| 3003002 | 2021 | 30/03/2021 | SAÚDE | 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA INTERESTADUAL (GUINCHO) DE VEICULO CACAMBA FORD DE MOREILANDIAPE A CRATOCE, PARA MANUTENCAO. | 19.766.166/0001-41 | JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA | 850,00 |
| 2503001 | 2021 | 25/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NOS DIAS 18, 25 E 26 DE MARCO 2021. | 00.083.060/9604-53 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 520,00 |
| 2303001 | 2021 | 23/03/2021 | SAÚDE | 0000020404 - COORDENADORIA PEDAGOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR(2020) RELATIVO A DEBITO DE SEVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DA CRIANCA. | 02.421.421/0013-55 | TIM CELULAR S A | 1.168,53 |
| 1903002 | 2021 | 19/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2021. | 31.375.647/0001-21 | MANOEL FAUSTINO DE OLIVEIRA JUNIOR ME | 330,00 |
| 1803003 | 2021 | 18/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 11,18 E 25 DE MARCO DE 2021. | 00.004.189/9693-89 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 4.500,00 |
| 1503005 | 2021 | 15/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.437/2604-70 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 2.700,00 |
| 0803011 | 2021 | 08/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA GTK5808 PARA COLOCACAO DE MATERIAL (PICARRA) NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, SAIDA DO SITIO FERREIRA VICENTE, SITIO FORTALEZINHA E NA SAIDA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MES DE MARCO DE 2021. | 00.003.026/5643-03 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 700,00 |
| 0503022 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.030.026/5498-16 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 735,00 |
| 0503015 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS MA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.437/2604-70 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 2.700,00 |
| 0503011 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.004.690/1024-06 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 737,00 |
| 0503010 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.031.254/2398-80 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 2.000,00 |
| 0503009 | 2021 | 05/03/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.005.744/8974-61 | FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES | 735,00 |
| 0403077 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.071.392/9754-17 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 1.100,00 |
| 0403072 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MES DE MARCO DE 2021. | 00.016.545/5274-79 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 1.350,00 |
| 0403047 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.009.603/6844-22 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 735,00 |
| 0403046 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.013.064/4264-86 | WILLIO XAVIER DOS SANTOS | 420,00 |
| 0403037 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.007.754/5894-51 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 1.100,00 |
| 0403031 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.836/3504-21 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 550,00 |
| 0403027 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO NA VILA SAO JOAO, RUA SAO JOSE, RUA QUINZE DE NOVEMBRO, RUA PEDRO BEZERRA, AV PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ E CEMITERIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.011.471/3764-19 | PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA | 996,00 |
| 0403019 | 2021 | 04/03/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.009.161/1454-67 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 735,00 |
| 0403017 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.836/3504-21 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 550,00 |
| 0403015 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NA UBS JOSE QUEIROZ PARENTE. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.010.497/4334-27 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 1.100,00 |
| 0403013 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UBS PEDRO TAVEIRA NO SITIO DE BAIXO; CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS LUIZ RODRIGUES, SANTA LUZIA E MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.037.794/3908-50 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 2.016,00 |
| 0403006 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.008.155/7174-70 | PEDRO VAGNER BEZERRA MIRANDA | 1.100,00 |
| 0403003 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO 2021. | 00.070.548/9994-65 | EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA | 1.100,00 |
| 0403002 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.008.215/1964-62 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 735,00 |
| 0403002 | 2021 | 04/03/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | 00.010.408/3154-07 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 735,00 |
| 0303001 | 2021 | 03/03/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO DIA 04 DE MARCO DE 2021. | 00.004.189/9693-89 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 1.500,00 |
| 2402001 | 2021 | 24/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.189/9693-89 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 6.000,00 |
| 1202005 | 2021 | 12/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 13 DE FEVEREIRO 2021. | 00.083.060/9604-53 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 198,00 |
| 1002008 | 2021 | 10/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.603/6844-22 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 735,00 |
| 0902008 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS SANTA TEREZINHA, JUCIER RODRIGUES DE SALES E RUAS DO BAIRO CARRAPICHO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.007.754/5894-51 | LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM | 1.100,00 |
| 0902004 | 2021 | 09/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GTK5808 PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.026/5643-03 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 3.600,00 |
| 0802011 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.004.690/1024-06 | PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE | 735,00 |
