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EMPENHO: 2203001 - DATA: 22/03/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 2203001
Data: 22/03/2021
Valor: R$ 1.265,00
Fornecedor: MARIA CLAUDIA FEITOSA GARCIA
CNPJ do fornecedor: 00.002.567/4864-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
Unidade orçamentária: 0000020501.0000020501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE
Proj. atividade: 5.006 - MOREILANDIA INTEGRADA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO E REPAROS NA FUNILARIA DE VEICULOS DA FROTA PUBLICA MUNICIPAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/04/2021 2021 1.265,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.265,00

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