| 16/04/2021 | 0403044 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2021 | 0403044 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2021 | 2602002 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 01 03 2021. | 9.254,83 | LIQUIDADO |
| 16/04/2021 | 2602002 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA SAO JOSE, RUA PREFEITO MAXINO OTONIEL ROCHA E AVENIDA CEL ROMAO SAMPAIO. CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. | 9.254,83 | LIQUIDADO |
| 16/04/2021 | 0403045 | ANTONIO ROGERIO VIEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2021 | 0403045 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2021 | 0903009 | MARILIA LOPES ALVES ARRUDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2021 | 0403079 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DOMESTICOS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2021 | 0403076 | LUANDA GUEDES FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE OS DIAS 02, 13, 20, 23, 26, 27 E 29 DE MARCO 2021. | 2.590,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2021 | 0403074 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2021 | 0403068 | ANTONIA VIEIRA DE MATOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2021 | 2203001 | MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.201,75 | PAGO |
| 16/04/2021 | 2203001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.201,75 | PAGO |
| 16/04/2021 | 0803008 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.008,90 | PAGO |
| 16/04/2021 | 0803008 | CICERA GONCALVES DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.008,90 | PAGO |
| 16/04/2021 | 0403029 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
| 16/04/2021 | 0403029 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 798,00 | PAGO |
| 16/04/2021 | 0403023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.045,00 | PAGO |
| 16/04/2021 | 0403023 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.045,00 | PAGO |
| 16/04/2021 | 0403019 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 522,50 | PAGO |
| 16/04/2021 | 0403019 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 522,50 | PAGO |
| 16/04/2021 | 0403019 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 522,50 | PAGO |
| 16/04/2021 | 0503008 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 475,00 | PAGO |
| 16/04/2021 | 0503008 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 475,00 | PAGO |
| 16/04/2021 | 0403043 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 475,00 | PAGO |
| 16/04/2021 | 0403043 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 475,00 | PAGO |
| 15/04/2021 | 0503013 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA JUNTO, A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503013 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403004 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403004 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403004 | ERLANIA ALVES LOPES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403004 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 2503001 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 18, 25 E 26 DE MARCO 2021. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 1202005 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 13 DE FEVEREIRO 2021. | 198,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0903008 | JESSICA MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803018 | JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803017 | TAISE PEREIRA FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803017 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803016 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA NASCENTE, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803016 | ELIZETE MARIA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803015 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803015 | ROBERTA COSTA FREIRE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803014 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803014 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803013 | MARCO JOSE BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA: JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803013 | MARIA EDILANIA BARBOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803012 | JHOSEPH WENYO SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, PLACA HOL 1012, PARA RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE MUNICIPAL, E, COLOCACAO DE MATERIAL(AREIA, BARRO) NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803012 | ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803011 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA GTK5808 PARA COLOCACAO DE MATERIAL (PICARRA) NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SAIDA DO SITIO FERREIRA VICENTE, SITIO FORTALEZINHA E NA SAIDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803011 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803010 | ALAM LOPES DA CUNHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803010 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB9978, PARA RETIRADA DEE ENTULHOS DA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOAO XXIII, RUA SAO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803009 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803009 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803008 | JOSE DEMONTIE DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, E, APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803008 | CICERA GONCALVES DE MONTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803007 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803006 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DA COVID19, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803006 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803005 | CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DE VIA PUBLICA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803005 | MARIA EDIONE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803004 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0803004 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503016 | MARIA APOLIANA NASCIMENTO ROQUE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503016 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503015 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS MA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503015 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503014 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503014 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503012 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503012 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503011 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503011 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503010 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.370,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503010 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 02, 09, 16,23 E 30 DE MARCO DE 2021. | 2.370,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503009 | FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0503009 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403078 | KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403077 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403075 | JADSON SOARES SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403073 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403072 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403071 | FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403070 | ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403069 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403067 | JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403066 | LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403065 | JOSE KAUE LEAL AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403064 | FRANCIERLY DE SOUSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR. DURANTE MES DE MARCO 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403063 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403062 | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CETRAL COVID19, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403061 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 730,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403060 | MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403059 | ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403058 | ARLEIDE COELHO RODRIGUES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO AO DENTISTA NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403057 | JAKELINE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403056 | RAYANE THAISSA RIBEIRO ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403055 | MARILANY BARBOSA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403054 | GLORIA FERNANDA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403053 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403052 | WERIKA RAYMARA VIEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403051 | MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403050 | FLAVIANO GONCALVES PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE RAIOX NO HOSPITAL DR JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403049 | FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403048 | ODALIA MARIANO DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403047 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403046 | WILLIO XAVIER DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403046 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403045 | ANTONIO ROGERIO VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403045 | JOSUELIO SILVA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403044 | TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES MARCO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403044 | HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403043 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403043 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403042 | LUZIFAGNE BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO FORVNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403042 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403041 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, POLICLINICA E UBS (PEDRO TAVEIRA, ESCOLA OLIMPIO XAVIER (SITIO DE BAIXO) NA SEDE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403041 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403040 | MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403040 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403039 | JAINE ELLANE AMORIM GALVAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403039 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403038 | FRANCISCO ADRIANO CAMILO LEANDRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE ERNESTO DE LIMA, PEDRO RIBEIRO, PRACA DA PREFEITURA E CRECHE DA VILA POPULAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403038 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403037 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403037 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403036 | RAUANDO DE MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA IMEDIACAO DO CEMITERIO E SAIDA PARA O SITIO FERREIRA VICENTE, NA RUA DA GRANJA E RUA TATAJUBA E SAIDA PARA O SITIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403036 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403035 | JOSE PEREIRA JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403035 