DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
16/04/2021 2602002 ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA SAO JOSE, RUA PREFEITO MAXINO OTONIEL ROCHA E AVENIDA CEL ROMAO SAMPAIO. CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. 9.254,83 LIQUIDADO
16/04/2021 2602002 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 01 03 2021. 9.254,83 LIQUIDADO
16/04/2021 0403044 HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0403044 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0403045 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0403045 ANTONIO ROGERIO VIEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0403068 ANTONIA VIEIRA DE MATOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0403074 FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0403076 LUANDA GUEDES FERNANDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE OS DIAS 02, 13, 20, 23, 26, 27 E 29 DE MARCO 2021. 2.590,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0403079 MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DOMESTICOS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
16/04/2021 0903009 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
16/04/2021 2203001 DANIEL JOSE DOS SANTOS 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 1.201,75 PAGO
16/04/2021 2203001 MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 1.201,75 PAGO
16/04/2021 0403019 RAYANNE OLIVEIRA MELO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 522,50 PAGO
16/04/2021 0403019 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 522,50 PAGO
16/04/2021 0403019 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 522,50 PAGO
16/04/2021 0403023 CICERA ANCELMA DE LIMA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 1.045,00 PAGO
16/04/2021 0403023 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 1.045,00 PAGO
16/04/2021 0403029 RAIMUNDA LUISA DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 798,00 PAGO
16/04/2021 0403029 CICERO RAIMUNDO ADONES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 798,00 PAGO
16/04/2021 0803008 CICERA GONCALVES DE MONTE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 1.008,90 PAGO
16/04/2021 0803008 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 1.008,90 PAGO
16/04/2021 0403043 DANUBIA NELO VIEIRA 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 475,00 PAGO
16/04/2021 0403043 JOAO NUNES DE FREITAS 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 475,00 PAGO
16/04/2021 0503008 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 475,00 PAGO
16/04/2021 0503008 EMANUELA FONSECA CRUZ 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 475,00 PAGO
15/04/2021 0402010 LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 26 01 2021. REFERENTE A FOLGA DE TRE. 198,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0402010 VALTER TEIXEIRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 198,00 LIQUIDADO
15/04/2021 1202005 LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 13 DE FEVEREIRO 2021. 198,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403004 MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403004 ERLANIA ALVES LOPES 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403004 ANTONIO FABIANO DE SOUSA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403004 ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403023 CICERA ANCELMA DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403023 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403025 ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403025 LUIZ GEUSIVAM DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403033 LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403033 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DO LIXO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403035 MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403035 JOSE PEREIRA JUNIOR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403036 LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403036 RAUANDO DE MELO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA IMEDIACAO DO CEMITERIO E SAIDA PARA O SITIO FERREIRA VICENTE, NA RUA DA GRANJA E RUA TATAJUBA E SAIDA PARA O SITIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403037 LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403037 MARIA RAYLA NUNES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403038 DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403038 FRANCISCO ADRIANO CAMILO LEANDRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE ERNESTO DE LIMA, PEDRO RIBEIRO, PRACA DA PREFEITURA E CRECHE DA VILA POPULAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403039 WILLZANIA DAS GRACAS SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403039 JAINE ELLANE AMORIM GALVAO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403040 WILLIANA PEIXOTO SARAIVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403040 MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403041 ANDREA LEANDRO SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403041 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, POLICLINICA E UBS (PEDRO TAVEIRA, ESCOLA OLIMPIO XAVIER (SITIO DE BAIXO) NA SEDE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403042 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403042 LUZIFAGNE BEZERRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO FORVNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403043 DANUBIA NELO VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403043 JOAO NUNES DE FREITAS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403044 HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.426,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403044 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES MARCO DE 2021. 1.426,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403045 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403045 ANTONIO ROGERIO VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403046 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403046 WILLIO XAVIER DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403047 JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403048 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403049 FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403050 FLAVIANO GONCALVES PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE RAIOX NO HOSPITAL DR JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403051 MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403052 WERIKA RAYMARA VIEIRA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403053 KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403054 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403055 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403056 RAYANE THAISSA RIBEIRO ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403057 JAKELINE DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403058 ARLEIDE COELHO RODRIGUES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO AO DENTISTA NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403059 ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403060 MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403061 PATRICIA DA SILVA LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 730,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403062 TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CETRAL COVID19, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.540,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403063 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403064 FRANCIERLY DE SOUSA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR. DURANTE MES DE MARCO 2021. 2.133,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403065 JOSE KAUE LEAL AMORIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403066 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403067 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403069 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403070 ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403071 FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403072 OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MES DE MARCO DE 2021. 1.350,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403073 MALUANE ROMUALDO ALVES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403075 JADSON SOARES SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403077 PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0403078 KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503009 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503009 FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503010 ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 02, 09, 16,23 E 30 DE MARCO DE 2021. 2.370,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503010 VALTER TEIXEIRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.370,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503011 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503011 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503012 MARIA DAS GRACAS XAVIER 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503012 JOSE JOAQUIM DE ALENCAR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503013 JOSE LIMA DO NASCIMENTO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503013 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA JUNTO, A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503014 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503014 ERASMO ALVES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503015 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503015 JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS MA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503016 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0503016 MARIA APOLIANA NASCIMENTO ROQUE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803004 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803004 MYRNA MARA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803005 MARIA EDIONE DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803005 CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DE VIA PUBLICA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803006 LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.540,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803006 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DA COVID19, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.540,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803007 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803007 FRANCISCO JOAO MANOEL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803008 CICERA GONCALVES DE MONTE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803008 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, E, APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803009 VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803009 EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803010 MARIA DAS GRACAS DE JESUS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB9978, PARA RETIRADA DEE ENTULHOS DA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOAO XXIII, RUA SAO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803010 ALAM LOPES DA CUNHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803011 MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803011 ANTONIO ALENCAR JUNIOR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA GTK5808 PARA COLOCACAO DE MATERIAL (PICARRA) NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SAIDA DO SITIO FERREIRA VICENTE, SITIO FORTALEZINHA E NA SAIDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803012 ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803012 JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, PLACA HOL 1012, PARA RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE MUNICIPAL, E, COLOCACAO DE MATERIAL(AREIA, BARRO) NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803013 MARIA EDILANIA BARBOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803013 MARCO JOSE BEZERRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA: JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803014 VINICIUS ARRUDA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803014 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803015 ROBERTA COSTA FREIRE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803015 MANOEL FERREIRA DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803016 ELIZETE MARIA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803016 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA NASCENTE, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803017 VILSOM MIRANDA ALVES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803017 TAISE PEREIRA FERREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0803018 JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00 LIQUIDADO
15/04/2021 0903008 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
