DataExercícioNúmeroFornecedorOrgãoHistóricoR$ Valor
16/04/2021 2021 0903009 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
16/04/2021 2021 0403068 ANTONIA VIEIRA DE MATOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 2.700,00
16/04/2021 2021 0403074 FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
16/04/2021 2021 0403076 LUANDA GUEDES FERNANDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE OS DIAS 02, 13, 20, 23, 26, 27 E 29 DE MARCO 2021. 2.590,00
16/04/2021 2021 0403079 MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DOMESTICOS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
16/04/2021 2021 0403045 ANTONIO ROGERIO VIEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE MES DE MARCO DE 2021. 550,00
16/04/2021 2021 0403044 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 2503001 LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 18, 25 E 26 DE MARCO 2021. 520,00
15/04/2021 2021 0903008 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0803004 MYRNA MARA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00
15/04/2021 2021 0803005 MARIA EDIONE DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0803006 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DA COVID19, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.540,00
15/04/2021 2021 0803007 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0803008 CICERA GONCALVES DE MONTE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0803009 VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0803010 ALAM LOPES DA CUNHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00
15/04/2021 2021 0803011 MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00
15/04/2021 2021 0803012 ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00
15/04/2021 2021 0803013 MARIA EDILANIA BARBOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00
15/04/2021 2021 0803014 VINICIUS ARRUDA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00
15/04/2021 2021 0803015 ROBERTA COSTA FREIRE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0803016 ELIZETE MARIA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0803017 TAISE PEREIRA FERREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00
15/04/2021 2021 0803018 JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00
15/04/2021 2021 0503009 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0503010 ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 02, 09, 16,23 E 30 DE MARCO DE 2021. 2.370,00
15/04/2021 2021 0503011 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0503012 MARIA DAS GRACAS XAVIER 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0503014 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0503015 JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS MA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00
15/04/2021 2021 0503016 EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0503013 JOSE LIMA DO NASCIMENTO 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0403023 CICERA ANCELMA DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403025 ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403033 LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403035 MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403036 LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403037 MARIA RAYLA NUNES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00
15/04/2021 2021 0403038 DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403039 WILLZANIA DAS GRACAS SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403040 WILLIANA PEIXOTO SARAIVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.700,00
15/04/2021 2021 0403041 ANDREA LEANDRO SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403042 LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0403043 DANUBIA NELO VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403044 HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.426,00
15/04/2021 2021 0403045 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403046 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403047 JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0403048 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0403049 FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0403050 FLAVIANO GONCALVES PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE RAIOX NO HOSPITAL DR JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403051 MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403052 WERIKA RAYMARA VIEIRA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0403053 KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403054 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0403055 MARILANY BARBOSA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0403056 RAYANE THAISSA RIBEIRO ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.600,00
15/04/2021 2021 0403057 JAKELINE DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0403058 ARLEIDE COELHO RODRIGUES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO AO DENTISTA NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403059 ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00
15/04/2021 2021 0403060 MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00
15/04/2021 2021 0403061 PATRICIA DA SILVA LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 730,00
15/04/2021 2021 0403062 TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CETRAL COVID19, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.540,00
15/04/2021 2021 0403063 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE MARCO 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0403064 FRANCIERLY DE SOUSA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO JUNTO A EQUIPE MULTIDICIPLINAR. DURANTE MES DE MARCO 2021. 2.133,00
15/04/2021 2021 0403065 JOSE KAUE LEAL AMORIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403066 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0403067 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403069 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0403070 ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.600,00
15/04/2021 2021 0403071 FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403072 OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MES DE MARCO DE 2021. 1.350,00
15/04/2021 2021 0403073 MALUANE ROMUALDO ALVES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.133,00
15/04/2021 2021 0403075 JADSON SOARES SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403077 PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
15/04/2021 2021 0403078 KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00
15/04/2021 2021 0403004 MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
15/04/2021 2021 1202005 LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 13 DE FEVEREIRO 2021. 198,00
15/04/2021 2021 0402010 LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 26 01 2021. REFERENTE A FOLGA DE TRE. 198,00
14/04/2021 2021 0803019 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFLUTI PARA SUPRIR DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.645,00
14/04/2021 2021 0803003 ALECK BARBOSA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS SAO JOSE, SAO FRANCISCO, JOAQUIM NABUCO, LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, JOAO MARTINS DE MORAES E SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 924,00
14/04/2021 2021 0803006 LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 750,00
14/04/2021 2021 0803007 FRANCISCO JOAO MANOEL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 750,00
14/04/2021 2021 0803009 EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 750,00
14/04/2021 2021 0803010 MARIA DAS GRACAS DE JESUS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB9978, PARA RETIRADA DEE ENTULHOS DA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOAO XXIII, RUA SAO FRANCISCO, AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. 3.900,00
14/04/2021 2021 0803011 ANTONIO ALENCAR JUNIOR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA GTK5808 PARA COLOCACAO DE MATERIAL (PICARRA) NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SAIDA DO SITIO FERREIRA VICENTE, SITIO FORTALEZINHA E NA SAIDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2021. 700,00
14/04/2021 2021 0803014 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM LOGRADOUROS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.026,68
14/04/2021 2021 0803017 VILSOM MIRANDA ALVES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
14/04/2021 2021 0503007 AMANDA FONSECA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. 2.100,00
14/04/2021 2021 0503008 EMANUELA FONSECA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. 2.100,00
14/04/2021 2021 0503013 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA JUNTO, A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0503008 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 500,00
14/04/2021 2021 0503012 JOSE JOAQUIM DE ALENCAR 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0503021 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0503009 FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0503011 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 737,00
14/04/2021 2021 0503014 ERASMO ALVES DA SILVA 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0503019 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0503015 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0503010 VALTER TEIXEIRA DE SOUSA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.000,00
14/04/2021 2021 0503016 MARIA APOLIANA NASCIMENTO ROQUE 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0503018 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0503022 FRANCISCO IGOR ARRUDA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0503017 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.500,00
14/04/2021 2021 0403001 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403003 EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403004 ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. 1.540,00
14/04/2021 2021 0403005 MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. 2.410,00
14/04/2021 2021 0403006 PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403007 VANJONSION SOARES MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403008 TAINA DE FREITAS MARTINS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403009 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0403010 THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403011 ANTONIA ANDREIA COSMO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0403012 RAFAELA DOS SANTOS SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403013 CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403014 ANTONIO WELDO DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403015 CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403016 JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.426,00
14/04/2021 2021 0403017 TERESINHA ROSA DE AMORIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403018 BEATRIZ DE JESUS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403019 RAYANNE OLIVEIRA MELO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 2.700,00
14/04/2021 2021 0403020 ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.426,00
14/04/2021 2021 0403021 MARIA GLECIANA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0403022 BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRO EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 01, 04, 07, 08, 15, 19, 22, 28 E 29 DO MES DE MARCO 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0403024 FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO EM RAIOX NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403026 NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403027 ANTONIO JOSE PESSOA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0403028 SEVERINO PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403029 CICERO RAIMUNDO ADONES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DA ALACOVID NO HMDJMF. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE MARCO 2021. 1.155,00
14/04/2021 2021 0403030 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0403031 REGIS BEZERRA LEITE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403032 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0403034 ANDALA BIZERRA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403039 JAINE ELLANE AMORIM GALVAO 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0403042 LUZIFAGNE BEZERRA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO FORVNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0403015 RAMON RODRIGUES DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 861,00
14/04/2021 2021 0403022 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
14/04/2021 2021 0403024 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 1.008,00
14/04/2021 2021 0403029 RAIMUNDA LUISA DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 840,00
14/04/2021 2021 0403030 EUDES RODRIGUES FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
14/04/2021 2021 0403031 JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
14/04/2021 2021 0403033 FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DO LIXO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
14/04/2021 2021 0403034 JOSE ALBERTO BRITO FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DO CRUZEIRO E RUA AGAMENONM MAGALHAES EM CARIRIRMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 550,00
14/04/2021 2021 0403041 MAX ANTONIO DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, POLICLINICA E UBS (PEDRO TAVEIRA, ESCOLA OLIMPIO XAVIER (SITIO DE BAIXO) NA SEDE MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021. 588,00
14/04/2021 2021 0403046 WILLIO XAVIER DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DURANTE O MES DE MARCO 2021. 420,00
14/04/2021 2021 0403020 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0403015 ROBISTON CORDEIRO DIAS 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CRECHE SORRISO DA CRIANCA E CRECHE JOSE ALVES DE MARIA, NO MES DE MARCO DE 2021. 3.300,00
14/04/2021 2021 0403035 JOSE PEREIRA JUNIOR 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
14/04/2021 2021 0403040 MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
13/04/2021 2021 2403003 JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NOS DIAS 10,17,24 E 31 DE MARCO DE 2021. 6.000,00
13/04/2021 2021 2203002 TARCISIO VERAS DE QUEIROZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE MARCO DE 2021. 6.000,00
13/04/2021 2021 1903007 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 20 DE MARCO DE 2021. 1.500,00
13/04/2021 2021 1803003 JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 11,18 E 25 DE MARCO DE 2021. 4.500,00
13/04/2021 2021 0803001 JANIKELE ALVES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 05,07,12,19,21 E 26 DE MARCO DE 2021. 9.000,00
13/04/2021 2021 0803002 EMANUELA FONSECA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA , DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 10.000,00
13/04/2021 2021 0503002 CICERO FRANCISCO DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR REFERENTE A DESPESAS DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA UBS( SANTA TEREZINHA) VILA SAO JOAO, AV.CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE MIRANDA, SAO FRANCISCO, ANTONIO MANUEL DE QUEIROZ, CEMITERIO E ESCOLA SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 1.008,00
13/04/2021 2021 0503003 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NO ATERRO DO CORREGO NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, SEDE MUNICIPAL, ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA DO SITIO FERREIRA VICENTE, REABERTURA DA RUA JOAO ANACLETO VIEIRA E ATERRO NA ESTRADA DO SITIO FORTALEZINHA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO 2021. 750,00
13/04/2021 2021 0503004 GIVANALDO ALVES DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SERVICO DE CAPINACAO NA RUA SAO JOSE, AV.PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA JOAO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.050,00
13/04/2021 2021 0503005 JOAO BATISTA DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E JOAO VINTE TRES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 550,00
13/04/2021 2021 0503006 JOSE ANTONIO DE AMORIM 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE VARRICAO DA RUA SANTA LUZIA A RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
13/04/2021 2021 0503007 ANTONIO HITALO TAVEIRA BEZERRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE SERVICO DE ROCO NA LADEIRA DO SITIO FORTALEZINHA E CAPINACAO NO PSF ( ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO FORTALEZINHA) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 420,00
13/04/2021 2021 0503020 RONEEMESON COSTA FREIRE 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.100,00
13/04/2021 2021 0403001 INGRID MARIA DA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
13/04/2021 2021 0403002 MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
13/04/2021 2021 0403003 SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
13/04/2021 2021 0403009 MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
13/04/2021 2021 0403010 MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
13/04/2021 2021 0403011 JOSE GERALDO GALVAO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
13/04/2021 2021 0403043 JOAO NUNES DE FREITAS 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 500,00
13/04/2021 2021 0403004 ANTONIO FABIANO DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.050,00
13/04/2021 2021 0403005 CICERO CONCEICAO XAVIER 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 387,00
13/04/2021 2021 0403006 MARIA VANDERLUCIA DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
13/04/2021 2021 0403007 MANOEL FRANCISCO DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA RUA JOAO MARTINS DE MORAES E VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 575,00
13/04/2021 2021 0403009 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.050,00
13/04/2021 2021 0403010 JOSE JOAO MANOEL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO, COM O AUXILIO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK: 9720 NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 387,00
13/04/2021 2021 0403011 JOSE EDENILDO DE OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NAS RUAS PEDRO BEZERRA, JOAO MARTINS DE MORAES, SAO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, VILA SAO JOAO E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 966,00
13/04/2021 2021 0403013 ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. 2.016,00
13/04/2021 2021 0403014 DANIEL QUEIROZ 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
13/04/2021 2021 0403016 SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
13/04/2021 2021 0403017 JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
13/04/2021 2021 0403018 JUSCELINO NOGUEIRA DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 893,00
13/04/2021 2021 0403019 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
13/04/2021 2021 0403020 WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.026,68
13/04/2021 2021 0403021 JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DO LIXO NA RUA. JOSE LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
13/04/2021 2021 0403023 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA RECOLHENDO LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO NAS RUAS DAS SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
13/04/2021 2021 0403025 LUIZ GEUSIVAM DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
13/04/2021 2021 0403026 MANOEL FERREIRA DE LIMA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DA AVENIDA PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
13/04/2021 2021 0403027 PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO NA VILA SAO JOAO, RUA SAO JOSE, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, AV PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 996,00
13/04/2021 2021 0403028 FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DE VARRICAO DAS RUAS LUIZ RODRIGUES E RUA UNIAO NA CEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
13/04/2021 2021 0403032 EDILSON ANTONIO MARIANO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA JOSE ERNESTO LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
13/04/2021 2021 0403036 RAUANDO DE MELO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA IMEDIACAO DO CEMITERIO E SAIDA PARA O SITIO FERREIRA VICENTE, NA RUA DA GRANJA E RUA TATAJUBA E SAIDA PARA O SITIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 882,00
13/04/2021 2021 0403037 LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
13/04/2021 2021 0403038 FRANCISCO ADRIANO CAMILO LEANDRO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOSE ERNESTO DE LIMA, PEDRO RIBEIRO, PRACA DA PREFEITURA E CRECHE DA VILA POPULAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.014,50
13/04/2021 2021 0403008 JOSIANE GONCALVES DA SILVA 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 748,50
13/04/2021 2021 0403012 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 748,50
13/04/2021 2021 0403001 ELENILSON DE CALDAS AMORIM 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.100,00
13/04/2021 2021 0403002 ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
13/04/2021 2021 0403003 REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