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403033 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DO LIXO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403033 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403025 | LUIZ GEUSIVAM DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403025 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0403023 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0402010 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 198,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2021 | 0402010 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 26 01 2021. REFERENTE A FOLGA DE TRE. | 198,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503017 | JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503022 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503018 | LAERTE PEREIRA DA COSTA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503016 | MARIA APOLIANA NASCIMENTO ROQUE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503016 | EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503010 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503010 | ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 02, 09, 16,23 E 30 DE MARCO DE 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403040 | MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403040 | WILLIANA PEIXOTO SARAIVA | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403035 | JOSE PEREIRA JUNIOR | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403035 | MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503015 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS MA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503015 | ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503019 | JOSE FRANCISCO TAVEIRA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503014 | ERASMO ALVES DA SILVA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503014 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503011 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 737,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503011 | MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 737,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503009 | FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503009 | ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403015 | RAMON RODRIGUES DOS SANTOS | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403015 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403015 | ROBISTON CORDEIRO DIAS | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403015 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403020 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403020 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403020 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503021 | APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503012 | JOSE JOAQUIM DE ALENCAR | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503012 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803017 | TAISE PEREIRA FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803017 | VILSOM MIRANDA ALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803014 | ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.026,68 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803014 | VINICIUS ARRUDA MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.026,68 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803011 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA GTK5808 PARA COLOCACAO DE MATERIAL (PICARRA) NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SAIDA DO SITIO FERREIRA VICENTE, SITIO FORTALEZINHA E NA SAIDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2021. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803011 | MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803010 | ALAM LOPES DA CUNHA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803010 | MARIA DAS GRACAS DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB9978, PARA RETIRADA DEE ENTULHOS DA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOAO XXIII, RUA SAO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803009 | EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803009 | VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803007 | FRANCISCO JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803007 | ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803006 | CLEBIA MARIA DE SOUZA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DA COVID19, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803006 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803003 | ALECK BARBOSA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS SAO JOSE, SAO FRANCISCO, JOAQUIM NABUCO, LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, JOAO MARTINS DE MORAES E SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803003 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 924,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403046 | WILLIO XAVIER DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403046 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403041 | MAX ANTONIO DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, POLICLINICA E UBS (PEDRO TAVEIRA, ESCOLA OLIMPIO XAVIER (SITIO DE BAIXO) NA SEDE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403041 | ANDREA LEANDRO SOARES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403034 | JOSE ALBERTO BRITO FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DO CRUZEIRO E RUA AGAMENONM MAGALHAES EM CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403034 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403033 | FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DO LIXO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403033 | LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403031 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403031 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403030 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403030 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403029 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DA ALACOVID NO HMDJMF. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE MARCO 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403029 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403024 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403024 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO EM RAIOX NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403022 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403022 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 04, 07, 08, 15, 19, 22, 28 E 29 DO MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403015 | RAMON RODRIGUES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 861,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403015 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 861,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403015 | ROBISTON CORDEIRO DIAS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. | 861,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403015 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 861,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403042 | LUZIFAGNE BEZERRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO FORVNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403042 | LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403039 | JAINE ELLANE AMORIM GALVAO | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403039 | WILLZANIA DAS GRACAS SOARES | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503008 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503008 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0803019 | SHIRLEY SALES DE ANDRADE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFLUTI PARA SUPRIR DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.645,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503013 | MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA JUNTO, A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503013 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503008 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503008 | AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503007 | AMANDA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0503007 | ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE ROCO NA LADEIRA DO SITIO FORTALEZINHA E CAPINACAO NO PSF ( ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO FORTALEZINHA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403034 | JOSE ALBERTO BRITO FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DO CRUZEIRO E RUA AGAMENONM MAGALHAES EM CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403034 | ANDALA BIZERRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403032 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA JOSE ERNESTO LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403032 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403031 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403031 | REGIS BEZERRA LEITE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403030 | EUDES RODRIGUES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403030 | RAIMUNDO ROGACIANO BARROS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403029 | CICERO RAIMUNDO ADONES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DA ALACOVID NO HMDJMF. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403029 | RAIMUNDA LUISA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403028 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DE VARRICAO DAS RUAS LUIZ RODRIGUES E RUA UNIAO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403028 | SEVERINO PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403027 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO NA VILA SAO JOAO, RUA SAO JOSE, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, AV PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403027 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403026 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DA AVENIDA PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403026 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403024 | ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403024 | FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO EM RAIOX NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403022 | WILSON LUIZ DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403022 | BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 04, 07, 08, 15, 19, 22, 28 E 29 DO MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403021 | JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DO LIXO NA RUA. JOSE LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403021 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403020 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403020 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403020 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403019 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403019 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403019 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403018 | JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403018 | MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403018 | BEATRIZ DE JESUS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403017 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403017 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403017 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403016 | SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403016 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403016 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403015 | RAMON RODRIGUES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403015 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403015 | ROBISTON CORDEIRO DIAS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403015 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403014 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403014 | DANIEL QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403014 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403014 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403013 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403013 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403013 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403013 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403012 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403012 | MARIA DA PENHA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403012 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403012 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403011 | JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403011 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403011 | JOSE GERALDO GALVAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403011 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403010 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403010 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403010 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403009 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403009 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403009 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403008 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403008 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403008 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403007 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403007 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403007 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403007 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403006 | PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403006 | MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403006 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403006 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403005 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403005 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403005 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403005 | MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403004 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403004 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403004 | ERLANIA ALVES LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403004 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403003 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403003 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403003 | THAIS LEITE GALVAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403001 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403001 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403001 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0403001 | INGRID MARIA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/04/2021 | 3003004 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 3003003 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 510,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 3003003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 510,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 1902013 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.971,50 | PAGO |
| 14/04/2021 | 1902012 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.964,60 | PAGO |
| 14/04/2021 | 1902011 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.566,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 1204005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 1204005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 1204004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 1204004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0904002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 90,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0904001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 273,25 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
| 14/04/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,74 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0503020 | RONEEMESON COSTA FREIRE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403003 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403003 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403003 | THAIS LEITE GALVAO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403002 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403002 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403002 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403002 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403001 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403001 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403001 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403001 | INGRID MARIA DA SILVA | 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403012 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403012 | MARIA DA PENHA LOPES | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403012 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403012 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403008 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403008 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403008 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 748,50 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0503007 | AMANDA FONSECA CRUZ | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0503007 | ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE ROCO NA LADEIRA DO SITIO FORTALEZINHA E CAPINACAO NO PSF ( ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO FORTALEZINHA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0503006 | JOSE ANTONIO DE AMORIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE VARRICAO DA RUA SANTA LUZIA A RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0503006 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0503005 | JOAO BATISTA DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E JOAO VINTE TRES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0503005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0503004 | GIVANALDO ALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICO DE CAPINACAO NA RUA SAO JOSE, AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA JOAO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0503004 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0503003 | ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NO ATERRO DO CORREGO NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, SEDE MUNICIPAL, ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA DO SITIO FERREIRA VICENTE, REABERTURA DA RUA JOAO ANACLETO VIEIRA E ATERRO NA ESTRADA DO SITIO FORTALEZINHA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0503003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA DE ROTINA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 08 03 2021. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0503002 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA UBS( SANTA TEREZINHA) VILA SAO JOAO, AV.CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE MIRANDA, SAO FRANCISCO, ANTONIO MANUEL DE QUEIROZ, CEMITERIO E ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | 1.008,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0503002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO XAVIER PEIXOTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.C.P. NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2021. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403038 | FRANCISCO ADRIANO CAMILO LEANDRO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE ERNESTO DE LIMA, PEDRO RIBEIRO, PRACA DA PREFEITURA E CRECHE DA VILA POPULAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.014,50 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403038 | DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.014,50 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403037 | MARIA RAYLA NUNES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403037 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403036 | RAUANDO DE MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA IMEDIACAO DO CEMITERIO E SAIDA PARA O SITIO FERREIRA VICENTE, NA RUA DA GRANJA E RUA TATAJUBA E SAIDA PARA O SITIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 882,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403036 | LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 882,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403032 | EDILSON ANTONIO MARIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA JOSE ERNESTO LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403032 | JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403028 | FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DE VARRICAO DAS RUAS LUIZ RODRIGUES E RUA UNIAO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403028 | SEVERINO PEREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403027 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO NA VILA SAO JOAO, RUA SAO JOSE, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, AV PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 996,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403027 | ANTONIO JOSE PESSOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 996,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403026 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DA AVENIDA PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403026 | NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403025 | LUIZ GEUSIVAM DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403025 | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403023 | FRANCISCO CARLOS FERNANDES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403023 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403021 | JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DO LIXO NA RUA. JOSE LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403021 | MARIA GLECIANA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403020 | WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.026,68 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403020 | ANTONIO RODRIGO SAMPAIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.026,68 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403020 | ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.026,68 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403019 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403019 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403019 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403018 | JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 893,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403018 | MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 893,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403018 | BEATRIZ DE JESUS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 893,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403017 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403017 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403017 