15/04/2021 2503001 LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 18, 25 E 26 DE MARCO 2021. 520,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0401020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. 2.500,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0401020 ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. 2.500,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0401020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. 2.500,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0401020 ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. 2.500,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403001 INGRID MARIA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403001 MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403001 ELENILSON DE CALDAS AMORIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403001 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403003 THAIS LEITE GALVAO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403003 REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403003 SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403003 EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403004 MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.540,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403004 ERLANIA ALVES LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.540,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403004 ANTONIO FABIANO DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.540,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403004 ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. 1.540,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403005 MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.410,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403005 CICERO CONCEICAO XAVIER 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.410,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403005 IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.410,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403005 MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. 2.410,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403006 MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403006 ALINE BEZERRA DOS ANJOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403006 MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403006 PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403007 ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403007 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403007 VANJONSION SOARES MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403007 MANOEL FRANCISCO DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403008 TAINA DE FREITAS MARTINS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403008 NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403008 JOSIANE GONCALVES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403008 AMANDA KELLY SA QUEIROZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403009 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403009 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403009 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403009 MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403010 THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403010 MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403010 CICERO PINHEIRO DE MONTE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403010 JOSE JOAO MANOEL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403011 ANTONIA ANDREIA COSMO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403011 JOSE GERALDO GALVAO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403011 MARIA HELENA PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403011 JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403012 CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403012 RAFAELA DOS SANTOS SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403012 MARIA DA PENHA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403012 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403013 TALIA FERNANDES FERREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403013 CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403013 JACKELYNE RIBEIRO ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403013 ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403014 LUCAS SARAIVA LEAO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403014 MARIA DO SOCORRO FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403014 DANIEL QUEIROZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403014 ANTONIO WELDO DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403015 CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403015 CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 861,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403015 CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 3.300,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403015 ROBISTON CORDEIRO DIAS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403015 ROBISTON CORDEIRO DIAS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. 861,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403015 ROBISTON CORDEIRO DIAS 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. 3.300,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403015 LAIS SARAIVA LEAO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403015 LAIS SARAIVA LEAO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 861,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403015 LAIS SARAIVA LEAO 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 3.300,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403015 RAMON RODRIGUES DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403015 RAMON RODRIGUES DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 861,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403015 RAMON RODRIGUES DOS SANTOS 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 3.300,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403016 JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.426,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403016 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.426,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403016 SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.426,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403017 TERESINHA ROSA DE AMORIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403017 LUCINHA PEREIRA DE BRITO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403017 JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403018 BEATRIZ DE JESUS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403018 MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403018 JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403019 RAYANNE OLIVEIRA MELO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403019 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403019 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403020 ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.426,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403020 ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403020 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.426,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403020 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403020 WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.426,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403020 WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403021 MARIA GLECIANA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403021 JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DO LIXO NA RUA. JOSE LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403022 BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 04, 07, 08, 15, 19, 22, 28 E 29 DO MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403022 BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 04, 07, 08, 15, 19, 22, 28 E 29 DO MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403022 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403022 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403024 FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO EM RAIOX NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403024 FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO EM RAIOX NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.008,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403024 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403024 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.008,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403026 NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403026 MANOEL FERREIRA DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DA AVENIDA PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403027 ANTONIO JOSE PESSOA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403027 PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO NA VILA SAO JOAO, RUA SAO JOSE, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, AV PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403028 SEVERINO PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403028 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DE VARRICAO DAS RUAS LUIZ RODRIGUES E RUA UNIAO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403029 RAIMUNDA LUISA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403029 RAIMUNDA LUISA DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 840,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403029 CICERO RAIMUNDO ADONES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DA ALACOVID NO HMDJMF. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403029 CICERO RAIMUNDO ADONES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DA ALACOVID NO HMDJMF. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE MARCO 2021. 840,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403030 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403030 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403030 EUDES RODRIGUES FERREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403030 EUDES RODRIGUES FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403031 REGIS BEZERRA LEITE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403031 REGIS BEZERRA LEITE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403031 JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403031 JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403032 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403032 EDILSON ANTONIO MARIANO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA JOSE ERNESTO LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403033 LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403033 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DO LIXO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403034 ANDALA BIZERRA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403034 ANDALA BIZERRA DE SOUZA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403034 JOSE ALBERTO BRITO FERREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DO CRUZEIRO E RUA AGAMENONM MAGALHAES EM CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403034 JOSE ALBERTO BRITO FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DO CRUZEIRO E RUA AGAMENONM MAGALHAES EM CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403035 MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403035 JOSE PEREIRA JUNIOR 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403039 WILLZANIA DAS GRACAS SOARES 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403039 JAINE ELLANE AMORIM GALVAO 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403040 WILLIANA PEIXOTO SARAIVA 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403040 MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403041 ANDREA LEANDRO SOARES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 588,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403041 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, POLICLINICA E UBS (PEDRO TAVEIRA, ESCOLA OLIMPIO XAVIER (SITIO DE BAIXO) NA SEDE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. 588,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403042 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403042 LUZIFAGNE BEZERRA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO FORVNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403046 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 420,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0403046 WILLIO XAVIER DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DURANTE O MES DE MARCO 2021. 420,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503007 ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE ROCO NA LADEIRA DO SITIO FORTALEZINHA E CAPINACAO NO PSF ( ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO FORTALEZINHA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503007 AMANDA FONSECA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. 2.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503008 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503008 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 500,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503008 EMANUELA FONSECA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. 2.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503008 EMANUELA FONSECA CRUZ 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. 500,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503009 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503009 FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503010 ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 02, 09, 16,23 E 30 DE MARCO DE 2021. 