12/04/2021 2021 1204002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA, JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 290,88
12/04/2021 2021 1204004 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 2,23
12/04/2021 2021 1204006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 4,10
12/04/2021 2021 1204008 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 1,50
12/04/2021 2021 1204001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. 340,00
12/04/2021 2021 1204004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. 340,00
12/04/2021 2021 1204002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. 350,00
12/04/2021 2021 1204005 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MOISES SIQUEIRA PESSOA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REAL PORTUGUES, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021. 300,00
12/04/2021 2021 1204003 ADRIANA PESSOA BEZERRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD MOISES SIQUEIRA PESSOA E ACOMPANHANTE GENITORA ADRIANA PESSOA BEZERRA, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2021 PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE RECIFEPE. 136,00
12/04/2021 2021 1204001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 1.344,93
12/04/2021 2021 1204003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 125,00
12/04/2021 2021 1204005 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 250,00
12/04/2021 2021 1204007 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DOS EXERCICIOS 2015 E 2020. 125,00
12/04/2021 2021 2403003 ANTONIO J ALENCAR 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE MANUTENCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 2.766,55
12/04/2021 2021 0403004 ERLANIA ALVES LOPES 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.600,00
12/04/2021 2021 0403005 IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
12/04/2021 2021 0403006 ALINE BEZERRA DOS ANJOS 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
12/04/2021 2021 0403007 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.600,00
12/04/2021 2021 0403008 AMANDA KELLY SA QUEIROZ 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
12/04/2021 2021 0403012 CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
12/04/2021 2021 0403013 TALIA FERNANDES FERREIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
12/04/2021 2021 0403014 MARIA DO SOCORRO FEITOSA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
12/04/2021 2021 0403015 LAIS SARAIVA LEAO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.600,00
12/04/2021 2021 0403001 MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403002 FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403003 THAIS LEITE GALVAO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403005 MARIA REGINA FELIZARDO DE ARAUJO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
12/04/2021 2021 0403006 MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403007 ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403008 NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403009 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403010 CICERO PINHEIRO DE MONTE 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403011 MARIA HELENA PEREIRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403012 MARIA DA PENHA LOPES 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403013 JACKELYNE RIBEIRO ROCHA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403016 EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403017 LUCINHA PEREIRA DE BRITO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403018 MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
12/04/2021 2021 0403019 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 735,00
12/04/2021 2021 0403014 LUCAS SARAIVA LEAO 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2021. 1.155,00
09/04/2021 2021 0904001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. 150,00
09/04/2021 2021 0904002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 12 04 2021. 90,00
08/04/2021 2021 0804001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. 340,00
08/04/2021 2021 0804002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2021, PARA TRAZER OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, DA FUNDACAO ALTINO VENTURA E DO HOSPITAL DA RESTAURACAO PARA SUAS RESIDENCIAS. 300,00
08/04/2021 2021 0604001 MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MOREILANDIA. 190,00
08/04/2021 2021 2203001 MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO E REPAROS NA FUNILARIA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL. 1.265,00
08/04/2021 2021 0903003 ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, ELABORACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE PARECER TECNICO DESCRITOS NO ITEM Nº 01 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº007 2021, CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 009 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. 5.427,50
07/04/2021 2021 0704001 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO). 1.050,00
06/04/2021 2021 0604001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: LUIS ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. 340,00
06/04/2021 2021 0604003 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. 340,00
06/04/2021 2021 0604002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE COM O PACIENTE: ARTUR VIEIRA PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. 350,00
06/04/2021 2021 0604004 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIS RODRIGUES DE AGUIAR E GIVANILDO DE BRITO JUNIOR, PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO E FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. 350,00
06/04/2021 2021 1003001 ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, CENTRO, MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 008 2021,LICITACAO Nº 008 2021 E CARTA CONVITE Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 10 08 2021. 29.449,86
06/04/2021 2021 0903001 PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR GLOBAL REFERNENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, COMPREENDENDO: ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTACAO DE RECURSOS, INTERLOCUCAO, MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO VISANDO A CONCLUSAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS DESCRITOS NO ITEM 02 DO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 007 2021,CONVITE Nº 001 2021 E CONTRATO Nº 007 2021. 6.950,00
06/04/2021 2021 2502002 ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA 0000020307 - SETOR DE LICITACAO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATACOES PUBLICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE NO IMPLEMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITACOES, ADESOES, DISPENSAS, INEXIBILIDADE, PARCERIA PUBLICA PRIVADO, CONVENIOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATOS DE PARCERIA. CONFORME CONTRATO Nº 005 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. 5.000,00
06/04/2021 2021 0401016 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. 273,25
06/04/2021 2021 0401016 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. 273,25
05/04/2021 2021 0504002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614270), RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS SANEAMENTO AMBIENTAL SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (REDE DE HIDRANTES, TRATAMENTO DE AGUA, TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA, REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA), NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 233,94
05/04/2021 2021 0504003 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (20210614285) RELATIVO A FISCALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS CONSTRUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE PARA ATENDER A POPULACAO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 233,94
05/04/2021 2021 3003002 JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL (GUINCHO) DE VEICULO CACAMBA FORD DE MOREILANDIAPE A CRATOCE, PARA MANUTENCAO. 850,00
05/04/2021 2021 1202001 JOSE CARLOS PESSOA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA HZV2557 PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 7.000,00
03/04/2021 2021 3003001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCP), NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2021. 340,00
03/04/2021 2021 3003002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CANCER (HCO), NOS DIAS 03 E O4 DE ABRIL DE 2021. 350,00
31/03/2021 2021 0903002 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE MARCO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 2.400,00
31/03/2021 2021 0803004 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.900,00
30/03/2021 2021 3003003 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. 510,00
30/03/2021 2021 3003004 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2021, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO PEIXOTO, MARIA DO SOCORRO SANTOS, ROBERTA SEBELI DA SILVA, JOAO NUNES E ANTONIO REINALDO, PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, HOSPITAL DO CANCER (HCP) E AACD. 350,00
30/03/2021 2021 3003003 QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE (COM LAUDOS) DA AGUA DO POCO SR ADMILTON E DO POCO JOSE RIBEIROCACIMBA 2, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHAJARDIM, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB O COMANDO DA CONDEC NA OPERACAO PIPA. 609,20
30/03/2021 2021 3003001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 33,00
30/03/2021 2021 1003002 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. 2.500,00
30/03/2021 2021 0803001 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. 1.500,00
30/03/2021 2021 0803003 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE MARCO DE 2021. 1.500,00
30/03/2021 2021 0803002 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021 1.500,00
29/03/2021 2021 2903001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA AACD. 340,00
29/03/2021 2021 2903002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE RICARDO ALVES MARIANO PARA A AACD. 350,00
29/03/2021 2021 2903003 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2021 PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE. 120,00
26/03/2021 2021 2603001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. 340,00
26/03/2021 2021 2603003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. 340,00
26/03/2021 2021 2603001 JOAO EUDES DE SALES 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, NO DIA 27 03 2021, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. 150,00
26/03/2021 2021 2603002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA, E SUA ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. 350,00
26/03/2021 2021 2603004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CANCER(HCP), NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2021. 350,00
26/03/2021 2021 2603005 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 29 DE MARCO DE 2021. 68,00
26/03/2021 2021 1202002 ANA MARIA BEZERRA LOPES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 320,00
25/03/2021 2021 2303005 SUPRAMAX LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PONTO ELETRONICO NOS PSF S DO MUNICIPIO. 1.500,00
25/03/2021 2021 0802046 KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
25/03/2021 2021 0802047 MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMISNITRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
24/03/2021 2021 2403001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 44. 1.229,87
24/03/2021 2021 2403002 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. RELATIVO A PARCELA 45. 1.229,87
24/03/2021 2021 2403001 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 340,00
24/03/2021 2021 2403002 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 250,00
24/03/2021 2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA E 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA PEA6516, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 2.050,00
24/03/2021 2021 2303002 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANDIA FIAT FIORINO DE PLACA PCV0109 DA FROTA PUBLICA DE MOREILANDIAPE QUA ATENDE HOSPITAL MUNICIPAL. 1.600,00
24/03/2021 2021 2303001 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 780,00
24/03/2021 2021 2303001 TIM CELULAR S A 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. 1.168,53
24/03/2021 2021 0403002 LEANDRO BRITO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARCO DE 2021. 395,00
24/03/2021 2021 1902010 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 150,00
24/03/2021 2021 1802002 MARIA DE FATIMA DA SILVA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
24/03/2021 2021 1002011 LEANDRO BRITO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.180,00
23/03/2021 2021 2303003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA , PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA. NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. 150,00
23/03/2021 2021 2303004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE COM A MENOR, PACIENTE MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA COM O ACOMPANHANTE E GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. 80,00
23/03/2021 2021 2303006 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE MENOR DO TFT MARIA VELENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA ATENDER VIAGEM DE ROTINA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO MENS SANA, EM ARCO VERDEPE, NO DIA 24 DE MARCO DE 2021. 68,00
23/03/2021 2021 1903003 DIET FOOD NUTRICAO LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, EQUIPO DESCARTAVEL E FRASCO PARA DIETA 300 ML, PARA ATENDER A PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) ESTA SOB RISCO NUTRICIONAL. 1.210,50
23/03/2021 2021 1903002 MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2021. 330,00
23/03/2021 2021 1802003 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.685,00
23/03/2021 2021 1002005 DANILO SERGIO SOARES 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA JATO (LAVAGEM DE CARROS)DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.526,00
22/03/2021 2021 2203001 DANIEL JOSE DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO (TRANSPLANTADO). NO DIA 23 03 2021. 950,00
22/03/2021 2021 1803003 JRM INFORMATICA EIRELI 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO ECNPJ A3 3 ANOS COM SMARTCARD PARA O MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 340,00
22/03/2021 2021 2602009 DAMIAO NERE DELMONDES ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. 5.940,00
22/03/2021 2021 2602016 ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA REFORMA DA SALA DE DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS (SALA DE VACINAS). CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. 9.743,23
22/03/2021 2021 1102001 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 (CINCO) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. 4.375,00
22/03/2021 2021 1002008 JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
22/03/2021 2021 1002009 CICERA ANCELMA DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
22/03/2021 2021 1002010 GUILHERME LISBOA DE ALBUQUERQUE NETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.385,00
22/03/2021 2021 1002002 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 875,00
22/03/2021 2021 1002004 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 08 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 7.000,00
22/03/2021 2021 0902014 JOSE AUGUSTO JUSTINO UCHOA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 370,00
22/03/2021 2021 0802044 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
22/03/2021 2021 0802045 AMANDA FONSECA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.660,00
22/03/2021 2021 0802037 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.750,00
19/03/2021 2021 1903001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSPITAL DO SUBURBIO, NO DIA 21 E 22 03 2021. 340,00
19/03/2021 2021 1903005 MARCOS DANIEL SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA, PARA ATENDER NECESSIDAES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA SILVA DANTAS PARA O HOSPITAL DOM TOMAS (HDT), NO DIA 22 DE MARCO DE 2021. 150,00
19/03/2021 2021 1903001 EDIVAL SARAIVA BATISTA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE , A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 230,00
19/03/2021 2021 1903002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SALVADORBA CONDUZINDO O PACIENTE LUIS BEZERRA SOBRINHO PARA O HOSPITAL DO SUBURBIO, NO DIA 21 E 22 03 2021. 380,00
19/03/2021 2021 1903006 MARCOS DANIEL SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE; CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA SILVA DANTAS PARA O HOSPITAL DOM TOMAS (HDT) NO DIA 22 DE MARCO DE 2021. 40,00
19/03/2021 2021 1903004 DIET FOOD NUTRICAO LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NUTRICAO ENTERAL, EQUIPO DESCARTAVEL E FRASCO PARA DIETA 300 ML, PARA ATENDER O PACIENTE CARENTE ANTONIO XAVIER PEIXOTO QUE FAZ QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO E QUE SE ENCONTRA NA CASA DE APOIO DE RECIFEPE DURANTE O TRATAMENTO. 1.135,00
19/03/2021 2021 1803001 ALCIONE MELO & CIA LTDA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (CRUZETA, FILTROS E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 1.462,00
19/03/2021 2021 1803002 ALCIONE MELO & CIA LTDA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (FILTROS; CORREIA, LAMINA RETA E ETC) PARA ATENDER OS VEICULOS PAR CARREGADORA HYNDAI HL7409S E PATROL 120K, DA FROTA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 5.115,00
19/03/2021 2021 1703001 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA. 294,00
19/03/2021 2021 1503001 ANTONIO J ALENCAR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE. 1.577,50
19/03/2021 2021 0802003 FRANCISCO OTONIEL ROCHA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
19/03/2021 2021 0802042 TAISO ALVES VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES JUAZEIRO DO NORTECE E OURICURIPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 1.140,00
19/03/2021 2021 0802043 ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
19/03/2021 2021 0802016 JOAO NATANAEL RIBEIRO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO PERIODO DE 01 02 2021 A 20 02 2021. 640,00
18/03/2021 2021 1803001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 340,00
18/03/2021 2021 1803002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 310,00
18/03/2021 2021 2502001 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DE MOREILANDIAPE. 1.735,70
18/03/2021 2021 2402002 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. 4.036,10
18/03/2021 2021 2402002 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DE MOREILANDIAPE. 8.817,45
18/03/2021 2021 0802041 MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
18/03/2021 2021 0802015 GILVAN FREIRE VENANCIO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESPESA COM SERVICOS DE REPAROS E MANUNTENCAO (INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS E ESTRUTURAIS, ENTRE OUTROS)EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. 2.204,00
18/03/2021 2021 0402006 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
18/03/2021 2021 0402007 RAYANNE OLIVEIRA MELO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. NOS DIAS 11 E 17 01 2021 E DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 3.365,00
18/03/2021 2021 0402008 ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. 1.932,00
18/03/2021 2021 0402009 MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, NO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DE JANEIRO DE 2021. 3.365,00
17/03/2021 2021 1503010 JOSE MATIAS SANTOS EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 2.924,96
17/03/2021 2021 2602002 ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, NA RUA SAO JOSE, RUA PREFEITO MAXINO OTONIEL ROCHA E AVENIDA CEL ROMAO SAMPAIO. CONFORME CONTRATO Nº 006 2021. 18.422,62
17/03/2021 2021 2402001 JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 6.000,00
17/03/2021 2021 1102011 PATRICIA MIRANDA CORDEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 850,00
17/03/2021 2021 1102012 DANUBIA NELO VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
17/03/2021 2021 1102013 ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 02, 09, 10, 16 E 23 02 2021. 2.189,00
17/03/2021 2021 1102002 JOSE JOAQUIM DE ALENCAR 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
17/03/2021 2021 1102001 PATRICIA MIRANDA CORDEIRO 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.000,00
17/03/2021 2021 0802040 WILLZANIA DAS GRACAS SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
17/03/2021 2021 0102006 DANUBIA NELO VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
16/03/2021 2021 1603001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 17 E 18 03 2021. 340,00
16/03/2021 2021 1603002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NOS DIA 17 E 18 DE MARCO DE 2021. 300,00
16/03/2021 2021 1603002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 03 2021. 118,48
16/03/2021 2021 1603001 SALGUEIRO ATLETICO CLUBE 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE CONCESSAO DE UM ESPACO DE PUBLICIDADE NA CAMISA OFICIAL DO TIME PROFISSIONAL DE FUTEBOL DA PATROCINADA, UTILIZADA POR JOGADORES NA PARTIDA ENTRE O SALGUEIRO ATLETICO CLUBE X SPORT CLUBE CORINTHIANS PAULISTA, QUE SE REALIZARA NO DIA 17 03 2021, VALIDA PELA PRIMEIRA FASE DA COPA DO BRASIL 2021. 2.000,00