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403016 | SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403016 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403016 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403014 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403014 | DANIEL QUEIROZ | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403014 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403014 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403013 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403013 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403013 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403013 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.016,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403011 | JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 966,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403011 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 966,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403011 | JOSE GERALDO GALVAO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 966,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403011 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 966,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403010 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403010 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403010 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403009 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403009 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403009 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403007 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403007 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403007 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403007 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403006 | PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403006 | MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403006 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403006 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403005 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403005 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403005 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403005 | MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 387,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403004 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403004 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403004 | ERLANIA ALVES LOPES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403004 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403043 | JOAO NUNES DE FREITAS | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403043 | DANUBIA NELO VIEIRA | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 2403003 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE MANUTENCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 2403003 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 10,17,24 E 31 DE MARCO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 2203002 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE MARCO DE 2021. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 1903007 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 20 DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 1803003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO ECNPJ A3 3 ANOS COM SMARTCARD PARA O MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 1803003 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 11,18 E 25 DE MARCO DE 2021. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0803002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0803002 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0803001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0803001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 05,07,12,19,21 E 26 DE MARCO DE 2021. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0803001 | EDMUNDO COELHO JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE VICEPREFEITO , QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO RAUL HENRY, NOS DIAS 09 E 10 E MARCO DE 2021. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0401015 | | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0401015 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0401015 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0401015 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 545,74 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403011 | JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403011 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403011 | JOSE GERALDO GALVAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403011 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403010 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403010 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403010 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403009 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403009 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403009 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403003 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403003 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403003 | THAIS LEITE GALVAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403002 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403002 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403002 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403002 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403001 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403001 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403001 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0403001 | INGRID MARIA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.947,20 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.947,20 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.947,20 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 1.947,20 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0604001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 190,00 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0604001 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 190,00 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204008 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 1,50 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204007 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 125,00 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 4,10 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 250,00 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 250,00 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 2,23 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 2,23 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204003 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 125,00 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 125,00 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 290,88 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 290,88 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 1.344,93 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 1.344,93 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0504003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 233,94 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0504002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 233,94 | PAGO |
| 13/04/2021 | 2403003 | ANTONIO J ALENCAR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
| 13/04/2021 | 2403003 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
| 13/04/2021 | 2203002 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.919,36 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1903007 | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.425,00 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1803003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.898,63 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1803003 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.898,63 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1204001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1002012 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.214,36 | PAGO |
| 13/04/2021 | 1002012 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.214,36 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0803002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.619,36 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0803002 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.619,36 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0803001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.996,49 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0803001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.996,49 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0803001 | EDMUNDO COELHO JUNIOR | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.996,49 | PAGO |
| 13/04/2021 | 0802045 | AMANDA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.149,06 | PAGO |
| 12/04/2021 | 1204001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 1.344,93 | EMPENHADO |
| 12/04/2021 | 1204001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 340,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2021 | 1204002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 290,88 | EMPENHADO |
| 12/04/2021 | 1204002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 350,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2021 | 1204003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 125,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2021 | 1204003 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021 PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 136,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2021 | 1204004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 2,23 | EMPENHADO |
| 12/04/2021 | 1204004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2021 | 1204005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 250,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2021 | 1204005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2021 | 1204006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 4,10 | EMPENHADO |
| 12/04/2021 | 1204007 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 125,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2021 | 1204008 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 1,50 | EMPENHADO |
