501003 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.919,76 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 15.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 12.000,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501006 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501007 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501008 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501009 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CENTRAL COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.540,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501010 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.440,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501011 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.240,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501012 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501013 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501014 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501015 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501016 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501017 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501018 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501019 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501020 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 735,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501021 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501022 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO NASF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 2.133,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501023 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501024 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501025 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501026 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501027 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. | 1.100,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501028 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501029 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 1.426,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501030 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 1.260,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501031 | MARTINHO MACEDO CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 06 01 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0501032 | LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR VERTICAL (CAMARA FRIA) PARA USO DA SALA DE VACINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº024 2020, PREGAO ELETRONICO Nº 005 2020 E TERMO CONTRATO Nº 019 2020. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 10.733,73 | EMPENHADO |
05/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 0,70 | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 0,70 | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 0,70 | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 0,70 | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 0,70 | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 0,70 | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. | 4.010,00 | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMUPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 4.010,00 | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. | 4.010,00 | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMUPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 4.010,00 | LIQUIDADO |
05/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | | PAGO |
05/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | | PAGO |
05/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | | PAGO |
05/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | | PAGO |
05/01/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,70 | PAGO |
05/01/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,70 | PAGO |
05/01/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,70 | PAGO |
05/01/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,70 | PAGO |
05/01/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,70 | PAGO |
05/01/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 0,70 | PAGO |
04/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 59.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 400.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 549.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401002 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 79.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 39.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 349.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 199.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.700,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.499.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401003 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 49.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401003 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 400.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 99.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 190.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401004 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 49.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.249.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401005 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 30.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 499.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401005 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 64.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401006 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 104.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401006 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 100.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401006 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 49.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401006 | | 0000020306 - CONTROLE INTERNO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 28.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 129.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401007 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 25.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 319.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 49.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 170.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401008 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 49.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 300.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 99.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 349.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 69.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401009 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 4.990,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401009 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 4.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 650.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 50.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401010 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 11.500,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 99.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 200.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401011 | | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 60.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401011 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACOES A SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ NO EXERCICIO 2021. | 49.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 299.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 199.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 79.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401012 | | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19.500,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 89.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 89.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401013 | | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 290.500,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 60.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401014 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 40.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 499.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 30.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 140.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 240.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401017 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 259.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401017 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONE PARA O FUNDO DE SAUDE NO EXERCICIO 2021. | 10.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 120.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 2.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 120.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 2.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 90.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 30.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMUPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 15.180,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. | 4.010,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401022 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 18.960,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401022 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO. | 100,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 17.280,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. | 120,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 16.800,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. | 2.800,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 60.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. | 18.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 250,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. EXERCICIO DE 2021, RETDARF. | 72.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 8.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 15.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401029 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 98.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401029 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.200,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401030 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 04, 09, 13, 14, 17, 18, 25, 26 E 31 01 2021. | 3.600,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401030 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 40.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401031 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO A CNM. | 797,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401031 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 9.240,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 12.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 9.240,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES, A PARTIR DE 04 01 2021. | 16.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401034 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA JURIDICA, JUDICIAL, NO AMBITO ADMINISTRATIVO, COMO CONSULTOR DE ATIVIDADES BUROCRATICAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 01 MES, DE 04 01 A 31 01 2021. | 13.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 3.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. | 15.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. | 14.400,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 59.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401001 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. | 400.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401001 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 549.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401001 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401002 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 79.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401002 | | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 39.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401002 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 349.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401002 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. | 199.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 9.700,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401003 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 2.499.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401003 | | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 49.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401003 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401003 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. | 400.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401003 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401004 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. | 99.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401004 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 190.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401004 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 49.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401004 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 9.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401005 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.249.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401005 | | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 30.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401005 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 499.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401005 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 64.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401006 | | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 104.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401006 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. | 100.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401006 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 49.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401006 | | 0000020306 - CONTROLE INTERNO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 28.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401007 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 129.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401007 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 25.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401007 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. | 319.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401007 | | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 49.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401008 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 170.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401008 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 49.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401008 | | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 300.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401008 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 99.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401009 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 349.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401009 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 69.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401009 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. | 4.990,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401009 | | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 4.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL)DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO FUNDAMENTAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 650.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401010 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 50.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401010 | | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 11.500,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401010 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. | 99.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA PROPRIO (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIA DE PE, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 200.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401011 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (FUNPREMO) DE MOREILANDIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 29.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401011 | | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 60.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401011 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACOES A SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ NO EXERCICIO 2021. | 49.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401012 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO PROPRIO DE PREVIDENCIA DE MOREILANDIA (FUNPREMO), (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 299.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. | 199.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 79.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401012 | | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 19.500,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401013 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 89.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401013 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401013 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO , CUSTO ESPECIAL P O EXERCICIO 2021. | 89.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401013 | | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 290.500,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 20.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 60.900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401014 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 40.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020406 - FUNDEB 60% | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 499.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 30.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401015 | | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 140.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 900,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 240.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 10.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 500,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401017 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 259.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401017 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONE PARA O FUNDO DE SAUDE NO EXERCICIO 2021. | 10.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401018 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. | 1.155,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 120.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401018 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 2.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 120.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 2.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 90.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 30.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401021 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO A AMUPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 15.180,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401021 | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. | 4.010,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401022 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 18.960,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401022 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO. | 100,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 17.280,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. | 120,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401024 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 16.800,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401024 | JESSICA MARIA FERRAZ NUNES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. | 2.800,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 60.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. | 18.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 250,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401027 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. | 1.500,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401027 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. EXERCICIO DE 2021, RETDARF. | 72.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 8.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 15.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401029 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 98.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401029 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.200,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401030 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 04, 09, 13, 14, 17, 18, 25, 26 E 31 01 2021. | 3.600,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401030 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEMANDA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O EXERCICIO 2021. | 40.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401031 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO A CNM. | 797,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401031 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 9.240,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401032 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 12.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401032 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 9.240,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES, A PARTIR DE 04 01 2021. | 16.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401034 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA JURIDICA, JUDICIAL, NO AMBITO ADMINISTRATIVO, COMO CONSULTOR DE ATIVIDADES BUROCRATICAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 01 MES, DE 04 01 A 31 01 2021. | 13.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 3.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401036 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. | 15.000,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. | 14.400,00 | EMPENHADO |
04/01/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
04/01/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
04/01/2021 | 0401023 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
04/01/2021 | 0401023 | CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. | 120,00 | LIQUIDADO |
04/01/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
04/01/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
04/01/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
04/01/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
04/01/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
04/01/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
04/01/2021 | 0401026 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
04/01/2021 | 0401026 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 12.649,18 | PAGO |
| 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 12.649,18 | PAGO |
| 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 12.649,18 | PAGO |
| 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 12.649,18 | PAGO |
| 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 12.649,18 | PAGO |
| 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 12.649,18 | PAGO |
| 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 12.649,18 | PAGO |
| 0401001 | | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. | 12.649,18 | PAGO |