16/03/2021 2021 1603003 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER A MENOR PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDE. NO DIA 17 03 2021. 68,00
16/03/2021 2021 1103005 CENTRAL AGRO CARIRI E EQUIPAMENTOS LTDA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA E MATERIAIS PARA INSTALACAO EM POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO. 2.470,20
16/03/2021 2021 0303002 CICERO RODRIGO PEIXOTO SARAIVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DSITRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2027. 369,00
16/03/2021 2021 2202001 ANDERSON GABRIEL R. DE SA DA SILVA COMERCIO E SERV 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. 5.062,45
16/03/2021 2021 1102001 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. 549,00
16/03/2021 2021 1102002 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. 1.700,00
16/03/2021 2021 0902004 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021. 236,25
16/03/2021 2021 0802025 MARIA DAS GRACAS XAVIER 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
16/03/2021 2021 0802029 ANTONIO JOSE PESSOA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
16/03/2021 2021 0802030 FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
16/03/2021 2021 0802031 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
16/03/2021 2021 0802032 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
16/03/2021 2021 0802033 ARLEIDE COELHO RODRIGUES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA NA UBS MUNICIPAL CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
16/03/2021 2021 0802034 ANTONIA ANDREIA COSMO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
16/03/2021 2021 0802035 ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 E DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DE 2021. 1.393,00
16/03/2021 2021 0802036 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMJMF. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. 735,00
16/03/2021 2021 0802038 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. 735,00
16/03/2021 2021 0802039 WILLIANA PEIXOTO SARAIVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.700,00
16/03/2021 2021 0502027 REGIS BEZERRA LEITE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 02, 03 E 15 JANEIRO 2021. 660,00
16/03/2021 2021 0502033 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. 735,00
16/03/2021 2021 0502045 THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
16/03/2021 2021 0502047 CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 1.393,00
16/03/2021 2021 0502004 ELENILSON DE CALDAS AMORIM 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
16/03/2021 2021 0502005 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2021. 2.900,00
16/03/2021 2021 0701003 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 2.900,00
16/03/2021 2021 0701003 TRIBUTUS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0000020305 - DIRETORIA DE TRIBUTOS E ARRECADACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZAISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 2.900,00
15/03/2021 2021 1503006 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA NO APAMI, NO DIA 16 03 2021. 150,00
15/03/2021 2021 1503008 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA DA SILVA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 03 2021. 150,00
15/03/2021 2021 1503012 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA MUNICIPAL, QUE CONDUZIU PACIENTES A RECIFEPE, E PERMANECEU NOS DIAS 09,10 E 11 DE MARCO DE 2021, DEVIDO O VEICULO DUCATO TER QUEBRADO E PRECISOU DE CONSERTO. 510,00
15/03/2021 2021 1503007 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA CONSULTA NO APAMI, NO DIA 16 03 2021. 70,00
15/03/2021 2021 1503009 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA, PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA DA SILVA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE MARCO DE 2021. 80,00
15/03/2021 2021 1503001 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
15/03/2021 2021 1503002 LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
15/03/2021 2021 1503003 JESSICA MOREIRA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATENDENTE NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
15/03/2021 2021 1503004 TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA ALA COVID19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.540,00
15/03/2021 2021 1503005 JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.700,00
15/03/2021 2021 1503011 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DUCATO QUE QUEBROU QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO DIA 08 03 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES DO TFD. 50,00
15/03/2021 2021 0503001 MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINITRACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER (08 DE MARCO). 650,00
15/03/2021 2021 1902011 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MOREILANDIAPE. 3.566,00
15/03/2021 2021 1902012 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. 4.964,60
15/03/2021 2021 1902013 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA ,COZINHA, DESCARTAVEIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. 2.971,50
15/03/2021 2021 1002007 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTFRUTI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HMDJMF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 1.245,00
15/03/2021 2021 1002003 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 7.430,00
15/03/2021 2021 0902005 REGIS BEZERRA LEITE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
15/03/2021 2021 0902013 JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 850,00
15/03/2021 2021 0802016 MARIA EDILANIA BARBOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.700,00
15/03/2021 2021 0802017 VINICIUS ARRUDA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.700,00
15/03/2021 2021 0802018 MYRNA MARA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.700,00
15/03/2021 2021 0802021 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
15/03/2021 2021 0802022 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMDJMF, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
15/03/2021 2021 0802023 SEVERINO PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
15/03/2021 2021 0802026 NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
15/03/2021 2021 0802027 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 700,00
15/03/2021 2021 0802028 ANDALA BIZERRA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
15/03/2021 2021 0502031 MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
15/03/2021 2021 0502032 JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
15/03/2021 2021 0502036 MARIA GLECIANA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 735,00
15/03/2021 2021 0502037 ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, ALA COVID19, NOS DIAS 02, 09, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO E DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DE 2021. 1.740,00
15/03/2021 2021 0502038 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 750,00
15/03/2021 2021 0502039 JAKELINE DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
15/03/2021 2021 0502040 VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 735,00
15/03/2021 2021 0502041 JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
15/03/2021 2021 0502042 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
15/03/2021 2021 0502003 MANOEL FERREIRA DE LIMA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. 365,00
15/03/2021 2021 0502001 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
15/03/2021 2021 0502002 MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. 1.054,00
12/03/2021 2021 1203002 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO O PACIENTE EDMUNDO COELHO JUNIOR PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA OMNIMAGEM. NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2021. 340,00
12/03/2021 2021 1203005 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO, CONDUZINDO AS PACIENTES TEREZINHA BERNARDINO SILVA, MARIA DO SOCORRO SANTOS E EVELLYN SOFIA PEREIRA AMORIM PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. 340,00
12/03/2021 2021 1203001 EDIVAL SARAIVA BATISTA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIOR MUNIICPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. 230,00
12/03/2021 2021 1203002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ATENDER CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE, NO DIA 15 03 2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A DEPUTADA ESTADUAL ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 300,00
12/03/2021 2021 1203003 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZACE, CONDUZINDO O PACIENTE EDMUNDO COELHO JUNIOR PARA REALIZACAO DE EXAME NA CLINICA OMNIMAGEM. NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2021. 300,00
12/03/2021 2021 1203006 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO, CONDUZINDO AS PACIENTES TEREZINHA BERNARDINO SILVA, MARIA DO SOCORRO SANTOS E EVELLYN SOFIA PEREIRA AMORIM PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. 300,00
12/03/2021 2021 1203004 BEZERRA AUTOPECAS EIRELI 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO, PERCURSO SANTA CRUZPE A CRATOCE, COM O VEICULO FIAT TORO DE PLACA PDT6985, DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. 980,00
12/03/2021 2021 1203001 DAIANE PEREIRA DIAS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD EVELLYN SOFIA PEREIRA AMORIM E ACOMPANHANTE GENITORA DAIANE PEREIRA DIAS, PARA CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 15 03 2021. 68,00
12/03/2021 2021 2602014 LUANDA GUEDES FERNANDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COM PLANTOES DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. NOS DIAS 02, 06, 13, 20, 27 E 28 02 2021. 2.050,00
12/03/2021 2021 2302007 JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. 6.000,00
12/03/2021 2021 1902009 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 20 02 2021 E PLANTAO NA ALA COVID19 NO DIA 15 02 2021. 2.749,00
12/03/2021 2021 0902011 RAUANDO DE MELO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA AVENIDA SANTA LUZIA , RUA DOS VALERIOS E RUA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 756,00
12/03/2021 2021 0802012 ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.700,00
12/03/2021 2021 0802013 ROBERTA COSTA FREIRE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 25 01 A 28 02 2021. 1.375,00
12/03/2021 2021 0802014 ELIZETE MARIA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0802015 BEATRIZ DE JESUS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0802019 MARIA EDIONE DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA DA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0802020 FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0802024 JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.133,00
12/03/2021 2021 0802013 MARIA DAS GRACAS DE JESUS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR REFERENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO, CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS SANTA TEREZINHA E SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 600,00
12/03/2021 2021 0802014 MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA AGAMENON E RUA DO CRUZEIRO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 550,00
12/03/2021 2021 0502006 HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.426,00
12/03/2021 2021 0502007 PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502008 RAFAELA DOS SANTOS SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502009 JADSON SOARES SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502010 FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502011 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502012 JOSE KAUE LEAL AMORIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502013 ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 2.133,00
12/03/2021 2021 0502014 KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502015 FRANCIERLY DE SOUSA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.133,00
12/03/2021 2021 0502016 MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO NASF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 2.133,00
12/03/2021 2021 0502017 MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF, E SERVICO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 1.640,00
12/03/2021 2021 0502018 CICERO RAIMUNDO ADONES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.540,00
12/03/2021 2021 0502019 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.440,00
12/03/2021 2021 0502020 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 500,00
12/03/2021 2021 0502021 CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502022 TERESINHA ROSA DE AMORIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502023 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502024 TAINA DE FREITAS MARTINS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.104,00
12/03/2021 2021 0502025 VANJONSION SOARES MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502026 ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502028 MARIA RAYLA NUNES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 2.700,00
12/03/2021 2021 0502029 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIAPE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 735,00
12/03/2021 2021 0502030 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502034 ANDREA LEANDRO SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO (SERRA DOS COXOS), NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502035 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502043 DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502044 LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
12/03/2021 2021 0502046 JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.782,00
11/03/2021 2021 1103002 MARCOS DANIEL SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM MALAM, NO DIA 12 03 2021. 150,00
11/03/2021 2021 1103004 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA COM ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FEREIRA PARA CONSULTA MEDICA NEUROLOGISTA NO DIA 12 DE MARCO DE 2021. 150,00
11/03/2021 2021 1103004 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ATENDER CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERNAMBUCANO, NO DIA 12 DE MARCO DE 2021. 60,00
11/03/2021 2021 1103003 MARCOS DANIEL SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM MALAM, NO DIA 12 03 2021. 40,00
11/03/2021 2021 1103001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604928), DA REFORMA DA SALA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. 155,38
11/03/2021 2021 1103002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604968), DO REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 233,94
11/03/2021 2021 1103003 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210604946) DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 233,94
11/03/2021 2021 1103001 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 12 03 2021. 68,00
11/03/2021 2021 0303001 FLAVIANA LOPES DA SILVA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE BOMBONS ALUSIVOS AO MES DA MULHER, PARA DISTRIBUICAO NAS RECEPCOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 736,00
11/03/2021 2021 0303003 MARIA MIRANDA SOARES ME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATOR DE ESTEIRA(15 HORAS) NA CONSTRUCAODE UM BARREIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 3.150,00
11/03/2021 2021 1102010 MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNIICPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 486,00
11/03/2021 2021 0902004 ANTONIO ALENCAR JUNIOR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GTK5808 PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 3.600,00
11/03/2021 2021 0902008 LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS SANTA TEREZINHA, JUCIER RODRIGUES DE SALES E RUAS DO BAIRO CARRAPICHO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
11/03/2021 2021 0902007 JOSIANE GONCALVES DA SILVA 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 787,00
11/03/2021 2021 0902009 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 787,50
11/03/2021 2021 0902005 JOSE FRANCISCO TAVEIRA 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
11/03/2021 2021 0802012 ERICK NATSON TORRES BARBOSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 5.500,00
10/03/2021 2021 1003001 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. 340,00
10/03/2021 2021 1003003 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO NO APAMI, NO DIA 11 03 2021. 150,00
10/03/2021 2021 1003002 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZACE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2021, COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. 300,00
10/03/2021 2021 1003004 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE MARIA LAUDISMAR EVANGELISTA PARA TRATAMENTO NO APAMI, NO DIA 11 03 2021. 50,00
10/03/2021 2021 0902010 ROSEFRANYA MARCELINO DA SILVA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 760,00
10/03/2021 2021 0802010 ADRIANA PESSOA BEZERRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 350,00
10/03/2021 2021 0802011 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 650,00
10/03/2021 2021 0802005 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. 735,00
10/03/2021 2021 0402024 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.008,00
10/03/2021 2021 0402026 JOSE CARLOS PESSOA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA HZV2557 PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 6.000,00
10/03/2021 2021 0402027 VILSOM MIRANDA ALVES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS SAO FRANCISCO E AV. CEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 550,00
10/03/2021 2021 0402028 WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXOS EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.008,00
10/03/2021 2021 0402029 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO EM CAMINHAO, EM TODOS OS LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.008,00
10/03/2021 2021 0402030 RAIMUNDA LUISA DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
10/03/2021 2021 0402031 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 550,00
10/03/2021 2021 0402035 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 924,00
10/03/2021 2021 1101001 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. 1.303,66
10/03/2021 2021 1101001 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 600 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. 1.303,66
09/03/2021 2021 0903004 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LOPES DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MEMORIAL, NO DIA 10 03 2021. 150,00
09/03/2021 2021 0903006 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNNA E SEU GENITOR COMO ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MENS SANA, PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 10 03 2021. 150,00
09/03/2021 2021 0903001 CEMAUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE AR, FILTRO OLEO E CONJUNTO ROTATIVO ) E OLEO DE MOTOR PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. 3.327,48
09/03/2021 2021 0903005 LUIZ NIECIO RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LOPES DE SOUSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MEMORIAL, NO DIA 10 03 2021. 50,00
09/03/2021 2021 0903007 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDEPE ,CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNNA E SEU GENITOR COMO ACOMPANHANTE, PARA O HOSPITAL MENS SANA, PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 10 03 2021. 110,00
09/03/2021 2021 0903002 I. M. TERCEIRIZACOES DE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REPARACAO MECANICA DE VEICULO DUCATO DE PLACA QYC7795, QUE QUEBROU NA CIDADE DE RECIFEPE, QUANDO TRANSPORTAVA PACIENTES DO TFD PARA ATENDIMENTO DE SAUDE. 500,00
09/03/2021 2021 0903003 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER A PACIENTE DO TFD, A MENOR MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE E SEU GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 10 DE MARCO DE 2021. 68,00
09/03/2021 2021 0902006 FRANCISCO JOAO MANOEL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA, NO RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 714,00
09/03/2021 2021 0802007 ALEXANDRE JUNIOR FIGUEREDO DOS ANJOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LADEIRA DO SITIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.100,00
09/03/2021 2021 0802008 ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO NA RUA MOREIRA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA, RECUPERACAO DE BANHEIRO DA UBS DO SITIO DE BAIXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.596,00
09/03/2021 2021 0802009 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 714,00
09/03/2021 2021 0802010 JOSE JOAO MANOEL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NA RUA DOS VALERIOS, NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO ENTORNO DA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 168,00
09/03/2021 2021 0402020 FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 756,00
09/03/2021 2021 0402021 GIVANALDO ALVES DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICO DE RETELHAMENTO DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 924,00