| 12/04/2021 | 2403003 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE MANUTENCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 2.766,55 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 2403003 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 10,17,24 E 31 DE MARCO DE 2021. | 2.766,55 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204008 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 1,50 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204007 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204006 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 4,10 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 2,23 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 2,23 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204003 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021 PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 290,88 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 290,88 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 1.344,93 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 1.344,93 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403014 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403014 | DANIEL QUEIROZ | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403014 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403014 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403019 | RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403019 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403019 | RAYANNE OLIVEIRA MELO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403018 | JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403018 | MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403018 | BEATRIZ DE JESUS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403017 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403017 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403017 | TERESINHA ROSA DE AMORIM | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403016 | SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403016 | EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403016 | JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403013 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403013 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403013 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403013 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403012 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403012 | MARIA DA PENHA LOPES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403012 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403012 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403011 | JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403011 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403011 | JOSE GERALDO GALVAO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403011 | ANTONIA ANDREIA COSMO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403010 | JOSE JOAO MANOEL | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403010 | CICERO PINHEIRO DE MONTE | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403010 | MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403010 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403009 | MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403009 | ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403009 | GIZELIA EXPEDITA VIEIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403008 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403008 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403008 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403007 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403007 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403007 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403007 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403006 | PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403006 | MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403006 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403006 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403005 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403005 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403005 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403005 | MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403003 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403003 | SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403003 | REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403003 | THAIS LEITE GALVAO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403002 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403002 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403002 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403002 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403001 | MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403001 | ELENILSON DE CALDAS AMORIM | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403001 | MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403001 | INGRID MARIA DA SILVA | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.155,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204005 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204003 | ADRIANA PESSOA BEZERRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021 PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 136,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 136,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 1204001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403015 | RAMON RODRIGUES DOS SANTOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403015 | LAIS SARAIVA LEAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403015 | ROBISTON CORDEIRO DIAS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403015 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403014 | ANTONIO WELDO DE LIMA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403014 | DANIEL QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403014 | MARIA DO SOCORRO FEITOSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403014 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403013 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403013 | JACKELYNE RIBEIRO ROCHA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403013 | CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403013 | TALIA FERNANDES FERREIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403012 | FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403012 | MARIA DA PENHA LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403012 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403012 | CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403008 | AMANDA KELLY SA QUEIROZ | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403008 | JOSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403008 | NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403008 | TAINA DE FREITAS MARTINS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403007 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403007 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403007 | ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403007 | ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403006 | PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403006 | MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403006 | ALINE BEZERRA DOS ANJOS | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403006 | MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403005 | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403005 | IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403005 | CICERO CONCEICAO XAVIER | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403005 | MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403004 | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403004 | ANTONIO FABIANO DE SOUSA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403004 | ERLANIA ALVES LOPES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 0403004 | MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 10.138,00 | PAGO |
| 12/04/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 10.138,00 | PAGO |
| 12/04/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 10.138,00 | PAGO |
| 12/04/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | | 10.138,00 | PAGO |
| 12/04/2021 | 2403003 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.766,55 | PAGO |
| 12/04/2021 | 2403003 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.766,55 | PAGO |
| 12/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
| 12/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
| 12/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
| 12/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
| 12/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
| 12/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 7.200,00 | PAGO |
| 12/04/2021 | 0804002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
| 12/04/2021 | 0804001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0904001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2021 | 0904002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. | 90,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2021 | 0904002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2021 | 0904001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2021 | 0903002 | I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.400,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0903002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 2.400,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.998,60 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.998,60 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2502002 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020307 - SETOR DE LICITACAO | | 5.000,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0704001 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | | 1.050,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | | 1.513,32 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0903001 | CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | | 6.602,50 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0903001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | | 6.602,50 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 13.590,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 13.590,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 13.590,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 13.590,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 1202001 | JOSE CARLOS PESSOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 6.048,63 | PAGO |
| 09/04/2021 | 1202001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 6.048,63 | PAGO |
| 09/04/2021 | 3003002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 3003002 | JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 3003001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 3003001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2602009 | DAMIAO NERE DELMONDES ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.940,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 15.460,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 15.460,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2403002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2403002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 250,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2403001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2403001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2303004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 80,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2303003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2303002 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.600,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.050,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2303001 | TIM CELULAR S A | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.050,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.050,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 1903006 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 40,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 1903005 | MARCOS DANIEL SOARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 1703001 | JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 294,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0604004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0604003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0604002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0604001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 0604001 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