| 0802008 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA AV. PREFEITO JOSE ALVES DE QUEIROZ, RECOLOCACAO DE MANILHA DE ESGOTO NA RUA MOREIRA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA, RECUPERACAO DE BANHEIRO DA UBS DO SITIO DE BAIXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.037.794/3908-50 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 1.596,00 |
| 0802007 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA LADEIRA DO SITIO JENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.012.183/2734-02 | ALEXANDRE JUNIOR FIGUEREDO DOS ANJOS | 2.100,00 |
| 0802006 | 2021 | 08/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021. | 00.030.026/5498-16 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 735,00 |
| 0502047 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.010.497/4334-27 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 1.393,00 |
| 0502041 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMDJMF. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.603/6844-22 | JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA | 735,00 |
| 0502020 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.003.892/8034-80 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 500,00 |
| 0502007 | 2021 | 05/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | 00.071.392/9754-17 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 1.100,00 |
| 0502001 | 2021 | 05/02/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.009.161/1454-67 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 1.100,00 |
| 0402039 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRICAO DA RUA SAO JOSE NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.836/3504-21 | JOAO PAULO ALENCAR BEZERRA | 745,00 |
| 0402012 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.008.215/1964-62 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 735,00 |
| 0402011 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020308 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.005.744/8974-61 | FLAVIO JUNIOR BEZERRA LOPES | 735,00 |
| 0402010 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.031.254/2398-80 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 2.000,00 |
| 0402010 | 2021 | 04/02/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PLANTAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO . NO DIA 26 01 2021. REFERENTE A FOLGA DE TRE. | 00.083.060/9604-53 | LUZANIR NUNES VIEIRA DE ALMEIDA | 198,00 |
| 0302012 | 2021 | 03/02/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00.010.408/3154-07 | MAKSIANA MARIA XAVIER DA CRUZ | 735,00 |
| 2901001 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 07.652.216/0003-42 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 3.277,30 |
| 2901001 | 2021 | 29/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (CARLOS LEVI MENDES FILGUEIRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 07.652.216/0003-42 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 3.277,30 |
| 2601004 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.045.094/7418-02 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 850,00 |
| 2601004 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MESA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO E CONSERTO DE LASTRO DO FORRO DO VEICULO DUCATO DO TFD NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.045.094/7418-02 | ALENILDO ANDERSON ALENCAR DA SILVA | 850,00 |
| 2601008 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 08 (01 VEICULO TIPO VAN), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 18.000,00 |
| 2601007 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 46.380,00 |
| 2601004 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 40.770,00 |
| 2601003 | 2021 | 26/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 30.414,00 |
| 2601002 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 11.925,00 |
| 2601002 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 21.600,00 |
| 2601001 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 01 (01 CAMINHAO TIPO PIPA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 00 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 15.000,00 |
| 2601008 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 08 (01 VEICULO TIPO VAN), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 18.000,00 |
| 2601007 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 07 (05 VEICULOS DE PASSEIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 46.380,00 |
| 2601004 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 02 E 03 (01 VEICULO TIPO BASCULANTE E 01 CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 40.770,00 |
| 2601003 | 2021 | 26/01/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 05 (01 VEICULO TIPO SUV), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 30.414,00 |
| 2601002 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 06 (01 VEICULO TIPO UTILITARIO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2021 E CONTRATO Nº 003 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 11.925,00 |
| 2601002 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 04 (01 CAMINHAO GUINDASTE E CESTO ACOPLADO), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 004 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021 | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 21.600,00 |
| 2601001 | 2021 | 26/01/2021 | SAÚDE | 0000020802 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME EXIGENCIAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NOS ITENS Nº 01 (01 CAMINHAO TIPO PIPA), CONSTANTES DO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL COM SE AQUI TRANSCRITO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. VINCULADA AO PARECER DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº 00 2021. A PARTIR DE 26 DE JANEIRO 2021. | 03.057.143/0001-28 | LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDAME | 15.000,00 |
| 2201002 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 08 PLANTOES MEDICOS E DIRECAO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.022.752/7258-50 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 14.000,00 |
| 2201002 | 2021 | 22/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 08 PLANTOES MEDICOS E DIRECAO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.022.752/7258-50 | GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS | 14.000,00 |