09/03/2021 2021 0402022 DANIEL QUEIROZ 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AVENIDA CEL. ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 507,15
09/03/2021 2021 0402023 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COM RETIRADA DE LIXO COM AUXILIO DE CAMINHAO, EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 756,00
09/03/2021 2021 0402025 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ; RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO NA RUA MOREIRA E CONSERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA; DESENTUPIMENTO DO ESGOSTO NA RUA SANTA LUZIA; RECUPERACAO DOS BANHEIROS DA UBS PEDRO TAVEIRA E RETELHAMENTO DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 672,00
09/03/2021 2021 0402032 LUIZ GEUSIVAM DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 483,00
09/03/2021 2021 0402033 MARIA VANDETE LOPES OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DAS RUAS MOREIRA E UNIAO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 368,00
09/03/2021 2021 0402034 ANTONIO FABIANO DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS COM AUXILIO DO REBOQUE DO VEICULO TRATOR, NAS AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEL. ROMAO SAMPAIO, NAS RUAS JOAO XXIII, JOSE MIRANDA, PEDRO BEZERRA E BAIRRO VILA NOVA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 861,00
09/03/2021 2021 0402036 JOAO BATISTA DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 507,15
09/03/2021 2021 0402037 CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 338,10
09/03/2021 2021 0402038 CICERA FERREIRA DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA DA RUA JOSE ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 458,85
09/03/2021 2021 0402039 JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 745,00
09/03/2021 2021 0402040 PAULO ERIBERTO ALVES LOPES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELETRICIDADE NAS ILUMINACOES DA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO, NA RUA JOSE MIRANDA E NO BAIRRO VILA SAO JOAO NA SEDE MUNICIPAL DE MOREILANDIA, E NA AV. SANTA LUZIA E RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 500,00
09/03/2021 2021 0402041 LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 714,00
09/03/2021 2021 0402042 EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHAO, EM TODAS AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 714,00
09/03/2021 2021 0402043 EUDES RODRIGUES FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SANTA TEREZINHA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 550,00
09/03/2021 2021 0402044 CICERO CONCEICAO XAVIER 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA DOS VELEIROS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 252,00
09/03/2021 2021 0402045 CICERO REGIVANIO DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA RUA CRATO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 550,00
09/03/2021 2021 0402046 SEBASTIAO QUESADO DE OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO DA AV. CEL ROMAO SAMPAIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 459,00
09/03/2021 2021 0402047 MARCO JOSE BEZERRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA JMK 9720, PARA A COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 4.000,00
09/03/2021 2021 0302001 AMANDA KELLY SA QUEIROZ 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
09/03/2021 2021 0302002 IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
09/03/2021 2021 0302006 MARIA DO SOCORRO FEITOSA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
09/03/2021 2021 0302009 TALIA FERNANDES FERREIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
09/03/2021 2021 0302011 SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
09/03/2021 2021 0302012 MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
09/03/2021 2021 0302013 MARIA CRESLANDIA ARRUDA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
09/03/2021 2021 0302014 MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
08/03/2021 2021 0803001 EDMUNDO COELHO JUNIOR 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE VICEPREFEITO , QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO RAUL HENRY, NOS DIAS 09 E 10 E MARCO DE 2021. 800,00
08/03/2021 2021 0803005 CICERO JOSUELTON GONCALVES DE CALDAS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO DE VIA PUBLICA, RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
08/03/2021 2021 0803008 JOSE DEMONTIE DE ANDRADE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, E, APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 1.062,00
08/03/2021 2021 0803012 JHOSEPH WENYO SOARES SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, PLACA HOL 1012, PARA RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE MUNICIPAL, E, COLOCACAO DE MATERIAL(AREIA, BARRO) NA ESTRADA DO SITIO VARJOTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 2.800,00
08/03/2021 2021 0803013 MARCO JOSE BEZERRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA: JMK 9720, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 4.000,00
08/03/2021 2021 0803015 MANOEL FERREIRA DE LIMA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 550,00
08/03/2021 2021 0803016 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA NASCENTE, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. 738,21
08/03/2021 2021 0503004 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. 1.500,00
08/03/2021 2021 0303001 JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. 1.500,00
08/03/2021 2021 0203009 JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. 1.500,00
08/03/2021 2021 2602015 TARCISIO VERAS DE QUEIROZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 01 DE MARCO DE 2021. 1.500,00
08/03/2021 2021 1002014 NATHALIA NAGILA DE BRITO SARAIVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
08/03/2021 2021 1002015 ANTONIA MARIA DA SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CMEI SORRISO DA CRIANCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
05/03/2021 2021 0503001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO XAVIER PEIXOTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.C.P. NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2021. 340,00
05/03/2021 2021 0503005 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. 150,00
05/03/2021 2021 0503002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDINA RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO XAVIER PEIXOTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO H.C.P. NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2021. 310,00
05/03/2021 2021 0503006 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 08 DE MARCO DE 2021. 86,00
05/03/2021 2021 0503003 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA DE ROTINA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 08 03 2021. 68,00
05/03/2021 2021 2602003 SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHOSPITAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE TESTES RAPIDOS COVID19 DETECCAO DE ANTICORPOS IGG IGM EM SANGUE TOTAL E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DA ALA COVID19. EM RAZAO DO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 FMS E CONFORME DETERMINACOES CONTIDAS NA LEI N° 8.666 93, BEM COMO O ART 4º LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E DEPOIS EFETIVADA PELA MODIFICACAO DA REFERIDA MEDIANTE A PUBLICACAO DA MEDIDA PROVISORIA Nº 33.830,00
05/03/2021 2021 1002001 PAULO SERAFIM DE BRITO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR NA ESCOLA LAURA BEZERRA, NO MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
05/03/2021 2021 1002002 THAIS LEITE GALVAO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
05/03/2021 2021 1002003 MARIA HELENA PEREIRA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
05/03/2021 2021 1002004 FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
05/03/2021 2021 1002005 LUCINHA PEREIRA DE BRITO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
05/03/2021 2021 1002006 ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
05/03/2021 2021 1002007 MARIA LESCIVANIA CAVALCANTE MIRANDA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
05/03/2021 2021 1002008 MARIA SUZETE DA CRUZ ROCHA 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
05/03/2021 2021 1002009 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
05/03/2021 2021 1002013 CICERO PINHEIRO DE MONTE 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
05/03/2021 2021 1002012 MAIARA REGINA ALVES FELIZARDO LEME 0000020403 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE COORDENACAO PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER. NO MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
05/03/2021 2021 1002010 LUCAS SARAIVA LEAO 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
05/03/2021 2021 0902012 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.500,00
05/03/2021 2021 0402008 REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
05/03/2021 2021 0402005 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.500,00
05/03/2021 2021 0402048 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.500,00
05/03/2021 2021 0302003 ERLANIA ALVES LOPES 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSINTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.600,00
05/03/2021 2021 0302004 ALINE BEZERRA DOS ANJOS 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
05/03/2021 2021 0302005 SANDY AMARAINE DA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
05/03/2021 2021 0302007 CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
05/03/2021 2021 0302008 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.600,00
05/03/2021 2021 0302010 JOSE GERALDO GALVAO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
05/03/2021 2021 0302015 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.500,00
05/03/2021 2021 0102005 BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 01, 04,07, 08, 11, 15, 18, 22, 25 E 28 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 4.000,00
04/03/2021 2021 0203008 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 BANNER, DE 01 PAINEL ADESIVO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. 154,00
04/03/2021 2021 1102009 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE FEVEREIRO 2021. 735,00
04/03/2021 2021 1002005 MALUANE ROMUALDO ALVES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER O HMDJMF. NO MES DE FEVEREIRO 2021. 1.600,00
04/03/2021 2021 1002006 ANTONIA VIEIRA DE MATOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 2.700,00
04/03/2021 2021 0402003 FRANCISCO MIGUEL BERTULINO 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
04/03/2021 2021 0402004 JEANE SOARES DOS ANJOS 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
03/03/2021 2021 0303005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO NOS REPASSES DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 722,53
03/03/2021 2021 2602001 ANTONIO J ALENCAR 0000020402 - COORDENADORIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E UTENSILIOS PARA ATENDER DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA BEZERRA E JOAO FERREIRA LOPES. 306,00
03/03/2021 2021 2402001 ANTONIO J ALENCAR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE. 2.791,00
03/03/2021 2021 1802004 ANTONIO SERAFIM DE BRITO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAL EM BARBALAHACE, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. 650,00
03/03/2021 2021 1002003 FABIO BEZERRA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE FORTALEZACE. NO MES DE FEVEREIRO 2021. 2.100,00
03/03/2021 2021 0802011 PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
03/03/2021 2021 0802006 FRANCISCO IGOR ARRUDA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. 735,00
03/03/2021 2021 0802004 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.500,00
03/03/2021 2021 0502001 HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
03/03/2021 2021 0402013 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 500,00
03/03/2021 2021 0402018 JOAO NUNES DE FREITAS 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRA DO CATOLE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. 500,00
03/03/2021 2021 0402017 APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
03/03/2021 2021 0402011 FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
03/03/2021 2021 0402014 MANOEL ANTONIO DE LIMA 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
03/03/2021 2021 0402016 ERASMO ALVES DA SILVA 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
03/03/2021 2021 0402019 GILBERTO BESERRA COUTINHO 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
03/03/2021 2021 0402005 ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
03/03/2021 2021 0402006 JOSE LIMA DO NASCIMENTO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. 735,00
03/03/2021 2021 0402007 ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURAO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.030,00
03/03/2021 2021 0402009 LAERTE PEREIRA DA COSTA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA SOCIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 1.100,00
03/03/2021 2021 0402010 VALTER TEIXEIRA DE SOUSA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.000,00
03/03/2021 2021 0402012 ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 735,00
03/03/2021 2021 0402015 RONEEMESON COSTA FREIRE 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. 2.100,00
03/03/2021 2021 0402004 ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. 5.000,00
02/03/2021 2021 0203001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. 340,00
02/03/2021 2021 0203004 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ZENEIDE ROCHA, ARIEL SIQUEIRA QUEIROZ E JOAO NUNES ALENCAR PARA OS HOSPITAIS FUNDACAO ALTINO VENTURA E HCP, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2021. 340,00
02/03/2021 2021 0203006 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA PARA O CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. 150,00
02/03/2021 2021 0203010 MARCOS DANIEL SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM PARA PETROLINAPE, CONDUZINDO PACIENTE INALVA PEREIRA MIRANDA PARA EXAME NO CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CDI), NO DIA 03 03 2021. 150,00
02/03/2021 2021 0203001 EDIVAL SARAIVA BATISTA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2021. 460,00
02/03/2021 2021 0203002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. 300,00
02/03/2021 2021 0203005 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ZENEIDE ROCHA, ARIEL SIQUEIRA QUEIROZ E JOAO NUNES ALENCAR PARA OS HOSPITAIS FUNDACAO ALTINO VENTURA E HCP, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2021. 300,00
02/03/2021 2021 0203007 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA PARA O CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 DE MARCO DE 2021. 80,00
02/03/2021 2021 0203003 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 03 02 2021. 68,00
02/03/2021 2021 0103001 SOLANGE ALVES TAVARES FERNANDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA EM VEICULO AMBULANCIA DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, LOTADO NO HOSPITAL. 948,00
02/03/2021 2021 1102005 FRANCISCO LUSIVALDO MOREIRA DE ALENCAR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. 1.520,00
02/03/2021 2021 1102006 FRANCIO MARCIO ALVES LEITE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. 1.520,00
02/03/2021 2021 1102007 FLAVIANO GONCALVES PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. 1.520,00
02/03/2021 2021 1102008 MARCIA MAIARA ARAUJO TORQUATO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE RADIOLOGIA PARA ATENDER O HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO 2021. 1.520,00
02/03/2021 2021 1002004 MARIA CAROLINE DA SILVA XAVIER 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE FEVEREIRO 2021. 1.100,00
02/03/2021 2021 1002011 ANTONIO MIKAEL DOS SANTOS 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONCERTOS DE PORTAS, CADEIRAS E REPAROS ELETRICOS NAS ESCOLAS OLIMPIO XAVIER, OTAVIO ANGELIM, JOAO FERREIRA LOPES, MANOEL LAURINDO E ANTONIO PEIXOTO DE LUNA. NO MES DE FEVEREIRO 2021. 2.625,00
02/03/2021 2021 0701015 FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILAANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
02/03/2021 2021 0701015 FABIO ISTENIO BEZERRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILAANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
01/03/2021 2021 0103002 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER A MENOR PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDE. NO DIA 03 03 2021. 68,00
01/03/2021 2021 0103001 JOSE DECILVAN MARCELINO DE LIMA 0000020303 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES DAS FERIAS VENCIDAS E NAO GOZADS APOS PEDIDO DE EXONERACAO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, REFLATIVAS AOS PEIODOS DE 2017 A 2018, 2018 A 2019, 2019 A 2020 E PROPORCIONAL DE 2020 A 2021. 4.613,89
01/03/2021 2021 2602001 FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA USO NO DIA 08 DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER. 42,00
01/03/2021 2021 1002002 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICOS (SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS. NO MES DE FEVEREIRO 2021. 2.400,00
01/03/2021 2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 3.975,00
01/03/2021 2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 3.975,00
01/03/2021 2021 2601007 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 15.460,00
01/03/2021 2021 2601007 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 15.460,00
01/03/2021 2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 7.200,00
01/03/2021 2021 2601002 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 7.200,00
01/03/2021 2021 2601004 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 13.590,00
01/03/2021 2021 2601004 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 13.590,00
01/03/2021 2021 2601003 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 10.138,00
01/03/2021 2021 2601003 LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. 10.138,00
27/02/2021 2021 2101002 ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETRICO E BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA INFUSOMAT) PARA ATENDER A ALA COVID DO HMDJMF. 2.800,00
27/02/2021 2021 2101002 ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETRICO E BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA INFUSOMAT) PARA ATENDER A ALA COVID DO HMDJMF. 2.800,00
26/02/2021 2021 2602010 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 01 03 2021. 150,00
26/02/2021 2021 2602012 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, FRANCISCO PEIXOTO DE LUNA E ANTONIO GIVANILDO DE BRITO JUNIOR PARA OS HOSPITAIS REAL PORTUGUES, FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DA RESTAURACAO, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2021. 340,00
26/02/2021 2021 2602011 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 01 03 2021. 80,00
26/02/2021 2021 2602013 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, FRANCISCO PEIXOTO DE LUNA E ANTONIO GIVANILDO DE BRITO JUNIOR PARA OS HOSPITAIS REAL PORTUGUES, FUNDACAO ALTINO VENTURA E HOSPITAL DA RESTAURACAO, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2021. 310,00
26/02/2021 2021 2602001 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 03 E 04 03 2021. 120,00
26/02/2021 2021 2602002 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 01 03 2021. 68,00
26/02/2021 2021 1902002 JOSE NUNES VIEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 16.301,45
26/02/2021 2021 1002012 JANIKELE ALVES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NA CENTRAL COVID19, NOS DIAS 05,07,12 E 21 DE FEVEREIRO DE 2021. 6.200,00
26/02/2021 2021 0202001 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 7.900,00
25/02/2021 2021 1201003 JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 2.000,00
25/02/2021 2021 1201003 JOSEILDO MONTEIRO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 2.000,00
25/02/2021 2021 0501031 MARTINHO MACEDO CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 06 01 2021. 1.500,00
25/02/2021 2021 0501031 MARTINHO MACEDO CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 06 01 2021. 1.500,00
23/02/2021 2021 2302001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 340,00
23/02/2021 2021 2302003 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE EDILSON ALVES MORAIS PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. 340,00
23/02/2021 2021 2302001 OSMAILDO FERREIRA DE LIMA 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE COORDENADORES E RESPONSAVEIS DE TODOS OS MUNICIPIOS QUE CONSTITUEM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMPDEC, NO 72° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (OME). NO DIA 25 02 2021. 170,00
23/02/2021 2021 2302002 BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDORA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE COORDENADORES E RESPONSAVEIS DE TODOS OS MUNICIPIOS QUE CONSTITUEM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL COMPDEC, NO 72° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (OME). NO DIA 25 02 2021. 200,00
23/02/2021 2021 2302002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDINA RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 250,00
23/02/2021 2021 2302004 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE EDILSON ALVES MORAIS PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA. NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. 300,00