| 09/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.975,00 | PAGO |
| 08/04/2021 | 0804001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. | 340,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2021 | 0804002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2021 | 0604001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: LUIS ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2021 | 0604001 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MOREILANDIA. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2021 | 2203001 | MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO E REPAROS NA FUNILARIA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2021 | 2203001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO (TRANSPLANTADO). NO DIA 23 03 2021. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2021 | 0903003 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE DO TFD, A MENOR MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE E SEU GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 10 DE MARCO DE 2021. | 5.427,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2021 | 0903003 | ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, ELABORACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE PARECER TECNICO DESCRITOS NO ITEM Nº 01 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº007 2021, CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 009 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 5.427,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2021 | 0804002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2021 | 0804001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2021 | 0704001 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO). | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 07/04/2021 | 0704001 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO). | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 07/04/2021 | 3003002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 807,50 | PAGO |
| 07/04/2021 | 3003002 | JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 807,50 | PAGO |
| 07/04/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 780,00 | PAGO |
| 07/04/2021 | 2303001 | TIM CELULAR S A | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 780,00 | PAGO |
| 07/04/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 780,00 | PAGO |
| 07/04/2021 | 3003003 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 609,20 | PAGO |
| 07/04/2021 | 3003003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | | 609,20 | PAGO |
| 06/04/2021 | 0604001 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MOREILANDIA. | 190,00 | EMPENHADO |
| 06/04/2021 | 0604001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: LUIS ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
| 06/04/2021 | 0604002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 350,00 | EMPENHADO |
| 06/04/2021 | 0604003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
| 06/04/2021 | 0604004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 350,00 | EMPENHADO |
| 06/04/2021 | 2502002 | ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA | 0000020307 - SETOR DE LICITACAO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATACOES PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE NO IMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITACOES, ADESOES, DISPENSAS, INEXIBILIDADE, PARCERIA PUBLICA PRIVADO, CONVENIOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS DE PARCERIA. CONFORME CONTRATO Nº 005 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401014 | | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401014 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401014 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401014 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 1.513,32 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0903001 | CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE AR, FILTRO OLEO E CONJUNTO ROTATIVO ) E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. | 6.950,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0903001 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP | 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO | VALOR GLOBAL REFERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, COMPREENDENDO: ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, INTERLOCUCAO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A CONCLUSAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS DESCRITOS NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 007 2021,CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 007 2021. | 6.950,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 1003001 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 29.449,86 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 1003001 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, CENTRO, MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 008 2021,LICITACAO Nº 008 2021 E CARTA CONVITE Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 10 08 2021. | 29.449,86 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0604004 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0604003 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0604002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0604001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: LUIS ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0604001 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MOREILANDIA. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
| 06/04/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 273,25 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 0504001 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. | 609,20 | EMPENHADO |
| 05/04/2021 | 0504002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614270), RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS SANEAMENTO AMBIENTAL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (REDE DE HIDRANTES, TRATAMENTO DE AGUA, TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA, REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA), NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | EMPENHADO |
| 05/04/2021 | 0504003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614285) RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS CONSTRUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE PARA ATENDER A POPULACAO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | EMPENHADO |
| 05/04/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 0401037 | CANDYCE FREIRE DE SALES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 0504003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614285) RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS CONSTRUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE PARA ATENDER A POPULACAO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 0504002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614270), RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS SANEAMENTO AMBIENTAL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (REDE DE HIDRANTES, TRATAMENTO DE AGUA, TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA, REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA), NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 233,94 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 3003002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCO), NOS DIAS 03 E O4 DE ABRIL DE 2021. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 3003002 | JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL (GUINCHO) DE VEICULO CACAMBA FORD DE MOREILANDIAPE A CRATOCE, PARA MANUTENCAO. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 0501004 | VANJONSION SOARES MIRANDA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 0501004 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 0501004 | ARYANE PEIXOTO DE NOROES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 1202001 | JOSE CARLOS PESSOA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA HZV2557 PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2021 | 1202001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. | 10.138,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 10.138,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601003 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. | 10.138,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601003 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 10.138,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601004 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601004 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 13.590,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 15.460,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601007 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 15.460,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 3.975,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 3.975,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 3.975,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. | 3.975,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 3.975,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2021 | 2601002 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 3.975,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2021 | 3003002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCO), NOS DIAS 03 E O4 DE ABRIL DE 2021. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2021 | 3003002 | JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL (GUINCHO) DE VEICULO CACAMBA FORD DE MOREILANDIAPE A CRATOCE, PARA MANUTENCAO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2021 | 3003001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCP), NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2021 | 3003001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2021 | 0903002 | I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2021 | 0903002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE MARCO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2021 | 0803004 | MYRNA MARA DOS SANTOS | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2021 | 0803004 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 3003001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 33,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2021 | 3003001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCP), NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2021 | 3003002 | JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL (GUINCHO) DE VEICULO CACAMBA FORD DE MOREILANDIAPE A CRATOCE, PARA MANUTENCAO. | 850,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2021 | 3003002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCO), NOS DIAS 03 E O4 DE ABRIL DE 2021. | 350,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2021 | 3003003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. | 510,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2021 | 3003003 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. | 609,20 | EMPENHADO |
| 30/03/2021 | 3003004 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. | 350,00 | EMPENHADO |
