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EMPENHO: 0302001 - DATA: 03/02/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 0302001
Data: 03/02/2021
Valor: R$ 735,00
Fornecedor: AMANDA KELLY SA QUEIROZ
CNPJ do fornecedor: 00.008.515/5234-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 0000021002.0000021002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 5.003 - FAMILIA CIDADA: ACOES SOCIAIS
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/03/2021 2021 735,00
Quantidade: 1 Valor total: 735,00

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