23/02/2021 2021 2302005 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. 463,41
23/02/2021 2021 2302006 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. 299,11
23/02/2021 2021 2202001 DANIEL JOSE DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIS ARTHUR VIEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO EM FORTALEZACE. NO DIA 23 02 2021. 950,00
23/02/2021 2021 1902008 JOSE NILO DA SILVA SEVERO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NEGRAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOSTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO 4.000,00
23/02/2021 2021 2601005 SEVERINO ALEXANDRE DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE BARBALHACE. NO MES DE JANEIRO DE 2021. 600,00
23/02/2021 2021 2601005 SEVERINO ALEXANDRE DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE BARBALHACE. NO MES DE JANEIRO DE 2021. 600,00
23/02/2021 2021 2201001 ALECILDO ALVES DA SILVA 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DE MOREILANDIAPE. 294,00
23/02/2021 2021 2201001 ALECILDO ALVES DA SILVA 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO NA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DE MOREILANDIAPE. 294,00
23/02/2021 2021 1201003 EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. 378,00
23/02/2021 2021 1201003 EDGLEISON ALVES DE OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NO PREDIO DA ANTIGA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE JANEIRO 2021. 378,00
22/02/2021 2021 2202002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA PARA O LABORATORIO GENOMIKA DIAGNOSTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. 340,00
22/02/2021 2021 2202001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 2.400,00
22/02/2021 2021 2202003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA PARA O LABORATORIO GENOMIKA DIAGNOSTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. 300,00
22/02/2021 2021 2202004 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITORA EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 24 02 2021. 68,00
22/02/2021 2021 2601004 ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. 850,00
22/02/2021 2021 2601004 ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. 850,00
22/02/2021 2021 2201005 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZACAO PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. NO DIA 24 01 2021. 105,00
22/02/2021 2021 2201005 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE DETETIZACAO PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. NO DIA 24 01 2021. 105,00
22/02/2021 2021 1301002 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 500,00
22/02/2021 2021 1301002 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NAS UBS S SANTA TEREZINHA, JOSE QUEIROZ, SANTO EXPEDITO E PEDRO TAVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 500,00
22/02/2021 2021 1201001 DANILO SERGIO SOARES 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. 300,00
22/02/2021 2021 1201001 DANILO SERGIO SOARES 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO 2021. 300,00
22/02/2021 2021 1201004 DANILO SERGIO SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. 1.850,00
22/02/2021 2021 1201004 DANILO SERGIO SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO 2021. 1.850,00
22/02/2021 2021 1201001 DANILO SERGIO SOARES 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. 800,00
22/02/2021 2021 1201001 DANILO SERGIO SOARES 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO MES DE JANEIRO 2021. 800,00
22/02/2021 2021 0401028 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. 2.489,92
22/02/2021 2021 0401028 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. DURANTE O EXERCICIO 2021. 2.489,92
19/02/2021 2021 1902001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO DO PARCELAMENTO 31 07 2017. 1.228,52
19/02/2021 2021 1902003 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021. 340,00
19/02/2021 2021 1902005 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. 150,00
19/02/2021 2021 1902002 TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPRIMENTO INDIVIDUAL CONCEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA A COMPRA DE TECIDOS COM A FINALIDADE DE PRODUZIR LENCOIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, EM CARATER DE URGENCIA. 1.500,00
19/02/2021 2021 1902004 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021. 306,00
19/02/2021 2021 1902006 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO O PACIENTE DE TFD DAVI EZEQUIEL E SUA ACOMPANHANTE E GENITORA POLIANA FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2021. 75,00
19/02/2021 2021 1902001 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 22 02 2021. 68,00
19/02/2021 2021 1902007 ANTONIA BRUNA PEREIRA DA CONCEICAO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VITORIA BATISTA PEREIRA E ACOMPANHANTE GENITORA ANTONIA BRNA PEREIRA DA CONCEICAO, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 23 E 24 02 2021. 120,00
19/02/2021 2021 1802003 ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. 1.400,00
19/02/2021 2021 1201002 PATRICIA MIRANDA CORDEIRO 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 898,00
19/02/2021 2021 1201002 PATRICIA MIRANDA CORDEIRO 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, COM SOLDAS, TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 898,00
19/02/2021 2021 0701013 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 500,00
19/02/2021 2021 0701013 IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 500,00
19/02/2021 2021 0701014 MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 580,00
19/02/2021 2021 0701014 MARIA DO SOCORRO SOARES SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 580,00
18/02/2021 2021 1802001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 19 02 2021. 150,00
18/02/2021 2021 1802002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 19 02 2021. 50,00
18/02/2021 2021 1802001 VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE BRASILIA JUAZEIRO DO NORTE, NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021, A SERVICO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 3.020,00
18/02/2021 2021 1702001 FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, CONZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O HMDJMF. 1.135,00
18/02/2021 2021 1201001 JOSE VICTOR VIANA DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 640,50
18/02/2021 2021 1201001 JOSE VICTOR VIANA DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 640,50
18/02/2021 2021 0701006 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
18/02/2021 2021 0701006 JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
18/02/2021 2021 0701007 ANDREA LEANDRO SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 500,00
18/02/2021 2021 0701007 ANDREA LEANDRO SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 500,00
18/02/2021 2021 0701008 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 500,00
18/02/2021 2021 0701008 LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 500,00
18/02/2021 2021 0701009 MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 500,00
18/02/2021 2021 0701009 MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 500,00
18/02/2021 2021 0701010 CLAUDIA CASTRO DE MELO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
18/02/2021 2021 0701010 CLAUDIA CASTRO DE MELO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO EM RECIFEPE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
18/02/2021 2021 0701011 WILLIANA PEIXOTO SARAIVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 1.220,00
18/02/2021 2021 0701011 WILLIANA PEIXOTO SARAIVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 1.220,00
18/02/2021 2021 0401029 BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 3.200,00
18/02/2021 2021 0401029 BRUNA TAILINE DA SILVA GONCALVES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 3.200,00
15/02/2021 2021 1502001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE THAMIRES SOARES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL IMIP EM RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 02 2021. 340,00
15/02/2021 2021 1502003 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, FRANCISCO PEIXOTO LUNA E ZENEIDE ROSA PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17, 18 E 19 02 2021. 340,00
15/02/2021 2021 1502002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE THAMIRES SOARES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL IMIP EM RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 02 2021. 350,00
15/02/2021 2021 1502004 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA APARECIDA SAMPAIO BATISTA, FRANCISCO PEIXOTO LUNA E ZENEIDE ROSA PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17, 18 E 19 02 2021. 310,00
15/02/2021 2021 1502005 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 17 02 2021. 68,00
12/02/2021 2021 1202001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. 340,00
12/02/2021 2021 1202004 SEVERINO PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE IONE ALVES. NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2021. 150,00
12/02/2021 2021 1202002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOAO NUNES ALENCAR PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 15 E 16 02 2021. 300,00
12/02/2021 2021 1202003 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18 02 2021. 120,00
12/02/2021 2021 1101031 PEDRO NETO MIRANDA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 630,00
12/02/2021 2021 1101031 PEDRO NETO MIRANDA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM PRACAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 630,00
12/02/2021 2021 0701004 MARIA IZADORA OLIVEIRA BATISTA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.283,00
12/02/2021 2021 0701004 MARIA IZADORA OLIVEIRA BATISTA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.283,00
12/02/2021 2021 0701005 ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.240,00
12/02/2021 2021 0701005 ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.240,00
12/02/2021 2021 0701001 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. 1.500,00
12/02/2021 2021 0701001 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. 1.500,00
12/02/2021 2021 0701016 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. 1.500,00
12/02/2021 2021 0701016 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. 1.500,00
12/02/2021 2021 0701001 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. 2.500,00
12/02/2021 2021 0701001 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, ENVIO AO ORGAO DE CONTROLE EXTERNO TCEPE SAGRES, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS SISTEMAS DIRF, RAIS E GFIP NO MES DE JANEIRO 2021. 2.500,00
12/02/2021 2021 0701002 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.500,00
12/02/2021 2021 0701002 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA.PE.GOV.BR, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.500,00
12/02/2021 2021 0501005 JURISCONSULTECNICA LTDA ME 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. 2.000,00
12/02/2021 2021 0501005 JURISCONSULTECNICA LTDA ME 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE MOREILANDIAPE. COM VIGENCIA ATE 04 07 2021. CONFORME CONTRATO Nº 03 2021. 2.000,00
12/02/2021 2021 0401030 ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 04, 09, 13, 14, 17, 18, 25, 26 E 31 01 2021. 3.600,00
12/02/2021 2021 0401030 ANA JANILCEIA SAMPAIO MODESTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COM PLANTOES NO HMDJMF, NOS DIAS 04, 09, 13, 14, 17, 18, 25, 26 E 31 01 2021. 3.600,00
11/02/2021 2021 1102001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. 150,00
11/02/2021 2021 1102003 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NOS DIA 18 E 19 02 2021. 340,00
11/02/2021 2021 1102002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCO VERDEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA VALENTHINA ARRUDA PARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021. 70,00
11/02/2021 2021 1102004 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A MOTORISTA PARA ATENDER VIAGEM A RECIFE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NOS DIA 18 E 19 02 2021. 250,00
11/02/2021 2021 0802003 MODELAJE PREMOLDADOS LTDA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,20M, PARA MANUTECAO DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. 2.500,00
11/02/2021 2021 2701005 CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002. 5.215,00
11/02/2021 2021 2701005 CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT PALIO DE PLACA PDZ3090, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002. 5.215,00
11/02/2021 2021 2701001 CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. 2.895,00
11/02/2021 2021 2701001 CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE 03(TRES) VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO 02(DUAS) FIAT TORO, DE PLACA PDT6985 E PEA6516 E 01 (UMA) AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACA QYC7795, IN LOCO, COM SUBSTITUICAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA. CONFORME CONTRATO Nº002, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2021. 2.895,00
11/02/2021 2021 2701001 CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. 5.675,00
11/02/2021 2021 2701001 CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO MECANICA DE MICROONIBUS, IN LOCO, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DA LINHA DE MONTAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 002 2021, DISPENSA Nº 002 2017. 5.675,00
11/02/2021 2021 2101001 PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 839022 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 7.000,00
11/02/2021 2021 2101001 PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA READEQUACAO DOS PRPJETOS BASICOS DOS CONVENIOS 890366 REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE CARIRIMIRIM E 839022 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 7.000,00
11/02/2021 2021 1501004 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS, COPA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. 6.750,10
11/02/2021 2021 1501004 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS, COPA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. 6.750,10
11/02/2021 2021 1301001 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E DOS PSF S MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. 7.329,16
11/02/2021 2021 1301001 JEANE PEREIRA DA CRUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E DOS PSF S MUNICIPAIS DE MOREILANDIAPE. 7.329,16
11/02/2021 2021 0501004 ARYANE PEIXOTO DE NOROES 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. 735,00
11/02/2021 2021 0501004 ARYANE PEIXOTO DE NOROES 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. 735,00
10/02/2021 2021 1002001 JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TAXI EM RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. 187,00
10/02/2021 2021 1002001 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. 340,80
10/02/2021 2021 1002001 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. 1.097,16
10/02/2021 2021 1002002 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. 8.983,80
10/02/2021 2021 1002001 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 05 2020. 4.377,31
10/02/2021 2021 0902001 ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 950,00
10/02/2021 2021 0902001 ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.900,00
10/02/2021 2021 0902001 ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 03 COPIADORAS KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 2.850,00
10/02/2021 2021 0902001 ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 COPIADORA KYOCERA DN, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 950,00
10/02/2021 2021 0502004 MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. 1.100,00
10/02/2021 2021 0402002 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRIBUICOES A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 797,00
10/02/2021 2021 1101005 EUDES RODRIGUES FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 924,00
10/02/2021 2021 1101005 EUDES RODRIGUES FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 924,00
10/02/2021 2021 1101006 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 756,00
10/02/2021 2021 1101006 ROBSON RAFAEL DO NASCIMENTO ASSIS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 756,00
10/02/2021 2021 1101007 FRANCISCO JOAO MANOEL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 882,00
10/02/2021 2021 1101007 FRANCISCO JOAO MANOEL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 882,00
10/02/2021 2021 1101008 LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 882,00
10/02/2021 2021 1101008 LEANDRO PEREIRA RODRIGUES FERREIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 882,00
10/02/2021 2021 1101010 EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 840,00
10/02/2021 2021 1101010 EXPEDITO DOS SANTOS SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 840,00
10/02/2021 2021 1101011 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.050,00
10/02/2021 2021 1101011 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.050,00
10/02/2021 2021 1101012 DEUSIMAR BENTO DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 420,00
10/02/2021 2021 1101012 DEUSIMAR BENTO DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 420,00
10/02/2021 2021 1101013 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.008,00
10/02/2021 2021 1101013 WILSON LUIZ DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.008,00
10/02/2021 2021 1101014 MARIA DAS GRACAS DE JESUS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 4.500,00
10/02/2021 2021 1101014 MARIA DAS GRACAS DE JESUS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA HUB 9978, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 4.500,00
10/02/2021 2021 1101015 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 420,00
10/02/2021 2021 1101015 ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO PSF PEDRO TAVEIRA E POLICLINICA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 420,00
10/02/2021 2021 1101016 ANTONIO ALENCAR JUNIOR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 3.000,00
10/02/2021 2021 1101016 ANTONIO ALENCAR JUNIOR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 3.000,00
10/02/2021 2021 1101017 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 420,00
10/02/2021 2021 1101017 AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 420,00
10/02/2021 2021 1101018 JOSE JOAO MANOEL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.092,00
10/02/2021 2021 1101018 JOSE JOAO MANOEL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.092,00
10/02/2021 2021 1101019 RAUANDO DE MELO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 966,00
10/02/2021 2021 1101019 RAUANDO DE MELO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 966,00
10/02/2021 2021 1101020 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.008,00
10/02/2021 2021 1101020 ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.008,00
10/02/2021 2021 1101021 ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 2.016,00
10/02/2021 2021 1101021 ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 2.016,00
10/02/2021 2021 1101022 VILSOM MIRANDA ALVES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 294,00
10/02/2021 2021 1101022 VILSOM MIRANDA ALVES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 294,00
10/02/2021 2021 1101023 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.050,00
10/02/2021 2021 1101023 FRANCISCO CARLOS FERNANDES 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.050,00
10/02/2021 2021 1101024 ANTONIO FABIANO DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 756,00
10/02/2021 2021 1101024 ANTONIO FABIANO DE SOUSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 756,00
10/02/2021 2021 1101025 EDUARDO JOSE DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.050,00
10/02/2021 2021 1101025 EDUARDO JOSE DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.050,00
10/02/2021 2021 1101026 WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.050,00
10/02/2021 2021 1101026 WESLEY CRISTIAN SANTOS FLORIANO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.050,00
10/02/2021 2021 1101027 FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 567,00
10/02/2021 2021 1101027 FERNANDO JOSE PINHEIRO DE MONTE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 567,00
10/02/2021 2021 1101028 RAIMUNDA LUISA DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 840,00
10/02/2021 2021 1101028 RAIMUNDA LUISA DA SILVA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 840,00
10/02/2021 2021 0701003 FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. 1.000,00
10/02/2021 2021 0701003 FRANCISCO GEUSIVAN DE ALMEIDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. 1.000,00
10/02/2021 2021 0601001 ANTONIO J ALENCAR 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. 5.239,17
10/02/2021 2021 0601001 ANTONIO J ALENCAR 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. 5.239,17
10/02/2021 2021 0601012 TAISO ALVES VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. 200,00
10/02/2021 2021 0601012 TAISO ALVES VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. 200,00
09/02/2021 2021 0902002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTINA ARRUDA PARA TRATAMENTO EM ARCOVERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 10 02 2021. 150,00
09/02/2021 2021 0902002 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. NOS DIAS 10 E 11 02 2021. 800,00
09/02/2021 2021 0902003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTINA ARRUDA PARA TRATAMENTO EM ARCOVERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 10 02 2021. 70,00
09/02/2021 2021 0902003 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. NOS DIAS 10 E 11 02 2021. 600,00
09/02/2021 2021 0902002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E OU ENCARGOS POR ATRASO NOS REPASSES DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. 126,73
09/02/2021 2021 0802008 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A AMBULANCIA SAMU. 3.080,00
09/02/2021 2021 2801005 ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP 0000020803 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA E SANIDADE ANIMAL VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE 110 HORAS DE ARACAO E GRADAGEM COM A UTILIZACAO DE TRATOR (ES) DE PNEU, TRACAO 4X4, COM GRADE E DISCOS ACOPLADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MOREILANDIA, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, DE CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021, PROCESSO LICITATORIO E DISPENSA Nº 003 2021 Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 28 01 2021. 17.164,40
09/02/2021 2021 2801005 ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELLI EPP 0000020803 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA E SANIDADE ANIMAL VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE 110 HORAS DE ARACAO E GRADAGEM COM A UTILIZACAO DE TRATOR (ES) DE PNEU, TRACAO 4X4, COM GRADE E DISCOS ACOPLADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MOREILANDIA, EM CARATER DE URGENCIA, COM EXECUCAO IMEDIATA, DE CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021, PROCESSO LICITATORIO E DISPENSA Nº 003 2021 Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 28 01 2021. 17.164,40
09/02/2021 2021 1501001 CLEMENTE JOSE DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) NA CIDADDE DE FORTALEZACE, NO HOSPITAL DO CORACAO DE MESSEJANA. NO DIA 19 01 2021. 950,00
09/02/2021 2021 1501001 CLEMENTE JOSE DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ELIANA EXPEDITA DA SILVA SAMPAIO PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO (REVISAO PACIENTE TRANSPLANTADA) NA CIDADDE DE FORTALEZACE, NO HOSPITAL DO CORACAO DE MESSEJANA. NO DIA 19 01 2021. 950,00
09/02/2021 2021 1301001 VALTER TEIXEIRA DE SOUSA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. 1.500,00
09/02/2021 2021 1301001 VALTER TEIXEIRA DE SOUSA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. 1.500,00
09/02/2021 2021 1101009 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 840,00
09/02/2021 2021 1101009 RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM LOGRADOUROS DA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 840,00
09/02/2021 2021 1101032 GIVANALDO ALVES DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1.008,00
09/02/2021 2021 1101032 GIVANALDO ALVES DOS SANTOS 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA E FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1.008,00
09/02/2021 2021 1101033 JOSIANE GONCALVES DA SILVA 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 787,50
09/02/2021 2021 1101033 JOSIANE GONCALVES DA SILVA 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 787,50
09/02/2021 2021 1101034 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 787,50
09/02/2021 2021 1101034 FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA 0000020701 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 787,50
09/02/2021 2021 0701002 JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2021. 6.000,00
09/02/2021 2021 0701002 JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2021. 6.000,00
09/02/2021 2021 0601009 ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES JANEIRO DE 2021. 10.500,00
09/02/2021 2021 0601009 ANA MARIA LIMA CARNEIRO DE ANDRADE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES JANEIRO DE 2021. 10.500,00
09/02/2021 2021 0601011 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 7.500,00
09/02/2021 2021 0601011 ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 7.500,00
09/02/2021 2021 0601016 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 2.500,00
09/02/2021 2021 0601016 JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 2.500,00
09/02/2021 2021 0401016 BANCO DO BRASIL S.A. 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 10,45
09/02/2021 2021 0401016 BANCO DO BRASIL S.A. 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 10,45
08/02/2021 2021 0802002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. 340,00
08/02/2021 2021 0802006 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. 150,00
08/02/2021 2021 0802001 CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.850,00
08/02/2021 2021 0802003 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. 303,00
08/02/2021 2021 0802007 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAVI EZEQUIEL E A SUA GENITORA COMO ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA, PARA O HOSPITAL MENS SANA EM ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. 170,00
08/02/2021 2021 0802002 ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EPIS PARA FUNCIONARIOS E MATERIAIS PARA REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS E ESGOTAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. 636,00
08/02/2021 2021 0802002 CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 500,00
08/02/2021 2021 0802005 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE PACIENTES DO TFD, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 02 2021. 189,42
08/02/2021 2021 0802001 JRM INFORMATICA EIRELI 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. 280,00
08/02/2021 2021 0802001 APARECIDA CORDEIRO ALVES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VITORIA JORDANA CORDEIRO ALVES E ACOMPANHANTE APARECIDA CORDEIRO ALVES, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 09 E 10 02 2021. 120,00
08/02/2021 2021 0802004 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 08 02 2021. 68,00
08/02/2021 2021 0802009 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO MENS SANA NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 10 02 2021. 68,00
08/02/2021 2021 0502003 JRM INFORMATICA EIRELI 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. 280,00
08/02/2021 2021 2901004 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. 735,00
08/02/2021 2021 2901004 GLORIA FERNANDA ALVES LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE 04 A 31 01 2021. 735,00
08/02/2021 2021 2201002 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 08 PLANTOES MEDICOS E DIRECAO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 14.000,00
08/02/2021 2021 2201002 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 08 PLANTOES MEDICOS E DIRECAO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 14.000,00
08/02/2021 2021 1201005 DAMIAO NERE DELMONDES ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. 6.240,00
08/02/2021 2021 1201005 DAMIAO NERE DELMONDES ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. 6.240,00
08/02/2021 2021 0701001 FERNANDA FERREIRA CARVALHO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. 1.500,00
08/02/2021 2021 0701001 FERNANDA FERREIRA CARVALHO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 08 01 2021. 1.500,00
08/02/2021 2021 0601008 AMANDA KELLY SA QUEIROZ 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
08/02/2021 2021 0601008 AMANDA KELLY SA QUEIROZ 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
08/02/2021 2021 0601010 JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 6.000,00
08/02/2021 2021 0601010 JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 6.000,00
08/02/2021 2021 0601015 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 500,00
08/02/2021 2021 0601015 AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA BARRA DA FORQUILHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 500,00
08/02/2021 2021 0601017 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 2.400,00
08/02/2021 2021 0601017 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO ME 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, SIGAFUNASA E PLATAFORMA + BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 2.400,00
08/02/2021 2021 0401027 TARCISIO VERAS DE QUEIROZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. 1.500,00
08/02/2021 2021 0401027 TARCISIO VERAS DE QUEIROZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 02 01 2021. 1.500,00
05/02/2021 2021 0502002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARAIS A MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS PACIENTES SELMA ANTONIA SOUSA E MARIA VITORIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 510,00
05/02/2021 2021 0502005 SEVERINO PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO A PACIENTE FERNANDA VITORIA GAUDINO DA CRUZ. NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2021. 150,00
05/02/2021 2021 0502001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONDUZINDO AS PACIENTES SELMA ANTONIA SOUSA E MARIA VITORIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 510,00
05/02/2021 2021 1101017 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
05/02/2021 2021 1101017 MARILIA LOPES ALVES ARRUDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
05/02/2021 2021 0601007 ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.426,00
05/02/2021 2021 0601007 ROSE MERY MIRANDA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO E UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.426,00
05/02/2021 2021 0601008 TAISO ALVES VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. 400,00
05/02/2021 2021 0601008 TAISO ALVES VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS CONDUZINDO O PACIENTE MENOR JOSE RICARDO ALVES MARIANO, PARA TRATAMENTO MEDICO. 400,00
05/02/2021 2021 0601004 JOSE JOAQUIM DE ALENCAR 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
05/02/2021 2021 0601004 JOSE JOAQUIM DE ALENCAR 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
05/02/2021 2021 0501010 LUANDA GUEDES FERNANDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.440,00
05/02/2021 2021 0501010 LUANDA GUEDES FERNANDES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.440,00
05/02/2021 2021 0501001 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. 735,00
05/02/2021 2021 0501001 JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. 735,00
05/02/2021 2021 0501002 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. 735,00
05/02/2021 2021 0501002 OSVALDO ALEXANDRE TAVARES 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MAMAE SOSSEGO, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. 735,00
05/02/2021 2021 0501003 EDILANJA ALVES DE MELO 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. 1.920,43
05/02/2021 2021 0501003 EDILANJA ALVES DE MELO 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JANEIRO 2021. 1.920,43
05/02/2021 2021 0401037 CANDYCE FREIRE DE SALES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. 2.400,00
05/02/2021 2021 0401037 CANDYCE FREIRE DE SALES 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E TRANSFERENCIAS DIRETAS DE PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 06 MESES, DE 04 01 A 04 07 2021. COM VIGENCIA ATE 04 DE JULHO DE 2021. 2.400,00
04/02/2021 2021 0402001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL H.C. NOS DIAS 04 E 05 02 2021. 340,00
04/02/2021 2021 0402001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO CISAPE. NO DIA 05 02 2021. 60,00
04/02/2021 2021 0402002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SAMPAIO DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL H.C. NOS DIAS 04 E 05 02 2021. 250,00
04/02/2021 2021 0402001 JRM INFORMATICA EIRELI 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 3 ANOS. 280,00
04/02/2021 2021 0402001 JRM INFORMATICA EIRELI 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. 280,00
04/02/2021 2021 2901001 ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 1.006,00
04/02/2021 2021 2901001 ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO FILHO 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO FORRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 1.006,00
04/02/2021 2021 2001003 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. 17.109,26
04/02/2021 2021 2001003 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 16300 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA LICITATORIO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. 17.109,26
04/02/2021 2021 1101020 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. 3.182,12
04/02/2021 2021 1101020 PAULO HENRIQUE SARAIVA VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO ESTIMADA DE 7200 LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E 6400 LITROS DE OLEO DIESEL S10, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DISPOSTOS NOS ITENS LISTADOS NO TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRECOS CONSTANTES NA PROPOSTA DA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 90 DIAS A PARTIR DE 11 01 2021. 3.182,12
04/02/2021 2021 1101007 DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 770,00
04/02/2021 2021 1101007 DHULYA CAROLINA ALVES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 770,00
04/02/2021 2021 0501001 LAIS SARAIVA LEAO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.600,00
04/02/2021 2021 0501001 LAIS SARAIVA LEAO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.600,00
04/02/2021 2021 0501008 OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
04/02/2021 2021 0501008 OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
04/02/2021 2021 0501004 FRANCISCO ALVES DA SILVA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. 3.000,00
04/02/2021 2021 0501004 FRANCISCO ALVES DA SILVA 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA POR PARTE DO CONTRATADO A MAQUINA PERTENCENTE AO CONTRATANTE . CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. PELO PERIODO DE 05 MESES, DE 05 01 21 ATE 04 06 2021. 3.000,00
03/02/2021 2021 0302001 SEVERINO PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINAPE, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO ELIAS SANTANA. NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021. 150,00
03/02/2021 2021 0302001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. NO DIA 04 02 2021. 300,00
03/02/2021 2021 0202004 HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. 3.146,40
03/02/2021 2021 2901001 R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. 3.277,30
03/02/2021 2021 2901001 R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. 3.277,30
03/02/2021 2021 2101002 R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. 1.389,30
03/02/2021 2021 2101002 R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. 1.389,30
03/02/2021 2021 2101001 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. 1.389,30
03/02/2021 2021 2101001 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. 1.389,30
03/02/2021 2021 1801003 ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. 515,00
03/02/2021 2021 1801003 ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. 515,00
03/02/2021 2021 1801012 ARLEIDE COELHO RODRIGUES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA EM PSF MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 515,00
03/02/2021 2021 1801012 ARLEIDE COELHO RODRIGUES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE DENTISTA EM PSF MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 515,00
03/02/2021 2021 1201001 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 550,00
03/02/2021 2021 1201001 GILCLECIO TAVARES ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O PSF SANTA LUZIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 550,00
03/02/2021 2021 1101011 PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 578,00
03/02/2021 2021 1101011 PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 578,00
03/02/2021 2021 1101012 JADSON SOARES SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 578,00
03/02/2021 2021 1101012 JADSON SOARES SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 578,00
03/02/2021 2021 1101013 KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 578,00
03/02/2021 2021 1101013 KAIQUE RAUL DE SOUSA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 578,00
03/02/2021 2021 1101014 JOSE KAUE LEAL AMORIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 578,00
03/02/2021 2021 1101014 JOSE KAUE LEAL AMORIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 578,00
03/02/2021 2021 0701012 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. 1.468,00
03/02/2021 2021 0701012 SHIRLEY SALES DE ANDRADE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. 1.468,00
03/02/2021 2021 0601005 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
03/02/2021 2021 0601005 JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
03/02/2021 2021 0601006 LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0601006 LUIZA RAQUEL BARBOSA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0601001 JOAO NUNES DE FREITAS 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 475,00
03/02/2021 2021 0601001 JOAO NUNES DE FREITAS 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 475,00
03/02/2021 2021 0601005 JOSE LOPES DOS SANTOS 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0601005 JOSE LOPES DOS SANTOS 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0601006 GILBERTO BESERRA COUTINHO 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0601006 GILBERTO BESERRA COUTINHO 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PREDIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0601007 MANOEL ANTONIO DE LIMA 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0601007 MANOEL ANTONIO DE LIMA 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0601010 HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0601010 HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0601008 ESPEDITO ALEXANDRE LUNA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0601008 ESPEDITO ALEXANDRE LUNA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0601011 RONEEMESON COSTA FREIRE 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2021. 2.100,00
03/02/2021 2021 0601011 RONEEMESON COSTA FREIRE 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES D JANEIRO DE 2021. 2.100,00
03/02/2021 2021 0601014 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0601014 EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0501009 TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CENTRAL COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.540,00
03/02/2021 2021 0501009 TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CENTRAL COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.540,00
03/02/2021 2021 0501011 CICERO RAIMUNDO ADONES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 2.240,00
03/02/2021 2021 0501011 CICERO RAIMUNDO ADONES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 2.240,00
03/02/2021 2021 0501016 TERESINHA ROSA DE AMORIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0501016 TERESINHA ROSA DE AMORIM 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
03/02/2021 2021 0401024 JESSICA MARIA FERRAZ NUNES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. 2.800,00
03/02/2021 2021 0401024 JESSICA MARIA FERRAZ NUNES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PLANTAO MEDICO NO HMJMF NO DIA 01 01 2021. 2.800,00
03/02/2021 2021 0401018 LUCAS SARAIVA LEAO 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. 1.155,00
03/02/2021 2021 0401018 LUCAS SARAIVA LEAO 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA EM INFORMATICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 04 01 21 A 04 02 21. 1.155,00
02/02/2021 2021 0202001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNA ARRUDA E ACOMPANHANTE. PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 02 2021. 150,00
02/02/2021 2021 0202002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO A PACIENTE MENOR MARIA VALENTHYNA ARRUDA E ACOMPANHANTE. PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE REABILITACAO MENS SANA, NO DIA 03 02 2021. 80,00
02/02/2021 2021 0202003 EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 03 E 04 02 2021. 68,00
02/02/2021 2021 0202005 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA PACIENTE DO TFD MARIA VALENTHYNNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE GENITOR LEONARDO DA SILVA FEITOSA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCO VERDEPE, NO DIA 03 02 2021. 68,00
02/02/2021 2021 2601001 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONUZINDO EQUIPE DE COORDENACAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. 1.200,00
02/02/2021 2021 2601001 LEONARDO DA SILVA FEITOSA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, CONUZINDO EQUIPE DE COORDENACAO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. 1.200,00
02/02/2021 2021 2001002 FRANCISCO IGOR ARRUDA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. 200,00
02/02/2021 2021 2001002 FRANCISCO IGOR ARRUDA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. 200,00
02/02/2021 2021 1901001 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 400,00
02/02/2021 2021 1901001 TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 400,00
02/02/2021 2021 1401001 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. 400,00