2.000,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503010 VALTER TEIXEIRA DE SOUSA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.000,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503011 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 737,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503011 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 737,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503012 MARIA DAS GRACAS XAVIER 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503012 JOSE JOAQUIM DE ALENCAR 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503013 JOSE LIMA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503013 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA JUNTO, A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503014 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503014 ERASMO ALVES DA SILVA 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503015 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503015 JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS MA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503016 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503016 MARIA APOLIANA NASCIMENTO ROQUE 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503017 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.500,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503018 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503019 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503021 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0503022 FRANCISCO IGOR ARRUDA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803003 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. 924,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803003 ALECK BARBOSA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS SAO JOSE, SAO FRANCISCO, JOAQUIM NABUCO, LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, JOAO MARTINS DE MORAES E SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 924,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803006 LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 750,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803006 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DA COVID19, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 750,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803007 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 750,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803007 FRANCISCO JOAO MANOEL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 750,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803009 VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 750,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803009 EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 750,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803010 MARIA DAS GRACAS DE JESUS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB9978, PARA RETIRADA DEE ENTULHOS DA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOAO XXIII, RUA SAO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. 3.900,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803010 ALAM LOPES DA CUNHA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 3.900,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803011 MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 700,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803011 ANTONIO ALENCAR JUNIOR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA GTK5808 PARA COLOCACAO DE MATERIAL (PICARRA) NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SAIDA DO SITIO FERREIRA VICENTE, SITIO FORTALEZINHA E NA SAIDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2021. 700,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803014 VINICIUS ARRUDA MIRANDA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.026,68 LIQUIDADO
14/04/2021 0803014 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.026,68 LIQUIDADO
14/04/2021 0803017 VILSOM MIRANDA ALVES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803017 TAISE PEREIRA FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0803019 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFLUTI PARA SUPRIR DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.645,00 LIQUIDADO
14/04/2021 0401015 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 545,74 PAGO
14/04/2021 0401015 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 545,74 PAGO
14/04/2021 0401015 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 545,74 PAGO
14/04/2021 0401015 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 545,74 PAGO
14/04/2021 0401015 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 545,74 PAGO
14/04/2021 0401015 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 545,74 PAGO
14/04/2021 0401015 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 545,74 PAGO
14/04/2021 0401015 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 545,74 PAGO
14/04/2021 0401016 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 273,25 PAGO
14/04/2021 0401016 FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 273,25 PAGO
14/04/2021 0401016 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 273,25 PAGO
14/04/2021 0401016 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 273,25 PAGO
14/04/2021 0401016 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 273,25 PAGO
14/04/2021 0401016 FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 273,25 PAGO
14/04/2021 0401016 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 273,25 PAGO
14/04/2021 0401016 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 273,25 PAGO
14/04/2021 0401020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00 PAGO
14/04/2021 0401020 ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00 PAGO
14/04/2021 0401020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00 PAGO
14/04/2021 0401020 ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00 PAGO
14/04/2021 0904001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 150,00 PAGO
14/04/2021 0904002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 90,00 PAGO
14/04/2021 1204004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
14/04/2021 1204004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
14/04/2021 1204005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 300,00 PAGO
14/04/2021 1204005 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 300,00 PAGO
14/04/2021 1902011 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.566,00 PAGO
14/04/2021 1902012 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.964,60 PAGO
14/04/2021 1902013 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.971,50 PAGO
14/04/2021 3003003 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 510,00 PAGO
14/04/2021 3003003 QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 510,00 PAGO
14/04/2021 3003004 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 350,00 PAGO
13/04/2021 0401015 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. 545,74 LIQUIDADO
13/04/2021 0401015 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. 545,74 LIQUIDADO
13/04/2021 0401015 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. 545,74 LIQUIDADO
13/04/2021 0401015 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 545,74 LIQUIDADO
13/04/2021 0401015 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. 545,74 LIQUIDADO
13/04/2021 0401015 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. 545,74 LIQUIDADO
13/04/2021 0401015 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. 545,74 LIQUIDADO
13/04/2021 0401015 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 545,74 LIQUIDADO
13/04/2021 0403001 INGRID MARIA DA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403001 INGRID MARIA DA SILVA 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403001 MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403001 MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403001 ELENILSON DE CALDAS AMORIM 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403001 ELENILSON DE CALDAS AMORIM 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403001 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403001 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403002 LEANDRO BRITO DA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403002 LEANDRO BRITO DA SILVA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403002 MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403002 MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403002 FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403002 FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403002 ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403002 ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403003 THAIS LEITE GALVAO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403003 THAIS LEITE GALVAO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403003 REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403003 REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403003 SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403003 SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403003 EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403003 EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403004 MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.050,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403004 ERLANIA ALVES LOPES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.050,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403004 ANTONIO FABIANO DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.050,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403004 ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. 1.050,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403005 MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 387,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403005 CICERO CONCEICAO XAVIER 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 387,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403005 IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 387,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403005 MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. 387,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403006 MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403006 ALINE BEZERRA DOS ANJOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403006 MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403006 PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403007 ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 575,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403007 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 575,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403007 VANJONSION SOARES MIRANDA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 575,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403007 MANOEL FRANCISCO DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 575,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403008 TAINA DE FREITAS MARTINS 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 748,50 LIQUIDADO
13/04/2021 0403008 NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 748,50 LIQUIDADO
13/04/2021 0403008 JOSIANE GONCALVES DA SILVA 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 748,50 LIQUIDADO
13/04/2021 0403008 AMANDA KELLY SA QUEIROZ 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 748,50 LIQUIDADO
13/04/2021 0403009 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403009 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.050,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403009 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403009 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.050,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403009 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403009 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.050,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403009 MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403009 MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.050,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403010 THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403010 THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 387,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403010 MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403010 MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 387,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403010 CICERO PINHEIRO DE MONTE 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403010 CICERO PINHEIRO DE MONTE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 387,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403010 JOSE JOAO MANOEL 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403010 JOSE JOAO MANOEL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 387,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403011 ANTONIA ANDREIA COSMO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403011 ANTONIA ANDREIA COSMO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 966,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403011 JOSE GERALDO GALVAO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403011 JOSE GERALDO GALVAO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 966,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403011 MARIA HELENA PEREIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403011 MARIA HELENA PEREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 966,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403011 JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403011 JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 966,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403012 CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 748,50 LIQUIDADO
13/04/2021 0403012 RAFAELA DOS SANTOS SILVA 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 748,50 LIQUIDADO
13/04/2021 0403012 MARIA DA PENHA LOPES 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. 748,50 LIQUIDADO
