| 1503004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 15/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA ALA COVID19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.007.713/7014-86⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.540,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0803006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 08/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL DA COVID19, DURANTE O MES DE MARCO 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.005.570/4554-18⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CLEBIA MARIA DE SOUZA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.540,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0503008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 05/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 06 DE MARCO DE 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.003.730/5203-00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | EMANUELA FONSECA CRUZ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2.100,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0503007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 05/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO NA ALA COVID19 NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.004.999/5103-40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | AMANDA FONSECA CRUZ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2.100,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0403029⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 04/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DA ALACOVID NO HMDJMF. DURANTE OS DIAS 05, 12 E 19 DE MARCO 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.094.492/2204-53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CICERO RAIMUNDO ADONES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.155,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0403004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 04/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . DURANTE OS DIAS 02,06, 09 E 24 DE MARCO 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.005.412/6624-12⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.540,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0403005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 04/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E SERVICO DE TRANSFERENCIA PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE OS DIAS 01, 04, 11, 18, 20 E 25 DE MARCO 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.008.809/7604-76⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2.410,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0403062⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 04/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CETRAL COVID19, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.007.713/7014-86⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.540,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0403076⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 04/03/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA ALACOVID DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. DURANTE OS DIAS 02, 13, 20, 23, 26, 27 E 29 DE MARCO 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.012.951/5254-19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LUANDA GUEDES FERNANDES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2.590,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 2602009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 26/02/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 24.140.006/0001-22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DAMIAO NERE DELMONDES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 5.940,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 2602003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 26/02/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE AQUISICAO, EM CARATER DE URGENCIA, DE TESTES RAPIDOS COVID19 DETECCAO DE ANTICORPOS IGG IGM EM SANGUE TOTAL E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI, PARA OS PROFISSIONAIS DA ALA COVID19. EM RAZAO DO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 FMS E CONFORME DETERMINACOES CONTIDAS NA LEI N° 8.666 93, BEM COMO O ART 4º LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E DEPOIS EFETIVADA PELA MODIFICACAO DA REFERIDA MEDIANTE A PUBLICACAO DA MEDIDA PROVISORIA Nº⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 02.165.865/0001-33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHOSPITAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 33.830,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 2602014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 26/02/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COM PLANTOES DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. NOS DIAS 02, 06, 13, 20, 27 E 28 02 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.012.951/5254-19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LUANDA GUEDES FERNANDES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2.050,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 1902009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 19/02/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 20 02 2021 E PLANTAO NA ALA COVID19 NO DIA 15 02 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.009.423/8334-62⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2.749,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 1002012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 10/02/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NA CENTRAL COVID19, NOS DIAS 05,07,12 E 21 DE FEVEREIRO DE 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.060.079/1463-17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | JANIKELE ALVES DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 6.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0502017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 05/02/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF, E SERVICO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA UTI PELA REDE PEBA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.008.809/7604-76⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MARIA RAFAELA SOBREIRA PESSOA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.640,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0502018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 05/02/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.094.492/2204-53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CICERO RAIMUNDO ADONES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.540,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0502019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 05/02/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CENTRAL COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.005.570/4554-18⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CLEBIA MARIA DE SOUZA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.440,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0502037⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 05/02/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA, ALA COVID19, NOS DIAS 02, 09, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO E DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DE 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.005.412/6624-12⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ANA CRISTINA VIANA DE SOUSA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.740,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 2101002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 21/01/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETRICO E BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA INFUSOMAT) PARA ATENDER A ALA COVID DO HMDJMF. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 33.775.001/0001-67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 2101002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 21/01/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( MONITOR PORTATIL DE OXIMETRIA E FREQUENCIA CARDIACA COM GRAFICOS E ALARMES, MONITOR MULTIPARAMETRICO E BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA INFUSOMAT) PARA ATENDER A ALA COVID DO HMDJMF. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 33.775.001/0001-67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ALUIZIO DA FRANCA SAMPAIO NETO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 1201005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 12/01/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 24.140.006/0001-22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DAMIAO NERE DELMONDES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 6.240,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 1201005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 12/01/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, PARA ATENDER A ALA COVID19 NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 24.140.006/0001-22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DAMIAO NERE DELMONDES ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 6.240,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0501011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 05/01/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.094.492/2204-53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CICERO RAIMUNDO ADONES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2.240,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0501010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 05/01/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.012.951/5254-19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LUANDA GUEDES FERNANDES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.440,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0501009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 05/01/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CENTRAL COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.007.713/7014-86⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.540,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0501011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 05/01/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.094.492/2204-53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CICERO RAIMUNDO ADONES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2.240,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0501010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 05/01/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ALA COVID19 NO HMJMF. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.012.951/5254-19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LUANDA GUEDES FERNANDES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.440,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0501009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 05/01/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CENTRAL COVID19. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 00.007.713/7014-86⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | TEREZINHA RAMYLLA DE OLIVEIRA SAMPAIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 1.540,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0401021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 04/01/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 11.813.702/0001-00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 4.010,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
| 0401021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 04/01/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS E LUVAS), PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE MIRANDA FILHO E AS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 11.813.702/0001-00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS MERCANTIL V BELA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 4.010,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |