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EMPENHO: 2050007 - DATA: 02/05/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2050007
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 1.579,00
Fornecedor: RAMON SALES NOBRE DE LIMA
CPF do fornecedor: ***.XXX.243-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
Unidade orçamentária: 0205.020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Natureza: 3.3.90.00.45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.

 

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