13/04/2021 0403012 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 748,50 LIQUIDADO
13/04/2021 0403013 TALIA FERNANDES FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.016,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403013 CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 2.016,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403013 JACKELYNE RIBEIRO ROCHA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.016,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403013 ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 2.016,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403014 LUCAS SARAIVA LEAO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403014 MARIA DO SOCORRO FEITOSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403014 DANIEL QUEIROZ 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403014 ANTONIO WELDO DE LIMA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403016 JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403016 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403016 SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403017 TERESINHA ROSA DE AMORIM 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403017 LUCINHA PEREIRA DE BRITO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403017 JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403018 BEATRIZ DE JESUS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 893,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403018 MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. 893,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403018 JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 893,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403019 RAYANNE OLIVEIRA MELO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403019 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403019 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403020 ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.026,68 LIQUIDADO
13/04/2021 0403020 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.026,68 LIQUIDADO
13/04/2021 0403020 WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.026,68 LIQUIDADO
13/04/2021 0403021 MARIA GLECIANA DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403021 JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DO LIXO NA RUA. JOSE LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403023 CICERA ANCELMA DE LIMA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403023 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403025 ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403025 LUIZ GEUSIVAM DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403026 NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403026 MANOEL FERREIRA DE LIMA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DA AVENIDA PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403027 ANTONIO JOSE PESSOA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 996,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403027 PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO NA VILA SAO JOAO, RUA SAO JOSE, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, AV PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 996,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403028 SEVERINO PEREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403028 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DE VARRICAO DAS RUAS LUIZ RODRIGUES E RUA UNIAO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403032 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403032 EDILSON ANTONIO MARIANO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA JOSE ERNESTO LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403036 LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 882,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403036 RAUANDO DE MELO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA IMEDIACAO DO CEMITERIO E SAIDA PARA O SITIO FERREIRA VICENTE, NA RUA DA GRANJA E RUA TATAJUBA E SAIDA PARA O SITIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 882,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403037 LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403037 MARIA RAYLA NUNES DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403038 DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.014,50 LIQUIDADO
13/04/2021 0403038 FRANCISCO ADRIANO CAMILO LEANDRO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE ERNESTO DE LIMA, PEDRO RIBEIRO, PRACA DA PREFEITURA E CRECHE DA VILA POPULAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.014,50 LIQUIDADO
13/04/2021 0403043 DANUBIA NELO VIEIRA 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 500,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0403043 JOAO NUNES DE FREITAS 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 500,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0503002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO XAVIER PEIXOTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.C.P. NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2021. 1.008,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0503002 CICERO FRANCISCO DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR REFERENTE A DESPESAS DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA UBS( SANTA TEREZINHA) VILA SAO JOAO, AV.CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE MIRANDA, SAO FRANCISCO, ANTONIO MANUEL DE QUEIROZ, CEMITERIO E ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 1.008,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0503003 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA DE ROTINA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 08 03 2021. 750,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0503003 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NO ATERRO DO CORREGO NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, SEDE MUNICIPAL, ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA DO SITIO FERREIRA VICENTE, REABERTURA DA RUA JOAO ANACLETO VIEIRA E ATERRO NA ESTRADA DO SITIO FORTALEZINHA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 750,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0503004 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. 1.050,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0503004 GIVANALDO ALVES DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICO DE CAPINACAO NA RUA SAO JOSE, AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA JOAO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.050,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0503005 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0503005 JOAO BATISTA DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E JOAO VINTE TRES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0503006 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0503006 JOSE ANTONIO DE AMORIM 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE VARRICAO DA RUA SANTA LUZIA A RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0503007 ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE ROCO NA LADEIRA DO SITIO FORTALEZINHA E CAPINACAO NO PSF ( ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO FORTALEZINHA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 420,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0503007 AMANDA FONSECA CRUZ 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. 420,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0503020 RONEEMESON COSTA FREIRE 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.100,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0803001 EDMUNDO COELHO JUNIOR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE VICEPREFEITO , QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO RAUL HENRY, NOS DIAS 09 E 10 E MARCO DE 2021. 9.000,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0803001 JANIKELE ALVES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 05,07,12,19,21 E 26 DE MARCO DE 2021. 9.000,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0803001 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. 9.000,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0803002 EMANUELA FONSECA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 10.000,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0803002 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021 10.000,00 LIQUIDADO
13/04/2021 1803003 JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 11,18 E 25 DE MARCO DE 2021. 4.500,00 LIQUIDADO
13/04/2021 1803003 JRM INFORMATICA EIRELI 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO ECNPJ A3 3 ANOS COM SMARTCARD PARA O MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 4.500,00 LIQUIDADO
13/04/2021 1903007 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 20 DE MARCO DE 2021. 1.500,00 LIQUIDADO
13/04/2021 2203002 TARCISIO VERAS DE QUEIROZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE MARCO DE 2021. 6.000,00 LIQUIDADO
13/04/2021 2403003 JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 10,17,24 E 31 DE MARCO DE 2021. 6.000,00 LIQUIDADO
13/04/2021 2403003 ANTONIO J ALENCAR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE MANUTENCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 6.000,00 LIQUIDADO
13/04/2021 0501005 THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS 1.947,20 PAGO
13/04/2021 0501005 JURISCONSULTECNICA LTDA ME 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS 1.947,20 PAGO
13/04/2021 0501005 THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS 1.947,20 PAGO
13/04/2021 0501005 JURISCONSULTECNICA LTDA ME 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS 1.947,20 PAGO
13/04/2021 0604001 MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 190,00 PAGO
13/04/2021 0604001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 190,00 PAGO
13/04/2021 1204001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 1.344,93 PAGO
13/04/2021 1204001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 1.344,93 PAGO
13/04/2021 1204002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 290,88 PAGO
13/04/2021 1204002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 290,88 PAGO
13/04/2021 1204003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 125,00 PAGO
13/04/2021 1204003 ADRIANA PESSOA BEZERRA 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 125,00 PAGO
13/04/2021 1204004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 2,23 PAGO
13/04/2021 1204004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 2,23 PAGO
13/04/2021 1204005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 250,00 PAGO
13/04/2021 1204005 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 250,00 PAGO
13/04/2021 1204006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 4,10 PAGO
13/04/2021 1204007 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 125,00 PAGO
13/04/2021 1204008 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE 1,50 PAGO
13/04/2021 0504002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 233,94 PAGO
13/04/2021 0504003 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 233,94 PAGO
13/04/2021 0802045 AMANDA FONSECA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.149,06 PAGO
13/04/2021 0803001 EDMUNDO COELHO JUNIOR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.996,49 PAGO
13/04/2021 0803001 JANIKELE ALVES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.996,49 PAGO
13/04/2021 0803001 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.996,49 PAGO
13/04/2021 0803002 EMANUELA FONSECA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.619,36 PAGO
13/04/2021 0803002 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.619,36 PAGO
13/04/2021 1002012 MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.214,36 PAGO
13/04/2021 1002012 JANIKELE ALVES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.214,36 PAGO
13/04/2021 1204001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
13/04/2021 1204001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
13/04/2021 1204002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 350,00 PAGO
13/04/2021 1204002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 350,00 PAGO
13/04/2021 1803003 JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.898,63 PAGO
13/04/2021 1803003 JRM INFORMATICA EIRELI 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.898,63 PAGO
13/04/2021 1903007 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.425,00 PAGO
13/04/2021 2203002 TARCISIO VERAS DE QUEIROZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.919,36 PAGO
13/04/2021 2403003 JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.919,36 PAGO
13/04/2021 2403003 ANTONIO J ALENCAR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.919,36 PAGO
12/04/2021 1204001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 1.344,93 EMPENHADO
12/04/2021 1204001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. 340,00 EMPENHADO
12/04/2021 1204002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 290,88 EMPENHADO
12/04/2021 1204002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. 350,00 EMPENHADO
12/04/2021 1204003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 125,00 EMPENHADO
12/04/2021 1204003 ADRIANA PESSOA BEZERRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021 PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE RECIFEPE. 136,00 EMPENHADO
12/04/2021 1204004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 2,23 EMPENHADO
12/04/2021 1204004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. 340,00 EMPENHADO
12/04/2021 1204005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 250,00 EMPENHADO