02/02/2021 2021 1401001 JUCILENE VANIA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. 400,00
02/02/2021 2021 0601001 CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601001 CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601002 MARIA DO SOCORRO FEITOSA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601002 MARIA DO SOCORRO FEITOSA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601003 SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601003 SAMILLY SAYNNA CAVALCANTE SAMPAIO 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601004 SANDY AMARAINE DA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601004 SANDY AMARAINE DA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601005 TALIA FERNANDES FERREIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601005 TALIA FERNANDES FERREIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601006 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.600,00
02/02/2021 2021 0601006 ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.600,00
02/02/2021 2021 0601007 ALINE BEZERRA DOS ANJOS 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601007 ALINE BEZERRA DOS ANJOS 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO SETOR DE EMISSAO CARTEITA DE TRABALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601009 IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601009 IRENE PROFIRIO BEZERRA DE MOURA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601002 REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.155,00
02/02/2021 2021 0601002 REGIANE MARIA DA CONCEICAO BENTO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.155,00
02/02/2021 2021 0601003 JOSE LIMA DO NASCIMENTO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601003 JOSE LIMA DO NASCIMENTO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601012 ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0601012 ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
02/02/2021 2021 0501003 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
02/02/2021 2021 0501003 ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0102001 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE. PARA TERAPIA NO HOSPITAL MENS SANA, NO DIA 01 02 2021. 300,00
01/02/2021 2021 0102002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO A MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A ARCOVERDE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE. PARA TERAPIA NO DIA 01 02 2021, NO HOSPITAL MENS SANA. 70,00
01/02/2021 2021 2001001 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 400,00
01/02/2021 2021 2001001 CLEBIA MARIA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 400,00
01/02/2021 2021 1801004 VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. 400,00
01/02/2021 2021 1801004 VANDERLEIDE TERESINHA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. 400,00
01/02/2021 2021 1801006 CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. 515,00
01/02/2021 2021 1801006 CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. 515,00
01/02/2021 2021 1801007 ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 01 2021. 1.000,00
01/02/2021 2021 1801007 ED EVERSON GALVAO ANTERO DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS JUNTO AO NASF. DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 01 2021. 1.000,00
01/02/2021 2021 1801011 FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 400,00
01/02/2021 2021 1801011 FRANCISCA GALDINO SARAIVA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 400,00
01/02/2021 2021 1401002 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. 400,00
01/02/2021 2021 1401002 GIZELIA EXPEDITA VIEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 01 2021. 400,00
01/02/2021 2021 1101008 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 500,00
01/02/2021 2021 1101008 MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 500,00
01/02/2021 2021 1101009 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 400,00
01/02/2021 2021 1101009 ODALIA MARIANO DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 400,00
01/02/2021 2021 1101016 JAKELINE DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 515,00
01/02/2021 2021 1101016 JAKELINE DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 515,00
01/02/2021 2021 0601001 MARIA GLECIANA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. 735,00
01/02/2021 2021 0601001 MARIA GLECIANA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 01 2021. 735,00
01/02/2021 2021 0601002 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 730,00
01/02/2021 2021 0601002 ALEXANDRE DE MENEZES SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 730,00
01/02/2021 2021 0601004 ANTONIO JOSE PESSOA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
01/02/2021 2021 0601004 ANTONIO JOSE PESSOA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
01/02/2021 2021 0501004 VANJONSION SOARES MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501004 VANJONSION SOARES MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501005 THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501005 THIFFANY MARIANE OLIVEIRA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501012 MARIA DAS GRACAS XAVIER 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501012 MARIA DAS GRACAS XAVIER 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501013 FRANCIERLY DE SOUSA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 2.133,00
01/02/2021 2021 0501013 FRANCIERLY DE SOUSA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 2.133,00
01/02/2021 2021 0501014 JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 2.133,00
01/02/2021 2021 0501014 JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 2.133,00
01/02/2021 2021 0501015 ANTONIA ANDREIA COSMO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
01/02/2021 2021 0501015 ANTONIA ANDREIA COSMO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 735,00
01/02/2021 2021 0501017 ANDALA BIZERRA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501017 ANDALA BIZERRA DE SOUZA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501018 SEVERINO PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501018 SEVERINO PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501019 REGIS BEZERRA LEITE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501019 REGIS BEZERRA LEITE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501020 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 735,00
01/02/2021 2021 0501020 RAIMUNDO ROGACIANO BARROS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO HMJMF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 735,00
01/02/2021 2021 0501021 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501021 JOSUELIO SILVA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501022 MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO NASF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 2.133,00
01/02/2021 2021 0501022 MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO NASF. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 2.133,00
01/02/2021 2021 0501023 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501023 ANA PAULA DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501024 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501024 JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA FARMACIA BASICA DE MOREILANDIA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
01/02/2021 2021 0501029 JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.426,00
01/02/2021 2021 0501029 JOSEANA GONCALVES DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.426,00
01/02/2021 2021 0401019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 15.582,09
01/02/2021 2021 0401019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 15.582,09
30/01/2021 2021 2901002 CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 300,00
30/01/2021 2021 2901002 CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 300,00
30/01/2021 2021 2801001 CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.450,00
30/01/2021 2021 2801001 CENTRAL DO OLEO CARIRI LTDA ME 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.450,00
29/01/2021 2021 2901001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. 340,00
29/01/2021 2021 2901001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. 340,00
29/01/2021 2021 2901003 EDIVAL SARAIVA BATISTA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MOTORISTA DE ONIBUS A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA REALIZAR SIMULADO UPE. NOS DIAS 31 01 E 01 02 2021. 68,00
29/01/2021 2021 2901003 EDIVAL SARAIVA BATISTA 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MOTORISTA DE ONIBUS A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA REALIZAR SIMULADO UPE. NOS DIAS 31 01 E 01 02 2021. 68,00
29/01/2021 2021 2901002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. 310,00
29/01/2021 2021 2901002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS, ANTONIO XAVIER PEIXOTO E JOSE EDILSON ALVES DE MORAIS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO, IMIPI E FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 01 E 02 02 2021. 310,00
29/01/2021 2021 1801010 ROBERTA COSTA FREIRE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 515,00
29/01/2021 2021 1801010 ROBERTA COSTA FREIRE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 515,00
29/01/2021 2021 1801009 MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 1.260,00
29/01/2021 2021 1801009 MATEUS QUEIROZ FREIRE LEAO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 1.260,00
29/01/2021 2021 1801008 JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF SANTA LUZIA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 1.260,00
29/01/2021 2021 1801008 JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF SANTA LUZIA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 1.260,00
29/01/2021 2021 1801005 RAYANNE OLIVEIRA MELO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. 1.260,00
29/01/2021 2021 1801005 RAYANNE OLIVEIRA MELO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. 1.260,00
29/01/2021 2021 1101015 BEATRIZ DE JESUS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 770,00
29/01/2021 2021 1101015 BEATRIZ DE JESUS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 770,00
29/01/2021 2021 1101010 MARIA RAYLA NUNES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 1.890,00
29/01/2021 2021 1101010 MARIA RAYLA NUNES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS SANTO EXPEDITO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. 1.890,00
29/01/2021 2021 1101006 MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 770,00
29/01/2021 2021 1101006 MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 770,00
29/01/2021 2021 1101005 LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 770,00
29/01/2021 2021 1101005 LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 770,00
29/01/2021 2021 1101004 ELIZETE MARIA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 770,00
29/01/2021 2021 1101004 ELIZETE MARIA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 770,00
29/01/2021 2021 1101003 VINICIUS ARRUDA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 1.890,00
29/01/2021 2021 1101003 VINICIUS ARRUDA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 1.890,00
29/01/2021 2021 1101002 MARIA EDILANIA BARBOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 1.890,00
29/01/2021 2021 1101002 MARIA EDILANIA BARBOSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 1.890,00
29/01/2021 2021 1101001 ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 1.890,00
29/01/2021 2021 1101001 ANA KELLY SARAIVA FILGUEIRA SAMPAIO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2021 1.890,00
29/01/2021 2021 0601003 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0601003 GERALDO MARCELINO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM PSF DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0501030 MYRNA MARA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 1.260,00
29/01/2021 2021 0501030 MYRNA MARA DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. 1.260,00
29/01/2021 2021 0501028 HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.426,00
29/01/2021 2021 0501028 HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA E UBS JOSE CICERO E MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.426,00
29/01/2021 2021 0501027 NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0501027 NEILMA DUARTE SANTOS MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO ENFERMEIRO NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0501026 RAFAELA DOS SANTOS SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0501026 RAFAELA DOS SANTOS SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0501025 CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0501025 CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PSF SANTA TEREZINHA. DURANTE MES DE JANEIRO 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0501007 CICERA ANCELMA DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0501007 CICERA ANCELMA DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NO PSF JOSE QUEIROZ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0501006 MARIA EDIONE DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0501006 MARIA EDIONE DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO DENTISTA NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0501002 WILLZANIA DAS GRACAS SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0501002 WILLZANIA DAS GRACAS SOARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0401010 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. 2.700,00
29/01/2021 2021 0401010 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF MULTIFUNCIONAL. PARA O EXERCICIO 2021. 2.700,00
29/01/2021 2021 0401004 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. 6.000,00
29/01/2021 2021 0401004 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO PARA O EXERCICIO DE 2021. 6.000,00
29/01/2021 2021 0401002 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. 12.880,00
29/01/2021 2021 0401002 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P O EXERCICIO DE 2021. 12.880,00
29/01/2021 2021 0401004 0000020406 - FUNDEB 60% VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 2.200,00
29/01/2021 2021 0401004 0000020406 - FUNDEB 60% VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 2.200,00
29/01/2021 2021 0401002 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0401002 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0401001 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 7.900,00
29/01/2021 2021 0401001 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 7.900,00
29/01/2021 2021 0401008 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. 9.720,00
29/01/2021 2021 0401008 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS PARA O EXERCICIO 2021. 9.720,00
29/01/2021 2021 0401007 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. 42.120,00
29/01/2021 2021 0401007 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, PARA O EXERCICIO DE 2021. 42.120,00
29/01/2021 2021 0401005 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. 37.082,15
29/01/2021 2021 0401005 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF P O EXERCICIO DE 2021. 37.082,15
29/01/2021 2021 0401003 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. 6.800,00
29/01/2021 2021 0401003 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO DE 2021. 6.800,00
29/01/2021 2021 0401001 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. 6.800,00
29/01/2021 2021 0401001 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P O EXERCICIO DE 2021. 6.800,00
29/01/2021 2021 0401015 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0401015 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0401013 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 45.415,05
29/01/2021 2021 0401013 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA E COLETA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 45.415,05
29/01/2021 2021 0401009 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 4.600,00
29/01/2021 2021 0401009 0000020601 - DIRETORIA DE CULTURA E ESPORTE VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 4.600,00
29/01/2021 2021 0401008 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0401008 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0401005 0000020406 - FUNDEB 60% VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 117.814,81
29/01/2021 2021 0401005 0000020406 - FUNDEB 60% VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 117.814,81
29/01/2021 2021 0401003 0000020406 - FUNDEB 60% VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 346.552,70
29/01/2021 2021 0401003 0000020406 - FUNDEB 60% VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA PE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 346.552,70
29/01/2021 2021 0401001 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 121.951,58
29/01/2021 2021 0401001 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 121.951,58
29/01/2021 2021 0401007 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 14.300,00
29/01/2021 2021 0401007 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 14.300,00
29/01/2021 2021 0401004 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 16.766,67
29/01/2021 2021 0401004 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 16.766,67
29/01/2021 2021 0401002 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 9.936,67
29/01/2021 2021 0401002 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 9.936,67
29/01/2021 2021 0401001 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0401001 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA O EXERCICIO 2021. 1.100,00
29/01/2021 2021 0401002 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. 1.540,00
29/01/2021 2021 0401002 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO 2021. 1.540,00
29/01/2021 2021 0401012 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.738,00
29/01/2021 2021 0401012 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.738,00
29/01/2021 2021 0401012 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. 5.165,60
29/01/2021 2021 0401012 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE PARA O EXERCICIO 2021. 5.165,60
29/01/2021 2021 0401015 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020406 - FUNDEB 60% VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. 484,00
29/01/2021 2021 0401015 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020406 - FUNDEB 60% VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCICIO 2021. 484,00
29/01/2021 2021 0401013 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. 242,00
29/01/2021 2021 0401013 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020405 - FUNDEB 40% VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCICIO 2021. 242,00
29/01/2021 2021 0401018 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.080,00
29/01/2021 2021 0401018 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.080,00
29/01/2021 2021 0401020 ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. 2.500,00
29/01/2021 2021 0401020 ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. GLOBAL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES Nº 97 SANTO AMARO, CENTRO, RECIFEPE, PERTENCENTE A LOCADORA, PARA O LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, SENDO ESTA EXTENSAO DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 002 2021. PELO PERIODO DE 12 MESES DE 01 01 2021 A 31 12 2021. 2.500,00
29/01/2021 2021 0401016 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. 3.000,00
29/01/2021 2021 0401016 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. 3.000,00
29/01/2021 2021 0401028 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. 4.000,00
29/01/2021 2021 0401028 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE.CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 04 01 2021. 4.000,00
29/01/2021 2021 0401036 BANCO DO BRASIL S.A. 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. 1.800,00
29/01/2021 2021 0401036 BANCO DO BRASIL S.A. 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (FOPAG) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. PARA O EXERCICIO 2021. 1.800,00
29/01/2021 2021 0401032 BANCO DO BRASIL S.A. 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. 133,35
29/01/2021 2021 0401032 BANCO DO BRASIL S.A. 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. DURANTE O EXERCICIO 2021. 133,35
29/01/2021 2021 0401034 JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA JURIDICA, JUDICIAL, NO AMBITO ADMINISTRATIVO, COMO CONSULTOR DE ATIVIDADES BUROCRATICAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 01 MES, DE 04 01 A 31 01 2021. 13.000,00
29/01/2021 2021 0401034 JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADO 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA JURIDICA, JUDICIAL, NO AMBITO ADMINISTRATIVO, COMO CONSULTOR DE ATIVIDADES BUROCRATICAS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 003 2021. PELO PERIODO DE 01 MES, DE 04 01 A 31 01 2021. 13.000,00
29/01/2021 2021 0401033 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES, A PARTIR DE 04 01 2021. 8.000,00
29/01/2021 2021 0401033 ACONTEC CONTABIL LTDA EPP 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. PELO PERIODO DE 02 MESES, A PARTIR DE 04 01 2021. 8.000,00
29/01/2021 2021 0401032 HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. 770,00