| 2101002 | 2021 | 21/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 07.652.216/0003-42 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 1.389,30 |
| 2101002 | 2021 | 21/01/2021 | SAÚDE | 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE (DAMIAO BEZERRA) DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA. | 07.652.216/0003-42 | R & R SERVICOS FUNERARIOS EPP | 1.389,30 |
| 2001002 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | 00.030.026/5498-16 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 200,00 |
| 2001002 | 2021 | 20/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | 00.030.026/5498-16 | FRANCISCO IGOR ARRUDA | 200,00 |
| 1801008 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF SANTA LUZIA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.437/2604-70 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 1.260,00 |
| 1801006 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 00.010.497/4334-27 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 515,00 |
| 1801008 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF SANTA LUZIA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | 00.010.437/2604-70 | JENNYFER MAYLLA QUEIROZ ROCHA | 1.260,00 |
| 1801006 | 2021 | 18/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS AUXILIARES JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM NO PSF JOSE QUEIROZ. DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 01 2021. | 00.010.497/4334-27 | CLAUDEJANE ALENCAR DE LIMA | 515,00 |
| 1301001 | 2021 | 13/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | 00.031.254/2398-80 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 1.500,00 |
| 1301001 | 2021 | 13/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JANEIRO DE 2021. | 00.031.254/2398-80 | VALTER TEIXEIRA DE SOUSA | 1.500,00 |
| 1201001 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.015.499/2504-05 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 640,50 |
| 1201001 | 2021 | 12/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM NO PSF DO SITIO DE BAIXA E APLICACAO DE HERBICIDA NO CEMITERIO PARQUE DO CAJU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.015.499/2504-05 | JOSE VICTOR VIANA DA SILVA | 640,50 |
| 1101021 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.037.794/3908-50 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 2.016,00 |
| 1101016 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.003.026/5643-03 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 3.000,00 |
| 1101012 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.071.780/3164-61 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 420,00 |
| 1101011 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.071.392/9754-17 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 578,00 |
| 1101021 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO NA RUA JOSE MIRANDA E RUA MOREIRA, SERVICOS DE RETELHAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PSF PEDRO TAVEIRA E NO PSF JOSE QUEIROZ, CONCERTO DE CALCAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS E RUA JOSE MIRANDA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.037.794/3908-50 | ALEXSANDRO XAVIER DE SOUSA | 2.016,00 |
| 1101016 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.003.026/5643-03 | ANTONIO ALENCAR JUNIOR | 3.000,00 |
| 1101012 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000020702 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E PODA DE ARVORES DA CRECHE SORRISO DA CRIANCA E DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021. | 00.071.780/3164-61 | DEUSIMAR BENTO DA SILVA | 420,00 |
| 1101011 | 2021 | 11/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DE MOREILANDIA. DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 01 2021. | 00.071.392/9754-17 | PEDRO ARTHUR OLIVEIRA SANTOS | 578,00 |
| 0701013 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.892/8034-80 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 500,00 |
| 0701002 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.004.189/9693-89 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 6.000,00 |
| 0701013 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HMDJMF, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.003.892/8034-80 | IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA | 500,00 |
| 0701002 | 2021 | 07/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2021. | 00.004.189/9693-89 | JOAO VICTOR LEITE NEVES DA LUZ | 6.000,00 |
| 0601012 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.215/1964-62 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 735,00 |
| 0601012 | 2021 | 06/01/2021 | SAÚDE | 0000020301 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | 00.008.215/1964-62 | ROBERTO JUNIOR ALMEIDA SILVA | 735,00 |
| 0501008 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. | 00.016.545/5274-79 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 1.100,00 |
| 0501001 | 2021 | 05/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 00.009.161/1454-67 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 735,00 |
| 0501008 | 2021 | 05/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO HMJMF. NO MES DE JANEIRO 2021. | 00.016.545/5274-79 | OSVALDO ALENCAR DE LIMA NETO | 1.100,00 |
| 0501001 | 2021 | 05/01/2021 | EDUCAÇÃO | 0000020405 - FUNDEB 40% | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DE 04 01 A 04 02 2021. | 00.009.161/1454-67 | JOSE ALENCAR SAMPAIO NETO | 735,00 |
| 0401017 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONE PARA O FUNDO DE SAUDE NO EXERCICIO 2021. | 33.000.118/0014-93 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 10.000,00 |
| 0401017 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TELEFONE PARA O FUNDO DE SAUDE NO EXERCICIO 2021. | 33.000.118/0014-93 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 10.000,00 |
| 0401032 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 00.005.025/5124-09 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 9.240,00 |
| 0401032 | 2021 | 04/01/2021 | SAÚDE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR UM PERIODO DE 24 MESES. ESTE CORRESPONDENTE A 12 MESES, ATE 31 12 2021. | 00.005.025/5124-09 | HEITOR DE OLIVEIRA JUNIOR | 9.240,00 |