12/04/2021 1204005 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. 300,00 EMPENHADO
12/04/2021 1204006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 4,10 EMPENHADO
12/04/2021 1204007 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 125,00 EMPENHADO
12/04/2021 1204008 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 1,50 EMPENHADO
12/04/2021 0403001 INGRID MARIA DA SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403001 MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403001 ELENILSON DE CALDAS AMORIM 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403001 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403002 LEANDRO BRITO DA SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403002 MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403002 FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403002 ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403003 THAIS LEITE GALVAO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403003 REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403003 SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403003 EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403004 MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403004 ERLANIA ALVES LOPES 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403004 ANTONIO FABIANO DE SOUSA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403004 ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403005 MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403005 MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403005 CICERO CONCEICAO XAVIER 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403005 CICERO CONCEICAO XAVIER 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403005 IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403005 IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403005 MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403005 MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403006 MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403006 MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403006 ALINE BEZERRA DOS ANJOS 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403006 ALINE BEZERRA DOS ANJOS 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403006 MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403006 MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403006 PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403006 PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403007 ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403007 ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403007 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403007 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403007 VANJONSION SOARES MIRANDA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403007 VANJONSION SOARES MIRANDA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403007 MANOEL FRANCISCO DE SOUSA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403007 MANOEL FRANCISCO DE SOUSA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403008 TAINA DE FREITAS MARTINS 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403008 TAINA DE FREITAS MARTINS 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403008 NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403008 NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403008 JOSIANE GONCALVES DA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403008 JOSIANE GONCALVES DA SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403008 AMANDA KELLY SA QUEIROZ 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403008 AMANDA KELLY SA QUEIROZ 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403009 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403009 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403009 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403009 MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403010 THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403010 MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403010 CICERO PINHEIRO DE MONTE 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403010 JOSE JOAO MANOEL 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403011 ANTONIA ANDREIA COSMO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403011 JOSE GERALDO GALVAO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403011 MARIA HELENA PEREIRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403011 JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403012 CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403012 CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403012 RAFAELA DOS SANTOS SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403012 RAFAELA DOS SANTOS SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403012 MARIA DA PENHA LOPES 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403012 MARIA DA PENHA LOPES 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403012 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403012 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403013 TALIA FERNANDES FERREIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403013 TALIA FERNANDES FERREIRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403013 CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403013 CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403013 JACKELYNE RIBEIRO ROCHA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403013 JACKELYNE RIBEIRO ROCHA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403013 ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403013 ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403014 LUCAS SARAIVA LEAO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403014 LUCAS SARAIVA LEAO 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403014 MARIA DO SOCORRO FEITOSA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403014 MARIA DO SOCORRO FEITOSA 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403014 DANIEL QUEIROZ 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403014 DANIEL QUEIROZ 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403014 ANTONIO WELDO DE LIMA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403014 ANTONIO WELDO DE LIMA 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403015 CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403015 ROBISTON CORDEIRO DIAS 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403015 LAIS SARAIVA LEAO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403015 RAMON RODRIGUES DOS SANTOS 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403016 JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403016 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403016 SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403017 TERESINHA ROSA DE AMORIM 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403017 LUCINHA PEREIRA DE BRITO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403017 JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403018 BEATRIZ DE JESUS 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403018 MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403018 JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403019 RAYANNE OLIVEIRA MELO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403019 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 0403019 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00 LIQUIDADO
12/04/2021 2403003 JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 10,17,24 E 31 DE MARCO DE 2021. 2.766,55 LIQUIDADO
12/04/2021 2403003 ANTONIO J ALENCAR 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE MANUTENCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 2.766,55 LIQUIDADO
12/04/2021 1204001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 340,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 1.344,93 LIQUIDADO
12/04/2021 1204001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. 340,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. 1.344,93 LIQUIDADO
12/04/2021 1204002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 350,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 290,88 LIQUIDADO
12/04/2021 1204002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. 350,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. 290,88 LIQUIDADO
12/04/2021 1204003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 136,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 125,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204003 ADRIANA PESSOA BEZERRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021 PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE RECIFEPE. 136,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204003 ADRIANA PESSOA BEZERRA 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021 PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE RECIFEPE. 125,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 340,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 2,23 LIQUIDADO
12/04/2021 1204004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. 340,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. 2,23 LIQUIDADO
12/04/2021 1204005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 300,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 250,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204005 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. 300,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204005 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. 250,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 4,10 LIQUIDADO
12/04/2021 1204007 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 125,00 LIQUIDADO
12/04/2021 1204008 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 1,50 LIQUIDADO
12/04/2021 2601003 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO 10.138,00 PAGO
12/04/2021 2601003 HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO 10.138,00 PAGO
12/04/2021 2601003 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO 10.138,00 PAGO
12/04/2021 2601003 HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO 10.138,00 PAGO
12/04/2021 2403003 JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 2.766,55 PAGO
12/04/2021 2403003 ANTONIO J ALENCAR 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 2.766,55 PAGO
12/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 7.200,00 PAGO
12/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 7.200,00 PAGO
12/04/2021 2601002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 7.200,00 PAGO
12/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 7.200,00 PAGO
12/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 7.200,00 PAGO
12/04/2021 2601002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 7.200,00 PAGO
12/04/2021 0804001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
12/04/2021 0804002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 300,00 PAGO
09/04/2021 0904001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. 150,00 EMPENHADO
09/04/2021 0904002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. 90,00 EMPENHADO
09/04/2021 0904001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. 150,00 LIQUIDADO
09/04/2021 0904002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. 90,00 LIQUIDADO
09/04/2021 0401037 CANDYCE FREIRE DE SALES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 1.998,60 PAGO
09/04/2021 0401037 CANDYCE FREIRE DE SALES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 1.998,60 PAGO
09/04/2021 0903002 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 2.400,00 PAGO
09/04/2021 0903002 I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 2.400,00 PAGO
09/04/2021 2502002 ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA 0000020307 - SETOR DE LICITACAO 5.000,00 PAGO
09/04/2021 0704001 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO 1.050,00 PAGO
09/04/2021 0401014 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA 1.513,32 PAGO
09/04/2021 0401014 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA 1.513,32 PAGO
09/04/2021 0401014 FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA 1.513,32 PAGO
09/04/2021 0401014 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA 1.513,32 PAGO
09/04/2021 0401014 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA 1.513,32 PAGO
09/04/2021 0401014 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA 1.513,32 PAGO
09/04/2021 0401014 FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA 1.513,32 PAGO
09/04/2021 0401014 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA 1.513,32 PAGO
09/04/2021 0903001 PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 6.602,50 PAGO
09/04/2021 0903001 CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 6.602,50 PAGO
09/04/2021 1202001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 6.048,63 PAGO
09/04/2021 1202001 JOSE CARLOS PESSOA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 6.048,63 PAGO
09/04/2021 2601004 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 13.590,00 PAGO
09/04/2021 2601004 ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 13.590,00 PAGO
09/04/2021 2601004 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 13.590,00 PAGO
09/04/2021 2601004 ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 13.590,00 PAGO
09/04/2021 0604001 MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
09/04/2021 0604001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
09/04/2021 0604002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 350,00 PAGO
09/04/2021 0604003 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