29/01/2021 2021 0401032 HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. 770,00
29/01/2021 2021 0401031 JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. 770,00
29/01/2021 2021 0401031 JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. 770,00
29/01/2021 2021 0401020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. 4.917,41
29/01/2021 2021 0401020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRIBUICOES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCIPIO 2021, DEBITADAS EM CONTA. 4.917,41
29/01/2021 2021 0401027 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. EXERCICIO DE 2021, RETDARF. 6.035,22
29/01/2021 2021 0401027 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. EXERCICIO DE 2021, RETDARF. 6.035,22
29/01/2021 2021 0401025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. 2.876,87
29/01/2021 2021 0401025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISORIA 778 2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESAO 31 07 2017. TOTAL DE PARCELAS 200. EXERCICIO 2021. 2.876,87
28/01/2021 2021 2801002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210589119), DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO COM RUA SAO JOSE, MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE. 88,78
28/01/2021 2021 2801002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210589119), DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO COM RUA SAO JOSE, MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE. 88,78
28/01/2021 2021 2801001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210588958), DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 233,94
28/01/2021 2021 2801001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (PE20210588958), DA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, LOCALIZADO NA AV. CEL. ROMAO SAMPAIO NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. 233,94
28/01/2021 2021 0601013 ANTONIO J ALENCAR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. 768,00
28/01/2021 2021 0601013 ANTONIO J ALENCAR 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. 768,00
28/01/2021 2021 0601009 ERICK NATSON TORRES BARBOSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 5.500,00
28/01/2021 2021 0601009 ERICK NATSON TORRES BARBOSA 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2021. 5.500,00
28/01/2021 2021 0501001 ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. 5.000,00
28/01/2021 2021 0501001 ALESSANDRO DE SOUZA MEDRADO CONSULTORIA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORIENTACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. 5.000,00
27/01/2021 2021 2701001 CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. 270,00
27/01/2021 2021 2701001 CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. 270,00
27/01/2021 2021 2701002 MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. 230,00
27/01/2021 2021 2701002 MARIA JESUANA CORDEIRO DE SA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. 230,00
27/01/2021 2021 2701003 VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. 230,00
27/01/2021 2021 2701003 VANTERLAN AGUSTINHO GUEDES 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. 230,00
27/01/2021 2021 2701006 ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. 230,00
27/01/2021 2021 2701006 ANTONIO FRANCELIO LOPES DA SILVA 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2021. 230,00
27/01/2021 2021 2701002 EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 27 E 28 01 2021. 68,00
27/01/2021 2021 2701002 EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 27 E 28 01 2021. 68,00
27/01/2021 2021 2501001 QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOS MICROBIOLOGICOS E FISICOQUIMICOS COM LAUDOS DE POTABILIDADE DE POCOS SR, ADIMILTON E JOSE RIBEIRO. 609,20
27/01/2021 2021 2501001 QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ENSAIOS MICROBIOLOGICOS E FISICOQUIMICOS COM LAUDOS DE POTABILIDADE DE POCOS SR, ADIMILTON E JOSE RIBEIRO. 609,20
27/01/2021 2021 0401015 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. 559,03
27/01/2021 2021 0401015 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO FUNDO DE SAUDE E LOCADOS NO EXERCICIO DE 2021. 559,03
26/01/2021 2021 2601002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. 340,00
26/01/2021 2021 2601002 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME. NOS DIAS 26 E 27 01 2021. 340,00
26/01/2021 2021 2601003 HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. 280,00
26/01/2021 2021 2601003 HELIO FERREIRA DOS SANTOS ME HB AUTO PECAS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT TORO DA ATENCAO BASICA. 280,00
26/01/2021 2021 2601001 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2021 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO (UNDIMEPE). 1.374,00
26/01/2021 2021 2601001 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PER 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE 2021 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO DE PERNAMBUCO (UNDIMEPE). 1.374,00
26/01/2021 2021 2601006 MARIA ELIZABETE FREITAS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 27 01 2021. 120,00
26/01/2021 2021 2601006 MARIA ELIZABETE FREITAS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 27 01 2021. 120,00
26/01/2021 2021 2601001 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 01 02 2021. 68,00
26/01/2021 2021 2601001 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 01 02 2021. 68,00
25/01/2021 2021 2501003 TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 26 01 2021. 40,00
25/01/2021 2021 2501003 TEREZA JANOELIA ALEXANDRE LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 26 01 2021. 40,00
25/01/2021 2021 2501001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. 150,00
25/01/2021 2021 2501001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. 150,00
25/01/2021 2021 2501002 FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS 0000020302 - TESOURARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 26 01 2021. 34,00
25/01/2021 2021 2501002 FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS 0000020302 - TESOURARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 26 01 2021. 34,00
25/01/2021 2021 2501002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. 70,00
25/01/2021 2021 2501002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM A PACIENTE MARIA VALENTHYNA ARRUDA SILVA PARA O HOSPITAL MENSANA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 27 01 2021. 70,00
25/01/2021 2021 0401035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. 49,00
25/01/2021 2021 0401035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. 49,00
22/01/2021 2021 2201003 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. 340,00
22/01/2021 2021 2201003 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. 340,00
22/01/2021 2021 2201004 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. 250,00
22/01/2021 2021 2201004 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS DIAS 25 E 26 01 2021. 250,00
22/01/2021 2021 2201001 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021. 120,00
22/01/2021 2021 2201001 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021. 120,00
21/01/2021 2021 2001001 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. 1.435,65
21/01/2021 2021 2001001 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOREILANDIAPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. 1.435,65
21/01/2021 2021 1901004 GUSTAVO SALES DE MOURA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. 7.775,55
21/01/2021 2021 1901004 GUSTAVO SALES DE MOURA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. 7.775,55
21/01/2021 2021 1901003 GUSTAVO SALES DE MOURA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. 1.342,71
21/01/2021 2021 1901003 GUSTAVO SALES DE MOURA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DISPENSADOS POR ORDEM JUDICIAL. 1.342,71
21/01/2021 2021 0401014 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.435,65
21/01/2021 2021 0401014 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.435,65
20/01/2021 2021 2001001 FRANCINALDO SANTOS NETO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 22 01 2021. 300,00
20/01/2021 2021 2001001 FRANCINALDO SANTOS NETO 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 E 22 01 2021. 300,00
20/01/2021 2021 2001002 EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. 68,00
20/01/2021 2021 2001002 EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. 68,00
20/01/2021 2021 1901005 ALYSSON LOBO TERTULINO 06544033332 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PDT6985, REVISAO DA ELETRICA DO GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PEA6516 E INSTALACAO DO COMPRESSOR DUCATO DE PLACA QYC7795, DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. 700,00
20/01/2021 2021 1901005 ALYSSON LOBO TERTULINO 06544033332 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PDT6985, REVISAO DA ELETRICA DO GAS DO VEICULO TORO DE PLACA PEA6516 E INSTALACAO DO COMPRESSOR DUCATO DE PLACA QYC7795, DA FROTA PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE. 700,00
19/01/2021 2021 1901001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. 340,00
19/01/2021 2021 1901001 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. 340,00
19/01/2021 2021 1901002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. 250,00
19/01/2021 2021 1901002 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO COM OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SANTOS E JORDANA CORDEIRO ALVES PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, IMIPI E PROCAP NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 20 E 21 01 2021. 250,00
19/01/2021 2021 1901002 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES A COMPETENCIA 12 2020. 2.070,40
19/01/2021 2021 1901002 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES A COMPETENCIA 12 2020. 2.070,40
19/01/2021 2021 0401015 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. 10,45
19/01/2021 2021 0401015 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCICIO 2021. 10,45
18/01/2021 2021 1801001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 340,00
18/01/2021 2021 1801001 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 340,00
18/01/2021 2021 1801002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 300,00
18/01/2021 2021 1801002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR MOTORISTA PARA ATENDER DESLOCAMENTO EM VEICULO DUCATO TFD COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MOREILANDIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFEPE, NOS DIAS 24 E 25 01 2021 300,00
18/01/2021 2021 1701001 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 18 01 2021. 68,00
18/01/2021 2021 1701001 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 18 01 2021. 68,00
15/01/2021 2021 1501002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. 150,00
15/01/2021 2021 1501002 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. 150,00
15/01/2021 2021 1501002 MARCOS DANIEL SOARES 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE, . NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. 510,00
15/01/2021 2021 1501002 MARCOS DANIEL SOARES 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIOES NA CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE, . NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. 510,00
15/01/2021 2021 1501001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. 1.200,00
15/01/2021 2021 1501001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. 1.200,00
15/01/2021 2021 1501003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. 70,00
15/01/2021 2021 1501003 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TRATAMENTO EM ARCO VERDE NO HOSPITAL MEN SANA, NO DIA 18 01 2021. 70,00
15/01/2021 2021 1501003 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. 600,00
15/01/2021 2021 1501003 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E NA CELPE. NOS DIAS 18, 19 E 20 01 2021. 600,00
15/01/2021 2021 0801003 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. 152,91
15/01/2021 2021 0801003 CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBU 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE RECIFEPE. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. 152,91
12/01/2021 2021 1201002 EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 13 E 14 01 2021. 68,00
12/01/2021 2021 1201002 EMANUELLE KIMBERLY ALVES ARRUDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE PACIENTE MENOR DO TFD MARIA VALENTHYNA ARRUDA DA SILVA E ACOMPANHANTE EMANUELLA KIMBERLY ALVES ARRUDA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NOS DIAS 13 E 14 01 2021. 68,00
12/01/2021 2021 1101002 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 439,00
12/01/2021 2021 1101002 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE EMISSAO DE CERFIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 439,00
11/01/2021 2021 1101021 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. 340,00
11/01/2021 2021 1101021 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. 340,00
11/01/2021 2021 1101018 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS 340,00
11/01/2021 2021 1101018 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NOS 340,00
11/01/2021 2021 1101030 FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS 0000020302 - TESOURARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. 34,00
11/01/2021 2021 1101030 FRANSILVIA FERREIRA SOARES BARROS 0000020302 - TESOURARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DA TESOUREIRA A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. 34,00
11/01/2021 2021 1101029 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. 60,00
11/01/2021 2021 1101029 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. NO DIA 13 01 2021. 60,00
11/01/2021 2021 1101001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPESA E NA CELPE. NO DIA 13 01 2021. 60,00
11/01/2021 2021 1101001 VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE OURICURIPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPESA E NA CELPE. NO DIA 13 01 2021. 60,00
11/01/2021 2021 1101024 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, EM 08 01 2021. 180,01
11/01/2021 2021 1101024 RICARDO JOSE SILVA LOPES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRATOCE, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, EM 08 01 2021. 180,01
11/01/2021 2021 1101022 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. 250,00
11/01/2021 2021 1101022 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE,NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO. 250,00
11/01/2021 2021 1101019 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 250,00
11/01/2021 2021 1101019 ADAO VIEIRA DE SALES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 250,00
11/01/2021 2021 1101035 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. 145,11
11/01/2021 2021 1101035 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUE ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 01 2021. 145,11
11/01/2021 2021 1101023 MARIA ELIZABETE FREITAS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 12 01 2021. 120,00
11/01/2021 2021 1101023 MARIA ELIZABETE FREITAS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS E ACOMPANHANTE GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 12 01 2021. 120,00
11/01/2021 2021 1101003 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS COMPETENCIAS 04 E 05 DE 2017. 5.876,72
11/01/2021 2021 1101003 COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES COM CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE, REFERENTES AS COMPETENCIAS 04 E 05 DE 2017. 5.876,72
11/01/2021 2021 0501001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. 112,51
11/01/2021 2021 0501001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 0000020801 - SECRETARIA AGRICULTURA E DESEN. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO ARTESIANO DO SITIO BETANIA, QUA ABASTECE A REGIAO. RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. 112,51
08/01/2021 2021 0801001 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. 145,16
08/01/2021 2021 0801001 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. 145,16
08/01/2021 2021 0801002 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. 124,24
08/01/2021 2021 0801002 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. 124,24
08/01/2021 2021 0801002 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. 57,72
08/01/2021 2021 0801002 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. 57,72
08/01/2021 2021 0801001 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. 552,95
08/01/2021 2021 0801001 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. 552,95
08/01/2021 2021 0801002 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. 57,72
08/01/2021 2021 0801002 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 13 2020. 57,72
08/01/2021 2021 0801001 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. 3.257,87
08/01/2021 2021 0801001 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS E OU MULTAS POR ATRASOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIAPE, RELATIVO A COMPETENCIA 11 2020. 3.257,87
08/01/2021 2021 0801001 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 118,95
08/01/2021 2021 0801001 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 13 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 118,95
08/01/2021 2021 0801004 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 11 01 2021. 68,00
08/01/2021 2021 0801004 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE, PARA TERAPIA NA CIDADE DE ARCOVERDEPE, NO DIA 11 01 2021. 68,00
08/01/2021 2021 0501003 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 1.919,76
08/01/2021 2021 0501003 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS VALOR REFERENTE A JUROS MULTA E OU ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO NOS REPASSES DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS DA COMPETENCIA 11 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIAPE. 1.919,76
08/01/2021 2021 0501002 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL. 764,00
08/01/2021 2021 0501002 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS C 0000020202 - ASSESSORIAS TECNICAS E JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL. 764,00
08/01/2021 2021 0401024 CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. 1.400,00
08/01/2021 2021 0401024 CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. 1.400,00
08/01/2021 2021 0401023 CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. 1.440,00
08/01/2021 2021 0401023 CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE A REPASSE MENSAL AO CISAPE, RELATIVO A SUA COTAPARTE, DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017 2017. CONFORME CONTRATO Nº 001 2021. COM VIGENCIA ATE 31 12 2021. 1.440,00
08/01/2021 2021 0401022 CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. 1.580,00
08/01/2021 2021 0401022 CONSORCIO ITERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE DE PE 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS E VALIDACAO DE ATESTADOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. CONFORME CONTRATO Nº 004 2021. COM VIGENCIA DE 12 MESES. 1.580,00
08/01/2021 2021 0401026 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. 1.398,04
08/01/2021 2021 0401026 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000020304 - DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, A SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO A COMPETENCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE DE R$ 14.982,44 A SEREM PAGAS EM 29 PARCELAS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 08 2020 DO FUNDO DE SAUDE E 09 2020 DO FUNDO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MOREILANDIAPE. PARCELAS PARA O EXERCICIO 2021. 1.398,04
06/01/2021 2021 0401003 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. 41,31
06/01/2021 2021 0401003 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021003 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANCA E ADOLESC. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MOREILANDIAPE. NO EXERCICIO 2021. 41,31
05/01/2021 2021 0401021 MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. 4.010,00
05/01/2021 2021 0401021 MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. 4.010,00
05/01/2021 2021 0401018 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. 0,70
05/01/2021 2021 0401018 BANCO DO BRASIL S.A. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VL. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS (TAXAS) NO EXERCICIO 2021. 0,70
04/01/2021 2021 0401025 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. 340,00
04/01/2021 2021 0401025 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. 340,00
04/01/2021 2021 0401026 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. 250,00
04/01/2021 2021 0401026 ALONI PEDRO DE ARAUJO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A RECIFEPE, CONDUZINDO O PACIENTE MENOR DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA PARA TERAPIA EM 04 01 2021. 250,00
04/01/2021 2021 0401023 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. 120,00
04/01/2021 2021 0401023 POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DO PACIENTE DO TFD DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TERAPIA NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 04 01 2021. 120,00
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Emitido dia 28/04/2024 às 13:33:53