| 30/03/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 0501005 | JURISCONSULTECNICA LTDA ME | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 0501005 | THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 3003001 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCP), NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2021. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 3003001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 0803002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 0803002 | EMANUELA FONSECA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 1003002 | GILCLECIO TAVARES ROCHA | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 1003002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 3003003 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. | 609,20 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 3003003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. | 609,20 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 3003004 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 3003003 | QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 3003003 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 0803003 | ALECK BARBOSA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS SAO JOSE, SAO FRANCISCO, JOAQUIM NABUCO, LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, JOAO MARTINS DE MORAES E SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 0803003 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 0803001 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 0803001 | JANIKELE ALVES DA SILVA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 05,07,12,19,21 E 26 DE MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 0803001 | EDMUNDO COELHO JUNIOR | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE VICEPREFEITO , QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO RAUL HENRY, NOS DIAS 09 E 10 E MARCO DE 2021. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2021 | 1903002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 330,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 1903002 | MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 330,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 2903003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 120,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 2903002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 2903001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 2603005 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 2603004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 2603003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 2603002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 350,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 2603001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 2603001 | JOAO EUDES DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 2602016 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.974,77 | PAGO |
| 30/03/2021 | 1803002 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 1803002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 310,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 1803001 | ALCIONE MELO & CIA LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 1803001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 1503012 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 510,00 | PAGO |
| 30/03/2021 | 1503011 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 50,00 | PAGO |
| 29/03/2021 | 2903001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA AACD. | 340,00 | EMPENHADO |
| 29/03/2021 | 2903002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA A AACD. | 350,00 | EMPENHADO |
| 29/03/2021 | 2903003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021 PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 29/03/2021 | 2903003 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021 PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2021 | 2903002 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA A AACD. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2021 | 2903001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA AACD. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2021 | 1802003 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.600,75 | PAGO |
| 29/03/2021 | 1802003 | ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 1.600,75 | PAGO |
| 29/03/2021 | 1102001 | PATRICIA MIRANDA CORDEIRO | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 4.375,00 | PAGO |
| 29/03/2021 | 1102001 | ADAO VIEIRA DE SALES | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 4.375,00 | PAGO |
| 29/03/2021 | 1102001 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 4.375,00 | PAGO |
| 29/03/2021 | 1102001 | FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME | 0000020405 - FUNDEB 40% | | 4.375,00 | PAGO |
| 29/03/2021 | 1902010 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 142,50 | PAGO |
| 29/03/2021 | 0802046 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 2603001 | JOAO EUDES DE SALES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, NO DIA 27 03 2021, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2021 | 2603001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 340,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2021 | 2603002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 350,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2021 | 2603003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. | 340,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2021 | 2603004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. | 350,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2021 | 2603005 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 29 DE MARCO DE 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2021 | 2603001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 2603001 | JOAO EUDES DE SALES | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, NO DIA 27 03 2021, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 1202002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 1202002 | ANA MARIA BEZERRA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 2603005 | POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 29 DE MARCO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 2603004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 2603003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 2603002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 2603001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 2603001 | JOAO EUDES DE SALES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, NO DIA 27 03 2021, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2021 | 1002004 | MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 7.000,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 1002004 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 7.000,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 1002004 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 7.000,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 2403002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.229,87 | PAGO |
| 26/03/2021 | 2403002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.229,87 | PAGO |
| 26/03/2021 | 2403001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.229,87 | PAGO |
| 26/03/2021 | 2403001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 1.229,87 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 2.880,01 | PAGO |
| 26/03/2021 | 1002005 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.449,70 | PAGO |
| 26/03/2021 | 1002005 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.449,70 | PAGO |
| 26/03/2021 | 1002005 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.449,70 | PAGO |
| 26/03/2021 | 1603003 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0802037 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.750,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 0103002 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 1002002 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 875,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 1002002 | ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 875,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 1002002 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 875,00 | PAGO |
| 26/03/2021 | 1002002 | THAIS LEITE GALVAO | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 875,00 | PAGO |
| 25/03/2021 | 2503001 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 18, 25 E 26 DE MARCO 2021. | 520,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2021 | 2602016 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA SALA DE DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS (SALA DE VACINAS). CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. | 4.246,54 | LIQUIDADO |
| 25/03/2021 | 2303005 | SUPRAMAX LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO NOS PSF S DO MUNICIPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2021 | 0802047 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMISNITRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2021 | 0802046 | KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2021 | 1803003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 340,00 | PAGO |
| 25/03/2021 | 1803003 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 340,00 | PAGO |
| 25/03/2021 | 1903001 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 230,00 | PAGO |
| 25/03/2021 | 1903001 | EDIVAL SARAIVA BATISTA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 230,00 | PAGO |
| 25/03/2021 | 1503010 | JOSE MATIAS SANTOS EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.924,96 | PAGO |
| 25/03/2021 | 0802047 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
| 24/03/2021 | 2403001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 44. | 1.229,87 | EMPENHADO |
| 24/03/2021 | 2403001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 340,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2021 | 2403002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 45. | 1.229,87 | EMPENHADO |
| 24/03/2021 | 2403002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2021 | 2403003 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 10,17,24 E 31 DE MARCO DE 2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 24/03/2021 | 2403003 | ANTONIO J ALENCAR | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE MANUTENCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 2.766,55 | EMPENHADO |
| 24/03/2021 | 2403002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 1.229,87 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2403002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 45. | 1.229,87 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2403001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 1.229,87 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2403001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 44. | 1.229,87 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0401025 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0401025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. | 2.880,01 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 17.470,17 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 17.470,17 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. | 17.470,17 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 17.470,17 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 1.168,53 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2303001 | TIM CELULAR S A | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. | 1.168,53 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 1.168,53 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2303001 | TIM CELULAR S A | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 1802002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 19 02 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 1802002 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2403002 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2403002 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 45. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2403001 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2403001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 44. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2303002 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANDIA FIAT FIORINO DE PLACA PCV0109 DA FROTA PUBLICA DE MOREILANDIAPE QUA ATENDE HOSPITAL MUNICIPAL. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2303001 | TIM CELULAR S A | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 1902010 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 1002011 | ANTONIO MIKAEL DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONCERTOS DE PORTAS, CADEIRAS E REPAROS ELETRICOS NAS ESCOLAS OLIMPIO XAVIER, OTAVIO ANGELIM, JOAO FERREIRA LOPES, MANOEL LAURINDO E ANTONIO PEIXOTO DE LUNA. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.180,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 1002011 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.180,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0802045 | AMANDA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 7.340,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0403002 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 395,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0403002 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 395,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0403002 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 395,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0403002 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. | 395,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2021 | 0401034 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 24/03/2021 | 0401034 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1002003 | FABIO BEZERRA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 7.430,00 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1002003 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 7.430,00 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1002003 | MARIA HELENA PEREIRA | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | | 7.430,00 | PAGO |
| 24/03/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 17.470,17 | PAGO |
| 24/03/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 17.470,17 | PAGO |
| 24/03/2021 | 0401019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 17.470,17 | PAGO |
| 24/03/2021 | 0401019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | | 17.470,17 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1802002 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1802002 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | | 1.045,00 | PAGO |
| 24/03/2021 | 2203001 | MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 902,50 | PAGO |
| 24/03/2021 | 2203001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 902,50 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1903003 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.210,50 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1301001 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.329,16 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1301001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.329,16 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1301001 | JEANE PEREIRA DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.329,16 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1301001 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.329,16 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1103004 | LUIZ NIECIO RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1103004 | VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1002011 | ANTONIO MIKAEL DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.121,00 | PAGO |
| 24/03/2021 | 1002011 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.121,00 | PAGO |
| 24/03/2021 | 0403002 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 375,25 | PAGO |
| 24/03/2021 | 0403002 | FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 375,25 | PAGO |
| 24/03/2021 | 0403002 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 375,25 | PAGO |
| 24/03/2021 | 0403002 | LEANDRO BRITO DA SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 375,25 | PAGO |
| 23/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. | 2.050,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2021 | 2303001 | TIM CELULAR S A | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. | 1.168,53 | EMPENHADO |
| 23/03/2021 | 2303001 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. | 780,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2021 | 2303002 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANDIA FIAT FIORINO DE PLACA PCV0109 DA FROTA PUBLICA DE MOREILANDIAPE QUA ATENDE HOSPITAL MUNICIPAL. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2021 | 2303003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA , PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA. NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2021 | 2303004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE COM A MENOR, PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE E GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 80,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2021 | 2303005 | SUPRAMAX LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO NOS PSF S DO MUNICIPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2021 | 2303006 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR DO TFT MARIA VELENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA ATENDER VIAGEM DE ROTINA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO MENS SANA, EM ARCO VERDEPE, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 68,00 | EMPENHADO |
| 23/03/2021 | 1903002 | RICARDO JOSE SILVA LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSPITAL DO SUBURBIO, NO DIA 21 E 22 03 2021. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 1903002 | MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2021. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 1802003 | PAULO ERIBERTO ALVES LOPES | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 1802003 | ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. | 1.685,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 1002005 | DANILO SERGIO SOARES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA JATO (LAVAGEM DE CARROS)DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.526,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 1002005 | LUCINHA PEREIRA DE BRITO | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 1.526,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 1002005 | MALUANE ROMUALDO ALVES | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER O HMDJMF. NO MES DE FEVEREIRO 2021. | 1.526,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.769,90 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 1.769,90 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. | 1.769,90 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. | 1.769,90 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 2303006 | LEONARDO DA SILVA FEITOSA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR DO TFT MARIA VELENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA ATENDER VIAGEM DE ROTINA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO MENS SANA, EM ARCO VERDEPE, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 68,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 2303004 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE COM A MENOR, PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE E GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 2303003 | ALONI PEDRO DE ARAUJO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA , PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA. NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 1903003 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, EQUIPO DESCARTAVEL E FRASCO PARA DIETA 300 ML, PARA ATENDER A PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) ESTA SOB RISCO NUTRICIONAL. | 1.210,50 | LIQUIDADO |
| 23/03/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 8.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 8.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 8.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401033 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS | | 8.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0701003 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | | 2.900,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0701003 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | | 2.900,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0701003 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | | 2.900,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0701003 | FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | | 2.900,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0502005 | SEVERINO PEREIRA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | | 2.900,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0502005 | TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO | | 2.900,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.769,90 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.769,90 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.769,90 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | | 1.769,90 | PAGO |
| 23/03/2021 | 2602016 | ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.876,08 | PAGO |
| 23/03/2021 | 1002010 | GUILHERME LISBOA DE ALBUQUERQUE NETO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.229,67 | PAGO |
| 23/03/2021 | 1002010 | LUCAS SARAIVA LEAO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.229,67 | PAGO |
| 23/03/2021 | 1002009 | CICERA ANCELMA DE LIMA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 1002009 | OSVALDO ALEXANDRE TAVARES | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.045,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0802045 | AMANDA FONSECA CRUZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.470,30 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0802044 | JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 698,25 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401028 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401028 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401020 | ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | ACONTEC CONTABIL LTDA EPP | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 23/03/2021 | 0401016 | BANCO DO BRASIL S.A. | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.000,00 | PAGO |
| 22/03/2021 | 2203001 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO (TRANSPLANTADO). NO DIA 23 03 2021. | 950,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2021 | 2203001 | MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO E REPAROS NA FUNILARIA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL. | 1.265,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2021 | 2203002 | TARCISIO VERAS DE QUEIROZ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE MARCO DE 2021. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2021 | 1803003 | JRM INFORMATICA EIRELI | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO ECNPJ A3 3 ANOS COM SMARTCARD PARA O MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. |