09/04/2021 0604004 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 350,00 PAGO
09/04/2021 1703001 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 294,00 PAGO
09/04/2021 1903005 MARCOS DANIEL SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 150,00 PAGO
09/04/2021 1903006 MARCOS DANIEL SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 40,00 PAGO
09/04/2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.050,00 PAGO
09/04/2021 2303001 TIM CELULAR S A 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.050,00 PAGO
09/04/2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.050,00 PAGO
09/04/2021 2303002 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.600,00 PAGO
09/04/2021 2303003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 150,00 PAGO
09/04/2021 2303004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 80,00 PAGO
09/04/2021 2403001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
09/04/2021 2403001 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
09/04/2021 2403002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 250,00 PAGO
09/04/2021 2403002 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 250,00 PAGO
09/04/2021 2601007 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15.460,00 PAGO
09/04/2021 2601007 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15.460,00 PAGO
09/04/2021 2602009 DAMIAO NERE DELMONDES ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.940,00 PAGO
09/04/2021 3003001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
09/04/2021 3003001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
09/04/2021 3003002 JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 350,00 PAGO
09/04/2021 3003002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 350,00 PAGO
09/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.975,00 PAGO
09/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.975,00 PAGO
09/04/2021 2601002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.975,00 PAGO
09/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.975,00 PAGO
09/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.975,00 PAGO
09/04/2021 2601002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.975,00 PAGO
08/04/2021 0804001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. 340,00 EMPENHADO
08/04/2021 0804002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. 300,00 EMPENHADO
08/04/2021 0903003 ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, ELABORACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE PARECER TECNICO DESCRITOS NO ITEM Nº 01 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº007 2021, CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 009 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. 5.427,50 LIQUIDADO
08/04/2021 0903003 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE DO TFD, A MENOR MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE E SEU GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 10 DE MARCO DE 2021. 5.427,50 LIQUIDADO
08/04/2021 2203001 DANIEL JOSE DOS SANTOS 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO (TRANSPLANTADO). NO DIA 23 03 2021. 1.265,00 LIQUIDADO
08/04/2021 2203001 MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO E REPAROS NA FUNILARIA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL. 1.265,00 LIQUIDADO
08/04/2021 0604001 MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MOREILANDIA. 190,00 LIQUIDADO
08/04/2021 0604001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: LUIS ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. 190,00 LIQUIDADO
08/04/2021 0804001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. 340,00 LIQUIDADO
08/04/2021 0804002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. 300,00 LIQUIDADO
07/04/2021 0704001 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO). 1.050,00 EMPENHADO
07/04/2021 0704001 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO). 1.050,00 LIQUIDADO
07/04/2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 780,00 PAGO
07/04/2021 2303001 TIM CELULAR S A 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 780,00 PAGO
07/04/2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 780,00 PAGO
07/04/2021 3003002 JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 807,50 PAGO
07/04/2021 3003002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 807,50 PAGO
07/04/2021 3003003 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL 609,20 PAGO
07/04/2021 3003003 QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL 609,20 PAGO
06/04/2021 0604001 MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MOREILANDIA. 190,00 EMPENHADO
06/04/2021 0604001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: LUIS ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. 340,00 EMPENHADO
06/04/2021 0604002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. 350,00 EMPENHADO
06/04/2021 0604003 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. 340,00 EMPENHADO
06/04/2021 0604004 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. 350,00 EMPENHADO
06/04/2021 0401014 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.513,32 LIQUIDADO
06/04/2021 0401014 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.513,32 LIQUIDADO
06/04/2021 0401014 FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. 1.513,32 LIQUIDADO
06/04/2021 0401014 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.513,32 LIQUIDADO
06/04/2021 0401016 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 273,25 LIQUIDADO
06/04/2021 0401016 FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 273,25 LIQUIDADO
06/04/2021 0401016 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. 273,25 LIQUIDADO
06/04/2021 0401016 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. 273,25 LIQUIDADO
06/04/2021 0401014 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.513,32 LIQUIDADO
06/04/2021 0401014 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.513,32 LIQUIDADO
06/04/2021 0401014 FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL P O EXERCICIO 2021. 1.513,32 LIQUIDADO
06/04/2021 0401014 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.513,32 LIQUIDADO
06/04/2021 0401016 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 273,25 LIQUIDADO
06/04/2021 0401016 FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE (FUNPREMO), PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 273,25 LIQUIDADO
06/04/2021 0401016 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. 273,25 LIQUIDADO
06/04/2021 0401016 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. 273,25 LIQUIDADO
06/04/2021 2502002 ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA 0000020307 - SETOR DE LICITACAO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATACOES PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE NO IMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITACOES, ADESOES, DISPENSAS, INEXIBILIDADE, PARCERIA PUBLICA PRIVADO, CONVENIOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS DE PARCERIA. CONFORME CONTRATO Nº 005 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. 5.000,00 LIQUIDADO
06/04/2021 0903001 PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR GLOBAL REFERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, COMPREENDENDO: ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, INTERLOCUCAO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A CONCLUSAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS DESCRITOS NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 007 2021,CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 007 2021. 6.950,00 LIQUIDADO
06/04/2021 0903001 CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE AR, FILTRO OLEO E CONJUNTO ROTATIVO ) E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. 6.950,00 LIQUIDADO
06/04/2021 1003001 ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, CENTRO, MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 008 2021,LICITACAO Nº 008 2021 E CARTA CONVITE Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 10 08 2021. 29.449,86 LIQUIDADO
06/04/2021 1003001 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. 29.449,86 LIQUIDADO
06/04/2021 0604001 MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MOREILANDIA. 340,00 LIQUIDADO
06/04/2021 0604001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: LUIS ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. 340,00 LIQUIDADO
06/04/2021 0604002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. 350,00 LIQUIDADO
06/04/2021 0604003 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. 340,00 LIQUIDADO
06/04/2021 0604004 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. 350,00 LIQUIDADO
05/04/2021 0504001 QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. 609,20 EMPENHADO
05/04/2021 0504002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614270), RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS SANEAMENTO AMBIENTAL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (REDE DE HIDRANTES, TRATAMENTO DE AGUA, TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA, REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA), NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 233,94 EMPENHADO
05/04/2021 0504003 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614285) RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS CONSTRUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE PARA ATENDER A POPULACAO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 233,94 EMPENHADO
05/04/2021 0401037 CANDYCE FREIRE DE SALES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. 2.400,00 LIQUIDADO
05/04/2021 0501004 ARYANE PEIXOTO DE NOROES 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. 3.000,00 LIQUIDADO
05/04/2021 0501004 FRANCISCO ALVES DA SILVA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. 3.000,00 LIQUIDADO
05/04/2021 0501004 VANJONSION SOARES MIRANDA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 3.000,00 LIQUIDADO
05/04/2021 0401037 CANDYCE FREIRE DE SALES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. 2.400,00 LIQUIDADO
05/04/2021 0501004 ARYANE PEIXOTO DE NOROES 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. 3.000,00 LIQUIDADO
05/04/2021 0501004 FRANCISCO ALVES DA SILVA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. 3.000,00 LIQUIDADO
05/04/2021 0501004 VANJONSION SOARES MIRANDA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 3.000,00 LIQUIDADO
05/04/2021 1202001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. 7.000,00 LIQUIDADO
05/04/2021 1202001 JOSE CARLOS PESSOA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA HZV2557 PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 7.000,00 LIQUIDADO
05/04/2021 3003002 JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL (GUINCHO) DE VEICULO CACAMBA FORD DE MOREILANDIAPE A CRATOCE, PARA MANUTENCAO. 850,00 LIQUIDADO
05/04/2021 3003002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCO), NOS DIAS 03 E O4 DE ABRIL DE 2021. 850,00 LIQUIDADO
05/04/2021 0504002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614270), RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS SANEAMENTO AMBIENTAL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (REDE DE HIDRANTES, TRATAMENTO DE AGUA, TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA, REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA), NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 233,94 LIQUIDADO
05/04/2021 0504003 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614285) RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS CONSTRUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE PARA ATENDER A POPULACAO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 233,94 LIQUIDADO
04/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 3.975,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 7.200,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 3.975,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 7.200,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. 3.975,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. 7.200,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601003 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 10.138,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601003 HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. 10.138,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601004 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 13.590,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601004 ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. 13.590,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601007 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 15.460,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 3.975,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 7.200,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 3.975,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 7.200,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. 3.975,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. 7.200,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601003 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 10.138,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601003 HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. 10.138,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601004 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 13.590,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601004 ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. 13.590,00 LIQUIDADO
04/04/2021 2601007 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 15.460,00 LIQUIDADO
03/04/2021 3003001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 340,00 LIQUIDADO
03/04/2021 3003001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCP), NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2021. 340,00 LIQUIDADO
03/04/2021 3003002 JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL (GUINCHO) DE VEICULO CACAMBA FORD DE MOREILANDIAPE A CRATOCE, PARA MANUTENCAO. 350,00 LIQUIDADO
03/04/2021 3003002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCO), NOS DIAS 03 E O4 DE ABRIL DE 2021. 350,00 LIQUIDADO
31/03/2021 0803004 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.900,00 LIQUIDADO
31/03/2021 0803004 MYRNA MARA DOS SANTOS 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.900,00 LIQUIDADO
31/03/2021 0903002 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE MARCO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 2.400,00 LIQUIDADO
31/03/2021 0903002 I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. 2.400,00 LIQUIDADO
30/03/2021 3003001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 33,00 EMPENHADO
30/03/2021 3003001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCP), NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2021. 340,00 EMPENHADO
30/03/2021 3003002 JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL (GUINCHO) DE VEICULO CACAMBA FORD DE MOREILANDIAPE A CRATOCE, PARA MANUTENCAO. 850,00 EMPENHADO
30/03/2021 3003002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCO), NOS DIAS 03 E O4 DE ABRIL DE 2021. 350,00 EMPENHADO
30/03/2021 3003003 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. 510,00 EMPENHADO
30/03/2021 3003003 QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. 609,20 EMPENHADO
30/03/2021 3003004 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. 350,00 EMPENHADO
30/03/2021 0501005 THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 2.000,00 LIQUIDADO
30/03/2021 0501005 JURISCONSULTECNICA LTDA ME 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. 2.000,00 LIQUIDADO
30/03/2021 0501005 THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 2.000,00 LIQUIDADO
30/03/2021 0501005 JURISCONSULTECNICA LTDA ME 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. 2.000,00 LIQUIDADO
30/03/2021 0803001 EDMUNDO COELHO JUNIOR 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE VICEPREFEITO , QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO RAUL HENRY, NOS DIAS 09 E 10 E MARCO DE 2021. 1.500,00 LIQUIDADO
30/03/2021 0803001 JANIKELE ALVES DA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 05,07,12,19,21 E 26 DE MARCO DE 2021. 1.500,00 LIQUIDADO
30/03/2021 0803001 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. 1.500,00 LIQUIDADO
30/03/2021 0803002 EMANUELA FONSECA CRUZ 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.500,00 LIQUIDADO
30/03/2021 0803002 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021 1.500,00 LIQUIDADO
30/03/2021 0803003 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. 1.500,00 LIQUIDADO
30/03/2021 0803003 ALECK BARBOSA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS SAO JOSE, SAO FRANCISCO, JOAQUIM NABUCO, LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, JOAO MARTINS DE MORAES E SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.500,00 LIQUIDADO
30/03/2021 1003002 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. 2.500,00 LIQUIDADO
30/03/2021 1003002 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. 2.500,00 LIQUIDADO
30/03/2021 3003001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 33,00 LIQUIDADO
30/03/2021 3003001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCP), NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2021. 33,00 LIQUIDADO
30/03/2021 3003003 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. 510,00 LIQUIDADO
30/03/2021 3003003 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. 609,20 LIQUIDADO
30/03/2021 3003003 QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. 510,00 LIQUIDADO
30/03/2021 3003003 QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. 609,20 LIQUIDADO
30/03/2021 3003004 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. 350,00 LIQUIDADO
30/03/2021 1903002 MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 330,00 PAGO
30/03/2021 1903002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 330,00 PAGO
30/03/2021 1503011 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 50,00 PAGO
30/03/2021 1503012 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 510,00 PAGO
30/03/2021 1803001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
30/03/2021 1803001 ALCIONE MELO & CIA LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
30/03/2021 1803002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 310,00 PAGO
30/03/2021 1803002 ALCIONE MELO & CIA LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 310,00 PAGO
30/03/2021 2602016 ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.974,77 PAGO
30/03/2021 2603001 JOAO EUDES DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
30/03/2021 2603001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
30/03/2021 2603002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 350,00 PAGO
30/03/2021 2603003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
30/03/2021 2603004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 350,00 PAGO
30/03/2021 2603005 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 68,00 PAGO
30/03/2021 2903001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 340,00 PAGO
30/03/2021 2903002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 350,00 PAGO
30/03/2021 2903003 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 120,00 PAGO
29/03/2021 2903001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA AACD. 340,00 EMPENHADO
29/03/2021 2903002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA A AACD. 350,00 EMPENHADO
29/03/2021 2903003 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021 PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE. 120,00 EMPENHADO
29/03/2021 2903001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA AACD. 340,00 LIQUIDADO
29/03/2021 2903002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA A AACD. 350,00 LIQUIDADO
29/03/2021 2903003 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021 PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE. 120,00 LIQUIDADO
29/03/2021 1802003 ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 1.600,75 PAGO
29/03/2021 1802003 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 1.600,75 PAGO
29/03/2021 1102001 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME 0000020405 - FUNDEB 40% 4.375,00 PAGO
29/03/2021 1102001 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0000020405 - FUNDEB 40% 4.375,00 PAGO
29/03/2021 1102001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000020405 - FUNDEB 40% 4.375,00 PAGO
29/03/2021 1102001 PATRICIA MIRANDA CORDEIRO 0000020405 - FUNDEB 40% 4.375,00 PAGO
29/03/2021 0802046 KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.045,00 PAGO
29/03/2021 1902010 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 142,50 PAGO
26/03/2021 2603001 JOAO EUDES DE SALES 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, NO DIA 27 03 2021, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. 150,00 EMPENHADO
26/03/2021 2603001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. 340,00 EMPENHADO
26/03/2021 2603002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. 350,00 EMPENHADO
26/03/2021 2603003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. 340,00 EMPENHADO
26/03/2021 2603004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. 350,00 EMPENHADO
26/03/2021 2603005 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 29 DE MARCO DE 2021. 68,00 EMPENHADO
26/03/2021 0401020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. 2.500,00 LIQUIDADO
26/03/2021 0401020 ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. 2.500,00 LIQUIDADO
26/03/2021 0401020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. 2.500,00 LIQUIDADO
26/03/2021 0401020 ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. 2.500,00 LIQUIDADO
26/03/2021 1202002 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 320,00 LIQUIDADO
26/03/2021 1202002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. 320,00 LIQUIDADO
26/03/2021 2603001 JOAO EUDES DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, NO DIA 27 03 2021, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. 340,00 LIQUIDADO
26/03/2021 2603001 JOAO EUDES DE SALES 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, NO DIA 27 03 2021, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. 150,00 LIQUIDADO
26/03/2021 2603001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. 340,00 LIQUIDADO
26/03/2021 2603001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. 150,00 LIQUIDADO
26/03/2021 2603002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. 350,00 LIQUIDADO
26/03/2021 2603003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. 340,00 LIQUIDADO
26/03/2021 2603004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. 350,00 LIQUIDADO
26/03/2021 2603005 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 29 DE MARCO DE 2021. 68,00 LIQUIDADO
26/03/2021 1002004 FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 7.000,00 PAGO
26/03/2021 1002004 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 7.000,00 PAGO
26/03/2021 1002004 MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 7.000,00 PAGO
26/03/2021 0401025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 2.880,01 PAGO
26/03/2021 0401025 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 2.880,01 PAGO
26/03/2021 0401025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 2.880,01 PAGO
26/03/2021 0401025 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 2.880,01 PAGO
26/03/2021 0401025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 2.880,01 PAGO
26/03/2021 0401025 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 2.880,01 PAGO
26/03/2021 0401025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 2.880,01 PAGO
26/03/2021 0401025 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 2.880,01 PAGO
26/03/2021 2403001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 1.229,87 PAGO
26/03/2021 2403001 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 1.229,87 PAGO
26/03/2021 2403002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 1.229,87 PAGO
26/03/2021 2403002 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 1.229,87 PAGO
26/03/2021 1002005 MALUANE ROMUALDO ALVES 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 1.449,70 PAGO
26/03/2021 1002005 LUCINHA PEREIRA DE BRITO 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 1.449,70 PAGO
26/03/2021 1002005 DANILO SERGIO SOARES 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 1.449,70 PAGO
26/03/2021 0103002 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 68,00 PAGO
26/03/2021 0401020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00 PAGO
26/03/2021 0401020 ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00 PAGO
26/03/2021 0401020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00 PAGO
26/03/2021 0401020 ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00 PAGO
26/03/2021 0802037 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.750,00 PAGO
26/03/2021 1603003 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 68,00 PAGO
26/03/2021 1002002 THAIS LEITE GALVAO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 875,00 PAGO
26/03/2021 1002002 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 875,00 PAGO
26/03/2021 1002002 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 875,00 PAGO
26/03/2021 1002002 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 875,00 PAGO
25/03/2021 2503001 LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 18, 25 E 26 DE MARCO 2021. 520,00 EMPENHADO
25/03/2021 0802046 KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
25/03/2021 0802047 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMISNITRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
25/03/2021 2602016 ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA SALA DE DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS (SALA DE VACINAS). CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. 4.246,54 LIQUIDADO
25/03/2021 2303005 SUPRAMAX LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO NOS PSF S DO MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
25/03/2021 1803003 JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 340,00 PAGO
25/03/2021 1803003 JRM INFORMATICA EIRELI 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 340,00 PAGO
25/03/2021 1903001 EDIVAL SARAIVA BATISTA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 230,00 PAGO
25/03/2021 1903001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 230,00 PAGO
25/03/2021 0802047 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.045,00 PAGO
25/03/2021 1503010 JOSE MATIAS SANTOS EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.924,96 PAGO
24/03/2021 2403001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 44. 1.229,87 EMPENHADO
24/03/2021 2403001 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 340,00 EMPENHADO
24/03/2021 2403002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 45. 1.229,87 EMPENHADO
24/03/2021 2403002 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 250,00 EMPENHADO
24/03/2021 2403003 JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 10,17,24 E 31 DE MARCO DE 2021. 6.000,00 EMPENHADO
24/03/2021 2403003 ANTONIO J ALENCAR 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE MANUTENCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 2.766,55 EMPENHADO
24/03/2021 0401019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 17.470,17 LIQUIDADO
24/03/2021 0401019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. 17.470,17 LIQUIDADO
24/03/2021 0401025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. 2.880,01 LIQUIDADO
24/03/2021 0401025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. 2.880,01 LIQUIDADO
24/03/2021 0401025 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. 2.880,01 LIQUIDADO
24/03/2021 0401025 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. 2.880,01 LIQUIDADO
24/03/2021 0401019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 17.470,17 LIQUIDADO
24/03/2021 0401019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. 17.470,17 LIQUIDADO
24/03/2021 0401025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. 2.880,01 LIQUIDADO
24/03/2021 0401025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. 2.880,01 LIQUIDADO
24/03/2021 0401025 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. 2.880,01 LIQUIDADO
24/03/2021 0401025 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. 2.880,01 LIQUIDADO
24/03/2021 0802045 AMANDA FONSECA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 7.340,00 LIQUIDADO
24/03/2021 1002011 LEANDRO BRITO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.180,00 LIQUIDADO
24/03/2021 1002011 ANTONIO MIKAEL DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONCERTOS DE PORTAS, CADEIRAS E REPAROS ELETRICOS NAS ESCOLAS OLIMPIO XAVIER, OTAVIO ANGELIM, JOAO FERREIRA LOPES, MANOEL LAURINDO E ANTONIO PEIXOTO DE LUNA. NO MES DE FEVEREIRO 2021. 1.180,00 LIQUIDADO
24/03/2021 1802002 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
24/03/2021 1802002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 19 02 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
24/03/2021 1902010 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 150,00 LIQUIDADO
24/03/2021 0403002 LEANDRO BRITO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. 395,00 LIQUIDADO
24/03/2021 0403002 MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 395,00 LIQUIDADO
24/03/2021 0403002 FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 395,00 LIQUIDADO
24/03/2021 0403002 ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 395,00 LIQUIDADO
24/03/2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 2.050,00 LIQUIDADO
24/03/2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 780,00 LIQUIDADO
24/03/2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 1.168,53 LIQUIDADO
24/03/2021 2303001 TIM CELULAR S A 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. 2.050,00 LIQUIDADO
24/03/2021 2303001 TIM CELULAR S A 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. 780,00 LIQUIDADO
24/03/2021 2303001 TIM CELULAR S A 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. 1.168,53 LIQUIDADO
24/03/2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 2.050,00 LIQUIDADO
24/03/2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 780,00 LIQUIDADO
24/03/2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 1.168,53 LIQUIDADO
24/03/2021 2303002 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANDIA FIAT FIORINO DE PLACA PCV0109 DA FROTA PUBLICA DE MOREILANDIAPE QUA ATENDE HOSPITAL MUNICIPAL. 1.600,00 LIQUIDADO
24/03/2021 2403001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 44. 340,00 LIQUIDADO
24/03/2021 2403001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 44. 1.229,87 LIQUIDADO
24/03/2021 2403001 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 340,00 LIQUIDADO
24/03/2021 2403001 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1.229,87 LIQUIDADO
24/03/2021 2403002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 45. 250,00 LIQUIDADO
24/03/2021 2403002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 45. 1.229,87 LIQUIDADO
24/03/2021 2403002 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 250,00 LIQUIDADO
24/03/2021 2403002 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1.229,87 LIQUIDADO
24/03/2021 0401034 JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS 13.000,00 PAGO
24/03/2021 0401034 JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS 13.000,00 PAGO
24/03/2021 1002003 MARIA HELENA PEREIRA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 7.430,00 PAGO
24/03/2021 1002003 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 7.430,00 PAGO
24/03/2021 1002003 FABIO BEZERRA LOPES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS 7.430,00 PAGO
24/03/2021 0401019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 17.470,17 PAGO
24/03/2021 0401019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 17.470,17 PAGO
24/03/2021 0401019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 17.470,17 PAGO
24/03/2021 0401019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 17.470,17 PAGO
24/03/2021 1802002 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 1.045,00 PAGO
24/03/2021 1802002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE 1.045,00 PAGO
24/03/2021 0403002 LEANDRO BRITO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 375,25 PAGO
24/03/2021 0403002 MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 375,25 PAGO
24/03/2021 0403002 FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 375,25 PAGO
24/03/2021 0403002 ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 375,25 PAGO
24/03/2021 1002011 LEANDRO BRITO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.121,00 PAGO
24/03/2021 1002011 ANTONIO MIKAEL DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.121,00 PAGO
24/03/2021 1103004 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 150,00 PAGO
24/03/2021 1103004 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 150,00 PAGO
24/03/2021 1301001 VALTER TEIXEIRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.329,16 PAGO
24/03/2021 1301001 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.329,16 PAGO
24/03/2021 1301001 VALTER TEIXEIRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.329,16 PAGO
24/03/2021 1301001 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.329,16 PAGO
24/03/2021 1903003 DIET FOOD NUTRICAO LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.210,50 PAGO
24/03/2021 2203001 DANIEL JOSE DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 902,50 PAGO
24/03/2021 2203001 MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 902,50 PAGO
23/03/2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 2.050,00 EMPENHADO
23/03/2021 2303001 TIM CELULAR S A 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. 1.168,53 EMPENHADO
23/03/2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 780,00 EMPENHADO
23/03/2021 2303002 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANDIA FIAT FIORINO DE PLACA PCV0109 DA FROTA PUBLICA DE MOREILANDIAPE QUA ATENDE HOSPITAL MUNICIPAL. 1.600,00 EMPENHADO
23/03/2021 2303003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA , PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA. NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. 150,00 EMPENHADO
23/03/2021 2303004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE COM A MENOR, PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE E GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. 80,00 EMPENHADO
23/03/2021 2303005 SUPRAMAX LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO NOS PSF S DO MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
23/03/2021 2303006 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR DO TFT MARIA VELENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA ATENDER VIAGEM DE ROTINA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO MENS SANA, EM ARCO VERDEPE, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. 68,00 EMPENHADO
23/03/2021 0401028 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. 1.769,90 LIQUIDADO
23/03/2021 0401028 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. 1.769,90 LIQUIDADO
23/03/2021 0401028 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. 1.769,90 LIQUIDADO
23/03/2021 0401028 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. 1.769,90 LIQUIDADO
23/03/2021 1002005 MALUANE ROMUALDO ALVES 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER O HMDJMF. NO MES DE FEVEREIRO 2021. 1.526,00 LIQUIDADO
23/03/2021 1002005 LUCINHA PEREIRA DE BRITO 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.526,00 LIQUIDADO
23/03/2021 1002005 DANILO SERGIO SOARES 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA JATO (LAVAGEM DE CARROS)DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.526,00 LIQUIDADO
23/03/2021 1802003 ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. 1.685,00 LIQUIDADO
23/03/2021 1802003 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.685,00 LIQUIDADO
23/03/2021 1903002 MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2021. 330,00 LIQUIDADO
23/03/2021 1903002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSPITAL DO SUBURBIO, NO DIA 21 E 22 03 2021. 330,00 LIQUIDADO
23/03/2021 1903003 DIET FOOD NUTRICAO LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, EQUIPO DESCARTAVEL E FRASCO PARA DIETA 300 ML, PARA ATENDER A PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) ESTA SOB RISCO NUTRICIONAL. 1.210,50 LIQUIDADO
23/03/2021 2303003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA , PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA. NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. 150,00 LIQUIDADO
23/03/2021 2303004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE COM A MENOR, PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE E GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. 80,00 LIQUIDADO
23/03/2021 2303006 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR DO TFT MARIA VELENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA ATENDER VIAGEM DE ROTINA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO MENS SANA, EM ARCO VERDEPE, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. 68,00 LIQUIDADO
23/03/2021 0401033 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS 8.000,00 PAGO
23/03/2021 0401033 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS 8.000,00 PAGO
23/03/2021 0401033 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS 8.000,00 PAGO
23/03/2021 0401033 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS 8.000,00 PAGO
23/03/2021 0502005 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO 2.900,00 PAGO
23/03/2021 0502005 SEVERINO PEREIRA 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO 2.900,00 PAGO
23/03/2021 0701003 FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO 2.900,00 PAGO
23/03/2021 0701003 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO 2.900,00 PAGO
23/03/2021 0701003 FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO 2.900,00 PAGO
23/03/2021 0701003 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO 2.900,00 PAGO
23/03/2021 0401028 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 1.769,90 PAGO
23/03/2021 0401028 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 1.769,90 PAGO
23/03/2021 0401028 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 1.769,90 PAGO
23/03/2021 0401028 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO 1.769,90 PAGO
23/03/2021 0401020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00 PAGO
23/03/2021 0401020 ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00 PAGO
23/03/2021 0401020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00 PAGO
23/03/2021 0401020 ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.500,00 PAGO
23/03/2021 0401028 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.000,00 PAGO
23/03/2021 0401028 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.000,00 PAGO
23/03/2021 0401028 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.000,00 PAGO
23/03/2021 0401028 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.000,00 PAGO
23/03/2021 0401028 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.000,00 PAGO
23/03/2021 0401028 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.000,00 PAGO
23/03/2021 0401028 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.000,00 PAGO
23/03/2021 0401028 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.000,00 PAGO
23/03/2021 0802044 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 698,25 PAGO
23/03/2021 0802045 AMANDA FONSECA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.470,30 PAGO
23/03/2021 1002009 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.045,00 PAGO
23/03/2021 1002009 CICERA ANCELMA DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.045,00 PAGO
23/03/2021 1002010 LUCAS SARAIVA LEAO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.229,67 PAGO
23/03/2021 1002010 GUILHERME LISBOA DE ALBUQUERQUE NETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.229,67 PAGO
23/03/2021 2602016 ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.876,08 PAGO
23/03/2021 0401016 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 FUNPREMO FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
23/03/2021 0401016 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
22/03/2021 2203001 DANIEL JOSE DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO (TRANSPLANTADO). NO DIA 23 03 2021. 950,00 EMPENHADO
22/03/2021 2203001 MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO E REPAROS NA FUNILARIA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL. 1.265,00 EMPENHADO
22/03/2021 2203002 TARCISIO VERAS DE QUEIROZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE MARCO DE 2021. 6.000,00 EMPENHADO
22/03/2021 0401020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA.